3.1.4.5 Sop Rujukan Audit Internal [PDF]

Citation preview

RUJUKAN AUDIT INTERNAL



SPO UPTD PUSKESMAS AJANGALE



No. Dokumen



: SPO/MP/003



Ditetapkan Oleh



Terbitan



: 02



No. Revisi



: 01



Tanggal Terbit



: 02 Januari 2016



Halaman



: 1/1



Kepala UPTD Puskesmas Ajangale



dr.H.MUHAMMAD YUNUS, S.Ked.M.Kes NIP. 19760709 200701 1 011



1 Pengertian



Rujukan Audit Internal adalah suatu kegiatan audit yang dilaksnankan di puskesmas yang ditujukan kepada semua petugas puskesmas yang melakukan pelanggaran dan diberikan tindak lanjut sesuai yang disepakati



2 Tujuan



Menyelesaikan masalah yang terjadi yang tidak bisa diselesaikan oleh puskesmas sehingga masalah dari hasil rekomendasi akan diselesaikan oleh tim audit internal



3 Kebijakan



SK Kepala Puskesmas No. 430.042/UPTD PKM-AJ/ I /2016 Tentang Pembentukan tim audit internal



4 Referensi



Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan



6. Langkah-langkah 1 Auditor melaksanakan audit dengan standar dan ruang lingkup yang ditetapkan 2 Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang penting 3 Mencatat hasil temuan audit ke dalam form laporan ketidaksesuaiaan dan penyelesaiannya 4 Ketua tim audit memimpin pelaksanaan 5 Ketua tim audit membuat laporan hasil audit yang berupa LKP dari auditor 6 Ketua tim audit menandatangani form LKP tersebut, serta mendistribusikan LKP asli ke audit serta copy ke auditor



Bagan Alir



Mencatat hasil temuan audit ke dalam form laporan ketidaksesuaian dan penyelesaiannya



Auditor melaksanakan audit



Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada tim mutu



Ketua tim audit menandatangani form LKP tersebut serta mendistribusikan LKP serta copy ke auditor



Ketua tim mutu puskesmas memonitor dan memastikan pelaksanaan audit internal



Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan manajemen



7 Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada tim mutu puskesmas



Ketua tim audit membuat laporan hasil audit yang berupa LKP dari auditor



Diskusikan masalah, jika mampu diselesaikan



Jika masalah tidak mampu diselesaikan rujuk ke dinas kesehatan



8 Ketua tim mutu puskesmas memonitor dan memastikan pelaksanaan audit internal 9 Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan manajemen 10 Jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan laporkan ke dinas kesehatan 7 Hal-hal yang perlu diperhatikan



Ketua tim audit memimpin pelaksanaan



Rencana tindak lanjut rujukan audit internal



8 Unit terkait



1 Tim Audit Internal



9 Dukumen terkait



1 Notulen Rapat Audit Internal 2 Pedoman Audit Internal



HISTORI NO



ISI



YANG DIREVISI



1 Format



Kop terpisah dari isi



2 Alat dan Bahan



Alat dan bahan tidak ada



3 Bagan Alir



Mikro diubah menjadi makro



KET