Contoh Laporan Ketidaksesuaian Humas [PDF]

Citation preview

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (contoh) LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT DATA BAGIAN



Jenis Ketidaksesuaian



Bagian : Humas



Major No :



Lokasi : Ruang Kaur Humas



X Minor No : 01



Referensi : PM-SMPA1/HUM-02



Observasi No :



URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH : Di Bagian Humas (tim promosi sekolah) belum bisa menunjukan Jadwal dan materi kegiatan promosi sekolah, sesuai dengan prosedur PM-SMPN1/HUM-02. sekolah sesuai dengan prosedur PM-SMAN1/HUM - 02



Nama Auditor : Bambang Triyono, SPd



Tanda Tangan :



Tanggal : 20 November 2010



Nama Auditee : Drs. Supardi, Mpd



Tanda Tangan :



Tanggal : 20 November 2010



ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN : Kaur Humas dengan tugas yang ada saat ini belum memungkinkan membuat jadwal dan materi kegiatan promosi sekolah



TINDAKAN KOREKSI : Segera di tentukan personil dari tim promosi sekolah untuk membuat jadwal dan materi kegiatan promosi sekolah, yang selanjutnya akan segera di sepakati bersama TINDAKAN PENCEGAHAN : Untuk tahun ajaran baru yang akan datang, supaya ditentukan tim promosi sekolah yang akan bertugas membuat jadwal dan materi promosi dan diselesaikan paling lambat Oktober minggu I Tanggal Target Waktu Penyelesaian : 25 November 2010 Nama Auditee : Drs. Supardi, MPd



Tanda Tangan :



Tanggal : 20 November 2010



Penilaian Hasil Tindakan Koreksi : Efektif



Tidak Efektif, terbit Laporan Tindakan Perbaikan No : ______________



Komentar :



Nama Auditor :



Tanda Tangan :



Tanggal:



Tanda Tangan :



Tanggal:



Review Management Representative Komentar : Nama MR : NO.DOKUMEN: FM.16/SMAN1/WMM



NO REVISI : 00



TANGGAL TERBIT : 03 APRIL 2010