5 0 486 KB
CHEK LIST ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEG.PEMBANGUNAN DESA
NO 1. 2. 3.
FORMULIR Rencana Anggaran Biaya Gambar Desain Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa a.Dibawah 50.000.000,1.Rencana umum pengadaan barang & jasa 2.SK Kades Penetapan TPK 3.Berita Acara Hasil Survey 4.Tahapan Kegiatan Pengadaan 5.Susunan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 6.Surat Perintah Pengadaan Barang dan Jasa 7.Pakta Integritas Swakelola 8.Pemeriksaan Hasil kegiatan 9.Laporan Pelaksanaan pengadaan 10.Berita Acara Hasil Pekerjaan dari TPK ke Kepala Desa b. diatas 50.000.000,- dan 200.000.000,- keatas 1.Rencana Umum Pengadaan barang dan Jasa 2.SK Kades Penetapan TPK 3.Berita Acara Hasil survey 4.Tahapan Kegiatan Pengadaan 5.susunan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 6.Surat Perintah Pengadaan Barang dan Jasa 7.Pakta Integritas Swakelola 8.Pakta Integritas pengadaan barang dan jasa 9.Surat permintaan penawaran 10.Berita acara evaluasi penawaran 11.Berita acara klarifikasi dan negisiasi harga 12.Surat perjanjian kejasama pengadaan barang dan jasa 13.Pemeriksaan hasil pekerjaan 14.Serah terima hasil pekerjaan 15.Laporan Pelaksanaan Pengadaan 16.Berita Acara Hasil pekerjaan dari TPK ke Kades
4.
5. 6. 7. 8.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - Surat tanggung jawab belanja -Nota-nota (nota material,daftar hadir dan penerima HOK) -Kwitansi (SPP Panjar) Buku Kas bantu Buku Kas Umum Buku Bank Buku Pajak
ADA
TIDAK
PENJELASAN
9.
10.
Siskeudes (Perencanaan,Penganggaran,Penatausahaan,pelaporan, pertanggung jawaban Out line laporan pelaksanaan kegiatan 1.Pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan 2.Pengaduan masyarakat 3.masalah ,kendala dan hambatan 4.Realisasi Biaya 5.Rekapitulasi realisasi biaya 6.format foto dokumentasi kegiatan 7.Gambar purna laksana
DESA
: TLOGIOPAYUNG
KECAMATAN : PLANTUNGAN
KABUPATEN
: KENDAL
PRIVINSI
: JAWA TENGAH
TPK DESA
SEKDES
KADES
……………….
………………
……………..
CEKER
……………………