8 0 215 KB
BUSINESS PROCESS MAPPING
Nomor Dokumen
: lmp. SM-QM-01.2
Tanggal Terbit Nomor Revisi Tanggal Revisi
: 13 Mei 2019 : 01 :-
DOKUMEN INDUK PROSES MANAGEMENT PM-01
PM-02
PM-03
PM-04
PM-05
PM-06
Perencanaan Strategi
Tinjauan Manajemen
Internal Audit
Tindakan Perbaikan
Peningkatan Berkelanjutan
Kepuasan Pelanggan
Top Manajemen
MR
MR
All
All
Marketing
Act ivity Plan
Konteks Organisasi
Sasaran Mutu
Review Result
Kebijakan Mut u
Audit Result
Improvement Project
CAR
Survey Result
PR-07 PR-09 Pengendalian Ketidaksesuaian
Perubahan atau Pekerjaan +/-
CAR CAR
QC
PR-08 Penanganan Keluhan Pelanggan Customer Service
Lap. CAR
Permintaan Perubahan at au Pekerjaan + / -
Keluhan
Tim proyek CAR Adendum Kontrak
Adendum Kontrak
Kontrak
Customer
Kontrak
PR-03
Pengadaan Barang dan Jasa Material, Peralatan Jadwal Pengiriman
External Provider
Purchasing
Realisasi Proyek Jadwal Realisasi
PR-06 Produk NG
Serah Terima
Progress Proyek
Tim Teknik
Tim Teknik
Ket ersediaan Material, Peralatan
Dat a Base Harga
PO
PR-05 Progress Proyek
Tim Teknik
Customer Service
Permintaan Proyek
Produk NG
PR-02 Perencanaan Proyek
SOW
Material, Peralatan
PR-04
Permintaan Pengadaan
Permintaan Material, Peralatan
Penyimpanan Material, Peralatan
Warehause
BAST PO Bukt i Penyerahan
PR-10
Bukt i Pembayaran
PR-11
Pembayaran Invoice
Progress Proyek
Finance
Kontrak / Adendum Kontrak
Kontrak kerja
Training Program
Infrastructure Report
Infrastructure Report
PP-01
PP-02
PP-03
Recruitment
Training
Pengelolaan Infrastruktur
Pengendalian Alat Ukur & Uji
HRD
HRD
GA
Tim Teknik
PROSES PENDUKUNG
Customer
BAST
Invoice
PROSES REALISASI
PR-01 Penanganan Order
BAST
PP-04
Bukt i Pembayaran
Finance
Document Distribution
Metode Valid
PP-05
Penagihan
Matriks Komunikasi
PP-06
PP-07
Seleksi, Verifikasi dan validai metode
Pengendalian Informasi terdokumentasi
Pengelolaan Komunikasi
Tim Teknik
Document Control
All