Contoh Bisnis Proses [PDF]

Citation preview

BUSINESS PROCESS MAPPING



Nomor Dokumen



: lmp. SM-QM-01.2



Tanggal Terbit Nomor Revisi Tanggal Revisi



: 13 Mei 2019 : 01 :-



DOKUMEN INDUK PROSES MANAGEMENT PM-01



PM-02



PM-03



PM-04



PM-05



PM-06



Perencanaan Strategi



Tinjauan Manajemen



Internal Audit



Tindakan Perbaikan



Peningkatan Berkelanjutan



Kepuasan Pelanggan



Top Manajemen



MR



MR



All



All



Marketing



Act ivity Plan



Konteks Organisasi



Sasaran Mutu



Review Result



Kebijakan Mut u



Audit Result



Improvement Project



CAR



Survey Result



PR-07 PR-09 Pengendalian Ketidaksesuaian



Perubahan atau Pekerjaan +/-



CAR CAR



QC



PR-08 Penanganan Keluhan Pelanggan Customer Service



Lap. CAR



Permintaan Perubahan at au Pekerjaan + / -



Keluhan



Tim proyek CAR Adendum Kontrak



Adendum Kontrak



Kontrak



Customer



Kontrak



PR-03



Pengadaan Barang dan Jasa Material, Peralatan Jadwal Pengiriman



External Provider



Purchasing



Realisasi Proyek Jadwal Realisasi



PR-06 Produk NG



Serah Terima



Progress Proyek



Tim Teknik



Tim Teknik



Ket ersediaan Material, Peralatan



Dat a Base Harga



PO



PR-05 Progress Proyek



Tim Teknik



Customer Service



Permintaan Proyek



Produk NG



PR-02 Perencanaan Proyek



SOW



Material, Peralatan



PR-04



Permintaan Pengadaan



Permintaan Material, Peralatan



Penyimpanan Material, Peralatan



Warehause



BAST PO Bukt i Penyerahan



PR-10



Bukt i Pembayaran



PR-11



Pembayaran Invoice



Progress Proyek



Finance



Kontrak / Adendum Kontrak



Kontrak kerja



Training Program



Infrastructure Report



Infrastructure Report



PP-01



PP-02



PP-03



Recruitment



Training



Pengelolaan Infrastruktur



Pengendalian Alat Ukur & Uji



HRD



HRD



GA



Tim Teknik



PROSES PENDUKUNG



Customer



BAST



Invoice



PROSES REALISASI



PR-01 Penanganan Order



BAST



PP-04



Bukt i Pembayaran



Finance



Document Distribution



Metode Valid



PP-05



Penagihan



Matriks Komunikasi



PP-06



PP-07



Seleksi, Verifikasi dan validai metode



Pengendalian Informasi terdokumentasi



Pengelolaan Komunikasi



Tim Teknik



Document Control



All