![Contoh DRPK 2018 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/contoh-drpk-2018.jpg)
10 0 198 KB
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kota Tangerang Selatan
Nama OPD BIDANG KEGIATAN
FORMAT 1
: Dinas Kesehatan : Kesehatan : Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Ranji Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2)
(3)
(1)
1
02
BIDANG :Kesehatan
1
02 01 25
Cakupan Pelayanan PROGRAM: Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kesehatan dasar di dasar, Rujukan dan Komplementer puskesmas
1
02 01 25 021 KEGIATAN:
Lokasi (4)
(5)
UPT. Puskesmas Pondok Ranji Jl. Beruang II RT 02/ RW 02
Kec. Ciputat Timur
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian Indikator Kinerja
Kebutuhan Anggaran Indikatif (Rp)
Sumber Dana
(6)
(7)
(8)
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(10)
(11)
(9)
100%
Terpenuhinya Operasional dan Pemeliharaan Rutin UPT Puskesmas
95%
APBD Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Ranji
Penyediaan biaya operasional UPT. Puskesmas Pondok Ranji
Penyediaan biaya pemeliharaan UPT. Puskesmas Pondok Ranji
Meliputi Wilayah : Kel. Pondok Ranji
Kec. Ciputat Timur
Kel. Pondok Ranji
Kec. Ciputat Timur
TOTAL Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD
Kuasa Pengguna Anggaran
Hj. Listya Windyarti, S.Sos, MKM NIP. 19600102 198003 2 001
Febrina, SKM, M.Si NIP 19670202 198811 2 003
Petunjuk Pengisian : (1)
: diisi oleh kode urusan, program, dan kegiatan berdasarkan Permendagri No 13/2006
(2)
: diisi oleh nama urusan, program dan kegiatan berdasarkan Permendagri No 13/2006
(3)
: diisi oleh sub kegiatan/ tolak ukur kegiatan (dalam 1 kegiatan dapat dimungkinkan terdapat beberapa sub kegiatan/ tolak ukur kegiatan)
(4)
: diisi oleh lokasi kelurahan/ nama jalan
(5)
: diisi oleh lokasi kecamatan
(6)
: diisi oleh output per sub kegiatan/ tolak ukur kegiatan (contoh : …org/ …. Buah)
(7)
: diisi oleh kebutuhan anggaran kebutuhan untuk melaksanakan per sub kegiatan/ tolak ukur kegiatan
(8)
: diisi oleh APBN/ APBD Tk. 1/ APBD Tk. II
(9)
: diisi oleh keterangan/catatan pendukung penjelasan program/ kegiatan
(10) : diisi oleh output per sub kegiatan/ tolak ukur kegiatan untuk perkiraan tahun berikutnya, jika sub kegiatan/ tolak ukur kegiatan berlanjut (contoh : …org/ …. Buah) (11) : diisi oleh perkiraan kebutuhan anggaran kebutuhan untuk melaksanakan per sub kegiatan/ tolak ukur kegiatan pada tahun berikutnya
12 bulan Rp
327,173,350.00
12 bulan Rp
364,966,420.00
12 bulan Rp
100,068,850.00
12 bulan Rp
65,000,000.00
Rp
427,242,200.00
Rp Tangerang Selatan, PPTK
Budi Raharjo NIP. 19690508 199103 1 007
2017
429,966,420.00
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD Program
Dinas Kesehatan Kesehatan Penyelenggaraan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Komplementer
Kegiatan
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Ranji
Urusan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (1) Cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
Target Capaian Indikator Kinerja
RINCIAN BELANJA OPERASIONAL
(2)
(4)
VOL
SAT
HARGA SATUAN (Rp.)
JUMLAH (Rp.)
(5)
(6)
(7)
(8) 301,550,300.00
100% Belanja Alat Listrik
Penyediaan biaya operasional UPT. Puskesmas Pondok Ranji
12 Bulan
1 Baterai A3 (1 set @ 2 buah)
27.00
set
31,000
Rp
837,000
150.00
set
28,000
Rp
4,200,000
4.00
buah
135,000
Rp
540,000
4 Lampu Neon
10.00
buah
116,500
Rp Rp
1,165,000 6,742,000
Belanja Bahan Bakar Gas 1 Isi ulang tabung gas elpiji 12 kg Jumlah
20.00
kali
Rp
160,000
Rp Rp
3,200,000 3,200,000
24.00 24.00
kali kali
Rp Rp
95,000 45,000
Rp Rp Rp
2,280,000 1,080,000 3,360,000
Rp
220,271,100
12.00
bulan
Rp
700,000 Rp Rp
ATK 8,400,000 BERSIH 8,400,000
Rp Rp Rp
287,167,700 308,383,700 327,173,350
12.00
bulan
Rp
800,000
12.00
bulan
Rp
Rp Rp
368,446,900 389,662,900
2 Baterai A2 (1 set @ 2 buah) 3 Kabel Rol
Belanja penunjang medis 1 Belanja pengisian tabung gas oksigen besar 2 Belanja pengisian tabung gas oksigen kecil Jumlah Belanja Telepon 1 Iuran Telepon Jumlah Belanja Kawat/Faximile/Internet 1 Belanja Internet Jumlah Belanja Listrik 1 Iuran Listrik ( puskesmas dan poskesdes ) Jumlah Belanja Surat Kabar 1 Belanja Surat kabar/Majalah Jumlah Belanja Penggandaan 1 Foto Copy Jumlah Makan minum harian pasien 1 Bahan makanan kering produksi 2 Bahan makanan kering non produksi 3 Bahan makanan basah produksi 4 Bahan makanan basah non produksi 5 Snack Jumlah Makan minum harian pegawai 1 refil air minum galon 2 gula pasir
12.00
Rp Rp
9,600,000 9,600,000
4,200,000 Rp
38,400,000
Rp
38,400,000
bulan
Rp
80,000
Rp Rp
960,000 960,000
10,000
lembar
Rp
400
Rp Rp
4,000,000 4,000,000
1 1 1 1 1
paket paket paket paket paket
Rp Rp Rp Rp Rp
17,760,000 14,316,000 2,688,000 16,416,000 40,320,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
17,760,000 14,316,000 2,688,000 16,416,000 40,320,000 91,500,000
kali kg
Rp Rp
17,000 20,800
Rp Rp
9,180,000 1,664,000
37,579,300 427,242,200
540.00 80.00
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (1)
Target Capaian Indikator Kinerja
RINCIAN BELANJA OPERASIONAL
(2)
(4) 3 4 5 6
Teh Kopi Susu Makan Minum Harian petugas jaga ( 4 x 366 x 25000 )
VOL
SAT
(5) (6) 100.00 kotak 500.00 sachet 97.00 kaleng 1464 OH
HARGA SATUAN (Rp.)
Rp Rp Rp Rp
(7)
8,700 2,000 15,500 25,000
JUMLAH (Rp.)
Rp Rp Rp Rp
(8)
870,000 1,000,000 1,503,500 36,600,000
18,789,650
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (1)
Target Capaian Indikator Kinerja
RINCIAN BELANJA OPERASIONAL
(2)
(4) Jumlah
VOL
SAT
HARGA SATUAN (Rp.)
(5)
(6)
(7)
12
bulan
Rp
274,300
Rp Rp
3,291,600 3,291,600
kg
Rp
8,000
Rp
2,400,000
Rp
2,400,000
Rp Rp Rp
4,000,000 4,000,000 1,200,000
Rp
9,200,000
JUMLAH (Rp.)
Rp
(8)
50,817,500
Belanja Jasa Pelayanan Persampahan 1 Jasa penarik sampah Jumlah Belanja Laundry Belanja Laundry 1
300.00
Jumlah Belanja Jasa Lainnya
OH
1 Jasa tukang renovasi Jumlah Belanja Service 1 Service kendaraan Ambulance 2 Service Kendaraan Operasional 3 Service kendaraan roda 2 Jumlah Belanja Asuransi Mobil Operasional 1 Asuransi mobil Operasional Jumlah Belanja suku cadang 1 Belanja suku cadang mobil ambulance 2 Belanja Suku cadang Mobil Operasional 3 Belanja suku cadang sepeda motor Jumlah
4.00 4.00 6.00
kali kali kali
Rp Rp Rp
1,000,000 1,000,000 200,000
1.00
unit
Rp
6,000,000
Rp Rp
6,000,000 6,000,000
1.00 1.00 1.00
unit unit unit
Rp Rp Rp
3,750,000 3,000,000 750,000
Rp Rp Rp Rp
3,750,000 3,000,000 750,000 7,500,000
12.00
liter
Rp
9,000
Rp
108,000
900.00 900.00 300.00 16.00
liter liter liter liter
Rp Rp Rp Rp
9,000 9,000 9,000 9,000
Rp Rp Rp Rp Rp
8,100,000 8,100,000 2,700,000 144,000 19,152,000
1.00 1.00 1.00
unit unit unit
Rp Rp Rp
1,500,000 2,000,000 300,000
Rp Rp Rp Rp
1,500,000 2,000,000 300,000 3,800,000
Belanja Bahan Bakar Minyak 1 2 3 4 5
1 2 3
1
Jenset BBM Ambulance BBM Mobil Operasional BBM Motor operasional BBM Mesin potong rumput Jumlah Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Pajak Mobil Ambulance Pajak Mobil Operasional Pajak Kendaraan Motor Operasional Jumlah Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pasir
m3
2 Cat Pelapis anti bocor
galon
3 Cat
galon
4 Semen Jumlah Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
sak
Rp Rp
100,068,850 81,279,200
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (1)
Target Capaian Indikator Kinerja
RINCIAN BELANJA OPERASIONAL
(2)
(4) 1 Pemeliharaan AC 2 pemeliharaan kulkas
VOL
SAT
HARGA SATUAN (Rp.)
(5) 36 2
(6) kali unit
Rp Rp
(7) 350,000 300,000
JUMLAH (Rp.)
Rp Rp
(8)
12,600,000 600,000
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (1)
Target Capaian Indikator Kinerja
RINCIAN BELANJA OPERASIONAL
(2)
(4) 3 4 5 6
1 2 3 4
Pemeliharaan printer Pemeliharaan komputer Pemeliharaan Dental unit ( 1 unit ) Pemeliharaan Centrifuge Jumlah Biaya Nonkapitalisasi Peralatan dan Mesin Sendok Spatula Penggorengan Saringan Pisau dapur Jumlah
Kepala UPT Puskesmas Pondok Ranji
Febrina, SKM, M.Si NIP 19670202 198811 2 003 Penyediaan biaya pemeliharaan UPT. Puskesmas Pondok Ranji
12 Bulan
VOL
SAT
HARGA SATUAN (Rp.)
(5) 6 16 3 1
(6) unit unit kali unit
Rp Rp Rp Rp
Lusin Buah Buah set
(7) 800,000 750,000 766,700 927,100
JUMLAH (Rp.)
Rp Rp Rp Rp Rp
(8)
4,800,000 12,000,000 2,300,100 927,100 33,227,200
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (1)
Target Capaian Indikator Kinerja (2)
Total Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD
..................................................... NIP.
RINCIAN BELANJA OPERASIONAL (4)
VOL
SAT
HARGA SATUAN (Rp.)
JUMLAH (Rp.)
(5)
(6)
(7)
(8)
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ( DRPK ) DINAS / BADAN / KANTOR URUSAN PENANGANAN PRIORITAS RKPD PROGRAM SASARAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI NO. 01
: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan : Kesehatan : Pendidikan, Kesehatan dan Kesos : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Komplementer : Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat : Cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas : Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pamulang : UPT. Puskesmas Pamulang
INDIKATOR KINERJA 02
TOLOK UKUR KINERJA 03
1.
CAPAIAN PROGRAM
Cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
2
MASUKAN
Penyediaan biaya operasional UPT. Puskesmas Pondok Ranji Dana / Anggaran
FORMAT 3
TARGET KINERJA 04 100%
Rp
327,173,350.00
SDM
57 Orang
Waktu
12 Bulan
Penyediaan biaya pemeliharaan UPT. Puskesmas Pondok Ranji Dana / Anggaran
3
4.
Keluaran
HASIL
Rp
100,068,850.00
SDM
57 Orang
Waktu
12 Bulan
Penyediaan biaya operasional UPT. Puskesmas Pondok Ranji
12 bulan
Penyediaan biaya pemeliharaan UPT. Puskesmas Pondok Ranji
12 bulan
Meningkatnya Cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
100% 95%
Terpenuhinya Operasional dan Pemeliharaan Rutin UPT Puskesmas
5.
KELOMPOK SASARAN
UPT Puskesmas Pamulang
Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD
Kuasa Pengguna Anggaran
Tangerang Selatan, ....................2017 PPTK
.................................................... NIP.
........................................... NIP.
.......................................................... NIP.
RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
NO .
TOLOK UKUR / URAIAN KEGIATAN
01
02
FORMAT 4
TAHUN 2018 (BULAN) Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop Des 03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1. Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Pamulang Pembelian Alat Listrik dan Elektronik Pengadaan Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Telepon Belanja Internet Belanja Listrik Operasional Harian Pegawai Makanan dan Minuman Pasien Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja NonKapitalisasi Peralatan dan Mesin Belanja Pengisian Tabung Gas
2. Pemeliharaan UPT Puskesmas Pamulang Belanja Laundry Perawatan Kendaraan Bermotor Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Operasional Harian Kendaraan bermotor Belanja STNK Kendaraan Belanja Asuransi Kendaraan Mobil Operasional
Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD
Kuasa Pengguna Anggaran
Tangerang Selatan, ........................2017 PPTK
............................................. NIP.
.............................................. NIP.
...................................................... NIP.
13
14
RENCANA ANGGARAN BELANJA BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN RAWAT INAP UPT PUSKESMAS PAMULANG
NO. A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URAIAN KEGIATAN
VOL
SAT
HARGA SATUAN
Belanja Makan Kering Produksi beras @ 10 kg the celup
JUMLAH 16,232,000.00
72.00
karung
140,000.00
10,080,000.00
100.00
pak
10,000.00
1,000,000.00
garam
52.00
bks
4,000.00
208,000.00
gula pasir
80.00
kg
18,000.00
1,440,000.00
makaroni
60.00
bks
10,000.00
600,000.00
soun
60.00
bks
10,000.00
600,000.00
tepung meizena
24.00
bks
10,000.00
240,000.00
tepung terigu
60.00
kg
12,000.00
720,000.00
tepung beras
48.00
bks
10,000.00
480,000.00
gula merah
48.00
kg
18,000.00
864,000.00
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Belanja Makan Kering Non Produksi
C 1 2 3 4 5 6 7 8
Belanja Bahan Makan Basah Produksi
D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Bahan Makan Basah Non Produksi
11,700,000.00
telur ayam
144
kg
25,000.00
telur puyuh
72
bks
11,000.00
792,000.00
bawang merah
60
kg
25,000.00
1,500,000.00
cabai merah
84
kg
25,000.00
2,100,000.00
bawang putih
48
kg
30,000.00
1,440,000.00
bawang bombay
3,600,000.00
48
kg
25,000.00
1,200,000.00
120
bks
5,000.00
600,000.00
ketumbar
36
bks
3,000.00
108,000.00
biji pala
24
buah
5,000.00
120,000.00
kemiri
48
bks
5,000.00
240,000.00
bumbu dapur
11,778,000.00
minyak goreng
96
liter
25,000.00
2,400,000.00
kecap
96
pack
23,000.00
2,208,000.00
mentega
60
bks
10,000.00
600,000.00
saos tomat
32
botol
30,000.00
960,000.00
saos tiram
24
botol
20,000.00
480,000.00
bakso
72
bks
40,000.00
2,880,000.00
tahu
150
bks
7,000.00
1,050,000.00
tempe
150
buah
8,000.00
1,200,000.00
daging ayam
84
kg
45,000.00
3,780,000.00
ayam fillet
36
kg
45,000.00
1,620,000.00
daging sapi
36
kg
150,000.00
5,400,000.00
daging sapi giling
24
kg
150,000.00
3,600,000.00
ikan tuna
48
kg
65,000.00
3,120,000.00
ati ayam
336
buah
4,000.00
1,344,000.00
ikan gurame
96
kg
60,000.00
5,760,000.00
tomat
48
kg
10,000.00
480,000.00
kacang panjang
84
ikat
5,000.00
420,000.00
oyong
60
bks
14,400.00
864,000.00
bayam
40,872,000.00
120
ikat
4,000.00
480,000.00
jagung manis
93
bks
6,000.00
558,000.00
buncis
60
bks
6,000.00
360,000.00
brokoli
96
buah
9,000.00
864,000.00
kentang
72
kg
15,000.00
1,080,000.00
wortel
72
bks
6,000.00
432,000.00
pisang
300
buah
5,000.00
1,500,000.00
jeruk
240
kg
20,000.00
4,800,000.00
19 20 21 22 23
pepaya
60
buah
20,000.00
1,200,000.00
melon
60
buah
30,000.00
1,800,000.00
daun bawang seledri
60
ikat
4,000.00
240,000.00
sawi putih
60
buah
7,500.00
450,000.00
120
paket
6,000.00
720,000.00
paket sayur soup Snack
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14,400,000.00
kacang hijau
90
kg
santan kara
25,000.00
2,250,000.00
150
bks
5,000.00
750,000.00
makaroni
72
bks
10,000.00
720,000.00
daging
36
kg
45,000.00
1,620,000.00
telur ayam
30
kg
25,000.00
750,000.00
mentega
72
bks
10,000.00
720,000.00
keju
72
ktk
20,000.00
1,440,000.00
120
ktk
10,000.00
1,200,000.00
tepung terigu
72
kg
10,000.00
720,000.00
tepung beras
84
bks
10,000.00
840,000.00
agar-agar
96
pak
25,000.00
2,400,000.00
gula pasir
30.00
kg
18,000.00
540,000.00
gula merah
25.00
kg
18,000.00
450,000.00
susu cair
94,982,000.00 Pamulang, 23 Juni 2016 PPTK
drg. Rosmawati S., MM NIP. 19630708 199203 2 013
