15 0 132 KB
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 MINGGU (CONTOH) NO
1
2
3
STANDAR/ELEMEM PENILAIAN
LANGKAH PEMENUHAN EP
METODE PERBAIKAN
INDIKATOR PENCAPAIAN
WAKTU
PJ
Komunikasi langsung oleh DPJP dan nakes pemberi yannis
Pemahaman nakes tentang SOP Rujukan, disertai bukti Daftar hadir,undangan dan notulen rapat
EP 7.5.1.1
Sosialisasi SOP Rujukan
November 2019
PJ UKP dan BAB 7
EP 7.5.1.2
Ada bukti rujukan yang Menyempurnakan Memperbaiki lengkap di Rekam Medis dokumen bukti rujukan dokumentasi Rekam pasien, disertai form November 2019 pasien yang ada di Medis terutama mengenai pilihan tempat rujukan Rekam Medis rujukan pasien dan kriteria rujukan
PJ UKP dan BAB 7
EP 7.5.1.3
Penyempurnaan dan Sosialisasi SOP Persiapan Pasien Rujukan
Komunikasi langsung oleh DPJP dan nakes pemberi yannis
Ada SOP dan blanko inform KIE persiapan rujukan di Rekam Medis,dan bukti rapat (DUN) Sosialisasi SOP
November 2019
PJ UKP dan BAB 7
KET
4
5
6
7
EP 7.5.1.4
Menyempurnakan dokumen kontak komunikasi dengan tempat rujukan
Merevisi buku telpon rujukan dan menulis di blanko rujukan dan dilampirkan di Rekam Medis
Ada bukti kontak komunikasi rujukan yang lengkap di Rekam November 2019 Medis pasien, dan bukti rapat (DUN) Sosialisasi SOP
PJ UKP dan BAB 8
Ada SK dan SOP jenis2 layanan laboratorium pada nakes pemberi November 2018 yannis dilengkapi Dun dikawal oleh DPJP dan diketahui PJ UKP
Bab I
8.1.1.1
Menyempurnakan SK Memperbaiki SK dan SOP dan SOP jenis2 layanan jenis2 layanan laboratorium pada nakes laboratorium pada nakes pemberi yannis pemberi yannis dilengkapi dilengkapi Dun dikawal Dun dikawal oleh DPJP oleh DPJP dan diketahui dan diketahui PJ UKP PJ UKP
8.1.1.2
Menyempurnakan Pola ketenagaan laboratorium, persyaratan kompetensi, ketentuan jam buka pelayanan laboratorium dan dikawal oleh DPJP
8.1.1.3
Menyempurnakan SK Ada SK tentang Visi, Ada SK tentang Visi, Misi tentang Visi, Misi tujuan Misi tujuan dan tujuan dan tatanilai UPT dan tatanilai UPT tatanilai UPT Puskesmas Kecamatan Puskesmas Kecamatan Puskesmas Kecamatan Pamarayan Pamarayan Pamarayan
Ada Pola ketenagaan Perbaikan Pola laboratorium, ketenagaan laboratorium, persyaratan persyaratan kompetensi, kompetensi, ketentuan ketentuan jam buka jam buka pelayanan pelayanan laboratorium laboratorium dan dan dikawal oleh DPJP dikawal oleh DPJP
Nov-18
Admen Bab 2
19 Mei 2020
Admen Bab 2
8.1.1.4
Menyempurnakan SK tentang pendelegasian wewenang dengan kriteria yang jelas
Ada SK tentang pendelegasian wewenang dengan kriteria yang jelas
Ada SK tentang pendelegasian wewenang dengan kriteria yang jelas
Nov-18
Admen Bab 2
9
8.1.1.5
Menyempurnakan SK tentang pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman
Ada SK tentang pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman
Ada SK tentang pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman
Nov-18
Admen Bab 2
10
8.1.1.6
Menyempurnakan SK dan Panduan manajemen resiko,
Ada SK dan Panduan manajemen resiko,
Ada SK dan Panduan manajemen resiko,
De 18
Admen Bab 2
8.1.1.7
Menyempurnakan Sk tentang data dan informasi serta SK pengelolaan data dan informasi, uarian tugas dan tanggungjwab.
ada Sk tentang data dan ada Sk tentang data informasi serta SK dan informasi serta SK pengelolaan data dan pengelolaan data dan informasi, uarian tugas informasi, uarian tugas dan tanggungjwab. dan tanggungjwab.
De 18
Admen Bab 2
2.4.1 ep 1-2
Meyempurnakan SK tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien, menyediakan brosur, leaflet, dan poster.
Ada SK tentang hak dan Ada SK tentang hak dan kewajiban sasaran kewajiban sasaran program dan pasien, program dan pasien, menyediakan brosur, menyediakan brosur, leaflet, dan poster. leaflet, dan poster.
Dec-18
Admen Bab 2
2.4.2 ep 1
Menyempyurnakan Sk Kepala Puskesmas tentang peraturan internal
Dec-18
Admen Bab 2
8
11
12
13
Ada Sk Kepala Puskesmas tentang peraturan internal
Ada Sk Kepala Puskesmas tentang peraturan internal
2.5.1 ep 1
Menyempurnakan Sk Ada Sk Kepala Ada Sk Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas Puskesmas tentang tentang penyelenggaraan tentang penyelenggaraan penyelenggaraan kontrak atau perjanjian kontrak atau perjanjian kontrak atau perjanjian kerjasama dengan pihak kerjasama dengan pihak kerjasama dengan pihak ke tiga ke tiga ke tiga
Dec-18
Admen Bab 2
15
2.6.1 ep 1
Menyempurnakan SK Ada SK Bupati tentang Ada SK Bupati tentang Bupati tentang uraian uraian tugas dan uraian tugas dan tugas dan tanggungjawab tanggungjawab pengelola tanggungjawab pengelola barang barang pengelola barang
Dec-18
Admen Bab 2
16
2.6.1 ep 6
Menyempurnakan SK Penanggungjawab kebersihan lingkungan
Ada SK Penanggungjawab kebersihan lingkungan
Ada SK Penanggungjawab kebersihan lingkungan
Dec-18
Admen Bab 2
2.6.1 ep 8
Menyempurnakan SK penanggungjawab kendaraan
Ada SK penanggungjawab kendaraan
Ada SK penanggungjawab kendaraan
Dec-18
Admen Bab 2
Kriteria 3.1.1 EP 1
Menyempurnakan SK penanggung jawab menejemen mutu menjadi SK tim menejemen mutu
Memperbaiki SK Membuat SK tim menejemen mutu
Ada SK tim menejemen mutu
17 Nov 2018
BAB III
Kriteria 3.1.1 EP 4
Bekerjasama dengan bab Menyempurnakan SK II (Kriteria 2.3.6 EP 1-4) Kebijakan mutu dan Tata tentang kejelasan tata Nilai Nilai
Adanya SK Kebijakan Mutu dan tata Nilai
November
BAB II dan BAB III
Kriteria 3.1.4 EP 2
Menyempurnakan SK Mengadakan pertemuan TIM Audit , AUDIT PLAN audit internal untuk dan pedoman Audit membahas tentang audit internal Plan
Adanya SK TIM AUDIT dan AUDIT PLAN
November
BAB III
14
17
18
19
20
21
Kriteria 3.1.5 EP 1
Menyempurnakan SK dan SOP Umpan Balik
Bekerjasama degan BAB I tentang SK dan SOP Umpan Balik
SK dan SOP Umpan Balik
November
BAB I dan BAB III
22
Kriterian 3.1.6 EP 3-4
Menyempurnakan SOP Tindakan Korektif dan Preventif
Memperbaiki SOP Tindakan Kerektif dan Preventif
Adanya SOP Tndakan Korektif dan Preventif
November
BAB III
Kepala Puskesmas
NO
1
2
STANDAR/ELEMEM PENILAIAN
4.1.1
4.1.1.4
LANGKAH PEMENUHAN EP Perbaikan SOP Identifikasi Kebutuhan Masyarakat
Pembuatan SK Kebijakan Kegiatan Program UKM
Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas
METODE PERBAIKAN 1. Mengkaji Redaksi Tujuan Dan prosedur 2. Hasil Perbaikan disampaikan pada PJ UKM Usulan Draft SK Disampaikan kepada Kepala Puskesmas
INDIKATOR PENCAPAIAN
WAKTU
PJ UKM SOP Identifikasi kebutuhan masyarakat NOP - DES 2018 Ketua & sudah tersedia Anggota BAB 4
Adanya SK Kebijakan Kegiatan Program UKM
PJ UKM NOP - DES 2018 Kepala Puskesmas
Pembuatan SK Disetujui
3
4.1.2.3
Perbaikan SOP Pembahasan Umpan Balik
1. Mengkaji Redaksi Tujuan Dan prosedur
PJ
SOP Pembahasan Umpan Balik Sudah Tersedia
PJ UKM NOP - DES 2018
KET
3
4
5
6
7
4.1.2.3
Perbaikan SOP Pembahasan Umpan Balik
4.2.4.1
Perbaikan SOP Penyusunan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan sasaran kegiatan UKM/ Masyarakat
4.2.4.2
5.1.3.3
5.1.6.1
Perbaikan SOP Penyusunan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan Lintas Program dan Lintas Sektor
Perbaikan Analisis Kompetensi
2. Hasil Perbaikan disampaikan pada PJ UKM 1. Mengkaji Redaksi Tujuan , prosedur Serta Penomoran 2. Hasil Perbaikan disampaikan pada PJ UKM 1. Mengkaji Redaksi Tujuan , prosedur Serta Penomoran
2. Hasil Perbaikan disampaikan pada PJ UKM
Mengkaji dan Mengidentifikasi tingkat kemampuan PJ UKM
SOP Pembahasan Umpan Balik Sudah Tersedia
NOP - DES 2018
Ketua & Anggota BAB 4
SOP Penyusunan Jadwal dan Tempat PJ UKM Pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan NOP - DES 2018 kesepakatan bersama Ketua & dengan sasaran Anggota BAB kegiatan UKM/ 4 Masyarakat sudah ada SOP Penyusunan PJ UKM Jadwal dan Tempat Pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan NOP - DES 2018 kesepakatan bersama Ketua & dengan Lintas Program Anggota BAB dan Lintas Sektor 4 sudah ada
Perbaikan Dokumen dan membuat rencana OJT peningkatan NOP - DES 2018 Kompetensi UKM ke Dinas Kesehatan
Perbaikan SK Kewajiban Perbaikan SK Kewajiban Hasil Perbaikan di PJ UKM dan Pelaksana PJ UKM dan Pelaksana Sampaikan dan di setujui NOP - DES 2018 untuk memfasilitasi untuk memfasilitasi oleh Kepala Puskesmas Peran Serta Masyarakat Peran Serta Masyarakat
PJ UKM
PJ UKM & Kepala Puskesmas
8
5.1.6.2
9
5.2.3.2
Perbaikan SOP Monitoring
Hasil Perbaikan di sampaikan Kepada PJ UKM
Perbaikan SOP Monitoring sudah ada
5.3.1.6
Perbaikan Dokumen Penyampaian Uraian Tugas Pada Pelaksana
Mengkaji dan Mengidentifikasi uraian Tugas pelaksana
Perbaikan Dokumen Uraian Tugas Pada Pelaksana sudah ada
5.3.2.2
Perbaikan Dokumen Uraian Tugas Kegiatan UKM
Menganalisa Uraian Tugas Kegiatan UKM
Perbaikan Dokumen Uraian Tugas Kegiatan UKM
12
5.4.1.2. & 5.4.1.3
Perbaikan Identifikasi Peran Lintas Program dan peran Lintas Sektoral
Koordinasi dan Komunikasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektoral
Perbaikan Identifikasi Peran Lintas Program dan peran Lintas Sektoral sudah ada
13
5.5.1.1
Perbaikan SK Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM
Hasil Perbaikan di Sampaikan dan di setujui oleh Kepala Puskesmas
Perbaikan SK Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM
Perbaikan SOP peningkatan kinerja
1. mengkaji redaksi tujuan dan prosedur 2. hasil perbaikan perbaikan di sampaikan pad PJ UKM
10
11
14
6.1.1.2
Mengkaji hasil Pemberdayaan Masyarakat
Perbaikan identifikasi Ketua & dan SOP Pemberdayaan NOP - DES 2018 Anggota BAB Masyarakat sudah 5 tersedia
Perbaikan Identifikasi dan SOP Pemberdayaan Masyarakat
Ketua & Anggota BAB 5 NOP - DES 2018
Ketua & Anggota BAB 5 Ketua & Anggota BAB 5
NOP - DES 2018 PJ UKM
NOP - DES 2018
PJ UKM & Kepala Puskesmas
ketua dan SOP peningkatan NOP - DES 2018 anggota BAB kinerja sudah tersedia VI
15
perbaikan SOP Pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja
6.1.5.1
1. mengkaji redaksi SOP pendokumentasian ketua dan tujuan dan prosedur perbaikan kinerja sudah NOP - DES 2018 anggota BAB 2. hasil perbaikan di tersedia VI sampaikan pad PJ UKM
Kepala Puskesmas
NO
38
39
STANDAR/ELEMEM PENILAIAN
7.1.1 EP 1
7.1.1 EP 5
LANGKAH PEMENUHAN EP
SOP Pendaftaran
Penanggung Jawab UKM Puskesmas
METODE PERBAIKAN
INDIKATOR PENCAPAIAN
WAKTU
PJ
- Membuat pertemuan
- Revisi SOP sudah tersedia
19-Nov-2018
BAB VII
- Sosialisasi
- SOP disosialisasikan melalui lokbul
21-Nov-2018
BAB VII
- Monitoring evaluasi
- Membuat perencanaan sesuai SOP
23-Nov-2018
BAB VII
- Tersedianya buku register keluhan pelanggan rawat inap dan rawat jalan
19-Nov-2018
BAB VII
Tersedia buku register - Membuat buku register keluhan pelanggan rawat keluhan pelanggan rawat inap dan rawat jalan inap dan rawat jalan
KET
40
7.1.4 EP 6
Tersedia buku ekspedisi - Membuat buku rujukan disetiap ekspedisi rujukan disetiap ambulans rujukan ambulans rujukan
- Tersedianya buku ekspedisi rujukan disetiap ambulans rujukan
21-Nov-2018
BAB VII
- Tersedianya PDCA
3-Dec-2018
BAB VII
21-Nov-2018
BAB VII
- Tersedianya bukti implementasi evaluasi pemeliharaan gedung
5-Dec-2018
BAB VII
- Tersedianya bukti implementasi evaluasi penyampaian informasi / edukasi pada pasien
7-Dec-2018
BAB VII
- Membuat pertemuan dengan penanggung jawab unit pelayanan 41
7.1.5 EP 2
Membuat PDCA hambatan budaya
- Melakukan monitoring dan evaluasi - Menjelaskan melalui hasil PDCA di lokbul - Membuat pertemuan pembuatan SK
- Tersedianya SK Tersedia SK pengulangan menghindari tidak perlu selama proses pengulangan tidak perlu Melakukan sosialisasi layanan selama proses layanan pembuatan SK
42
7.2.1 EP 4
43
7.3.2 EP 3
Membuat form checklist evaluasi pemeliharaan gedung
7.8.1 EP 4
Hasil evaluasi terhadap efektifitas penyampaian - Membuat form pre test informasi / edukasi pada dan post test pasien
44
Kepatuhan pengisian form pemeliharaan gedung
45
46
7.9.2 EP 3
Jadwal distribusi makanan sesuai dengan penyakit
- Membuat dan - Tersedianya jadwal melakukan pengecekan jadwal distribusi jadwal distribusi makanan sesuai dengan makanan sesuai dengan penyakit penyakit
8.1.5 EP 4
§ Semua reagensia dan larutan diberi label secara lengkap dan akurat
§ Disusun sudah dibuat SOP sesuai standar dan dibuat matrik
Jadwal pelaksanaan pemantauan lingkungan fisik Puskesmas: 47
48
49
8.5.1 EP 2
8.5.1 EP 5
8.5.2.3
-instalasilistrik -air -ventilasi -gas -sistem lain
Jadwal pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan alat
§ Sudah terlaksananya pelebelan larutan reagen secara lengkap dan akurat
21-Nov-2018
BAB VII
28-Nov-18
BAB VIII
Nov 2018
BAB VIII
Nov 2018
BAB VIII
Nov 2018
BAB VIII
Bukti pelaksanaan pemantauan lingkungan fisik Puskesmas Pelaksanaan pemantauan lingkungan fisik puskesmas
Pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan alat
-ceklis -PDCA
Bukti pelaksanaan pemantauan, pemantauan dan perbaiakan alat -ceklis -PDCA
Bukti pelaksanaan pemantauan Jadwal pelaksanaan Pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan prosedur penanganan dan prosedur danprosedur penanganan limbah berbahaya penanganan limbah limbah berbahaya berbahaya
49
8.5.2.3
Jadwal pelaksanaan Pelaksanaan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan dan prosedur danprosedur penanganan penanganan limbah limbah berbahaya berbahaya
Rencana program keamananlingkunganfisik Puskesmas: 50
51
52
53
54
8.5.3.3
-perencanaan -pelaksanaan -pendidikan dan pelatihan petugas
Pelaksanaan program keamanan lingkungan fisik Puskesmas
Monitoring dan evaluasi program keamanan lingkungan fisik puskesmas
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program keamanan lingkungan fisik puskesmas
8.6.2.3
Pemantauan pelaksanaan prosedur sterilisasi secara berkala
§ Membuat jadwal pemantauan sterilisasi per unit
8.6.2.5
§ Kebijakan dan prosedur penggantian alat yang rusak
8.5.3.4
8.7.3 EP 3
Sosialisasi pendidikan dan pelatihan PISPK pelaksanaan kegiatan PISPK
BAB VIII
Nov 2018
BAB VIII
Nov 2018
BAB VIII
-cek list -PDCA
Bukti pelaksanaan program keamanan lingkungan fisik puskesmas
Bukti monitoring dan evaluasi program keamanan lingkungan fisik Puskesmas: -RUK -RPK § Tersedia bukti pemnatauan
§ Tersedianya SK § Membuat SK penggantian dan perbaikan alat yang rusak § Ada bukti sosialisasi
Melakukan sosialisasi pendidikan danpelatihan PISPK
Nov 2018
Bukti sosialisasi pendidikan dan pelatihan PISPK dan pelaksanaan kegiatan PISPK -Dokumentasi sosialisasi PISPK -Dokumentasi kegiatan PISPK
§ Nopember 2018 § Desember 2018 § Nopember 2018 § Desember 2018
Nov 2018
BAB VIII
BAB VIII
BAB VIII
55
9.2.1.1
membuat dan Membuat sk penetapan mengesahkan sk pelayanan area prioritas penetapan pelayanan are prioritas
Kepala Puskesmas
tersedianya sk penetapan pelayana prirotas
Nov-18
UKP bab IX
Penanggung Jawab UKP Puskesmas
PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 BULAN (CONTOH) NO 1
2
STANDAR/ELEMEM PENILAIAN
LANGKAH PEMENUHAN EP
Menyempurnakan Kriteria 1.1.1 ep 5 dan 6 dokumen RPK 2018 dan draf RUK 2019 Menyelaraskan RPK bulanan dengan RPK tahunan
METODE PERBAIKAN
4
5
6
WAKTU
Memisahkan dokumen Ada dokumen RPK 2018 RPK 2018 dan draf RUK Nov-Des 2018 dan draf RUK 2019 2019 Memasukan RPK bulanan dalam dokumen RPK tahunan
PJ Bab I
Adanya RPK bulanan dan RPK tahunan
Nov-Des 2018
Bab I
Sudah ada jadwal pelaksanaan kegiatan yang disepakati
Nov-Des 2018
Bab I
Melengkapi bukti telusur Mencroscek ulang bukti Minlok bulanan dan telusur Minlok bulanan Minlok triwulan dan Minlok triwulan
Bukti telusur Minlok bulanan dan Minlok triwulan lengkap
Nov-Des 2018
Bab I
Kriteria 1.2.6 ep 1 -4
Melengkapi bukti umpan balik dari masyarakat baik analisis, tindak lanjut dan evaluasinya.
Melakukan pertemuan dengan Tim Mutu se minggu sekali untuk membahas tentang umpan balik masyarakat
Adanya bukti umpan balik dari masyarkat yang diinformasikan melalui papan pemberitahuan
Nov-Des 2018
Tim Mutu
Kriteria 1.3.1 ep 1-5
Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penilaian kinerja Puskesmas
Melakukan pertemuan tim PKP setiap 3 bulan sekali
Kriteria 1.1.4 ep 2 -5
Koordinasi dengan semua pelaksana kegiatan 3
INDIKATOR PENCAPAIAN
Kriteria 1.2.4 ep 1-2
Kriteria 1.2.5 ep 1
Melengkapi jadwal pelaksanakan kegiatan
Koordinasi dengan masyarakat dalam membuat kesepakatan jadwal kegiatan
Bukti adanya pertemuan pembahasan Nov-Des 2018 penilaian kinerja puskesmas
Pimpinan puskesmas
KET
Kriteria 1.3.2 ep 1-5
Melengkapi dokumen penilaian kinerja, dokumen Lokmin, Dokumen RTM, dokumen audit internal
Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen minimal 2 kali dalam setahun
Dokumentasi tentang RTM
Desember 2018
Pimpinan puskesmas
2.1.4. EP 2-5
Membuat jadwal pemeliharaan, bukti monitoring, dan tindak lanjut pemeliharaan prasarana puskesmas.
Membuat jadwal pemeliharaan, bukti monitoring, dan tindak lanjut pemeliharaan prasarana puskesmas.
Tersedia jadwal pemeliharaan, bukti monitoring dan tindak lanjut pemeliharaan prasarana puskesams
Jan-19
admen bab 2
2.1.5. EP 2-5
Membuat jadwal pemeliharaan, bukti monitoring, dan tindak lanjut pemeliharaan sarana puskesmas.
Membuat jadwal pemeliharaan, bukti monitoring, dan tindak lanjut pemeliharaan sarana puskesmas.
Tersedia jadwal pemeliharaan, bukti monitoring dan tindak lanjut pemeliharaan sarana puskesams
Jan-19
admen bab 2
10
2.3.1 EP. 3
menyempurnakan SOP komunikasi dan koordinasi
ada SOP tentang komunikasi dan koordinasi
melakukan perbaikan tentang isi SOP komunikasi dan koordinasi
Jan-19
admen bab 2
11
2.3.3. EP. 1-2
bukti evaluasi terhadap stuktur organisasi
ada bukti evaluasi dan tindak lanjut stuktur organisasi
adanya bukti evaluasi dan tindak lanjut stuktur organisasi
Dec-18
admen bab 2
12
2.3.5 EP 2-3
menyempurnakan memperbaiki kerangka adanya kerangka acuan kerangka acuan program acuan program orientasi program orientasi
Jan-19
admen bab 2
menyempurnakan SOP melakukan perbaikan seminar, pendidikan dan tentang isi SOP seminar, pelatihan pelatihan dan pendidikan
Jan-19
admen bab 2
7
8
9
13
tersedia SOP seminar pendidikan dan pelatihan
14
15
16
17
2.3.6 EP 2
2.3.7 EP 1-4
2.3.8 ep 1
2.3.8 ep 2
menyempurnakan SOP melakukan perbaikan tentang komunikasi, visi tentang isi SOP visi, misi, misi, tujuan dan tata tujuan dan tata nilai puskesmas nilaipuskesmas
tersedia SOP tentang komunikasi, visi misi, tujuan dan tata nilai puskesmas
Jan-19
admen bab 2
menyempurnakan buktiada bukti-bukti tentang ada bukti-bukti tentang bukti pelaksanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, pengarahan pengarahan dan pengarahan dan dan dukungan pimpinan dukungan pimpinan dukungan pimpinan
Feb-19
admen bab 2
menyempurnakan terdapat kejelasan kejelasan tanggung jawab tanggung jawab Pimpinan Pimpinan Puskesmas, Puskesmas, penanggungjawab upaya penanggungjawab upaya Puskesmas dan Puskesmas dan pelaksana kegiatan pelaksana kegiatan untuk untuk memfasilitasi memfasilitasi kegiatan kegiatan pembangunan pembangunan berwawasan kesehatan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari masyarakat mulai dari perencanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan dan evaluasi. evaluasi.
terdapat kejelasan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas, penanggungjawab upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Feb-19
admen bab 2
ada SOP pemberdayaan ada SOP pemberdayaan masyarakat dalam masyarakat dalam perencanaan maupun perencanaan maupun pelaksanaan program pelaksanaan program Puskesmas Puskesmas
Dec-18
admen bab 2
menyempurnakan SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program Puskesmas
18
19
20
21
22
2.3.8 ep 8
Ada SOP tentang menyempurnakan SOP Ada SOP tentang komunikasi dengan tentang komunikasi komunikasi dengan sasaran program dan dengan sasaran program sasaran program dan masyarakat tentang dan masyarakat tentang masyarakat tentang penyelenggaraan penyelenggaraan program penyelenggaraan program program dan kegiatan dan kegiatan Puskesmas dan kegiatan Puskesmas Puskesmas
Dec-18
admen bab 2
2.3.9 ep 1
menyempurnakan SOP, Ada SOP, kerangka acuan Ada SOP, kerangka kerangka acuan atau atau pedoman penilaian, acuan atau pedoman pedoman penilaian, instrumen penilaian penilaian, instrumen instrumen penilaian akuntabilitas para penilaian akuntabilitas akuntabilitas para penanggungjawab para penanggungjawab penanggungjawab
Dec-18
admen bab 2
2.3.9 ep 2
menyempurnakan SOP ada SOP tentang tentang pendelegasian pendelegasian wewenang wewenang dengan dengan kriteria yang jelas kriteria yang jelas
Dec-18
admen bab 2
2.3.10 ep 1-3
Adanya bukti terdapat bukti identifikasi, menyempurnakan bukti identifikasi, pelaksanaan pelaksanaan dan komunikasi dan dan evaluasi terhadap evaluasi terhadap peran koordinasi dengan pihak peran pihak-pihak terkait pihak-pihak terkait terkait dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas. upaya Puskesmas.
Feb-19
admen bab 2
2.3.11 ep 3-4
Menyempurnakan SOP Melakukan perbaikan isi Tersedia SOP Pelaksanaan kegiaan SOP Pelaksanaan kegiaan Pelaksanaan kegiaan upaya Puskesmas, upaya Puskesmas, upaya Puskesmas, pengendalian dokumen pengendalian dokumen pengendalian dokumen danSOP pengendalian danSOP pengendalian danSOP pengendalian rekaman rekaman rekaman
Feb-19
admen bab 2
Tersedia SOP tentang pendelegasian wewenang dengan kriteria yang jelas
23
24
2.3.12 ep 2
Menyempurnakan SOP tentang komunikasi internal
Melakukan perbaikan isi SOP tentang komunikasi internal
Tersedia SOP tentang komunikasi internal
Dec-18
admen bab 2
2.3.14 ep 1
Membuat pemetaan wilayah jejaring dan jaringan untuk kemudahan akses, penjelasan cakupan pelayanan
Membuat pemetaan wilayah jejaring dan jaringan untuk kemudahan akses, penjelasan cakupan pelayanan
terdapat peta wilayah jejaring dan jaringan di wilayah kerja UPT Puskesmas Kecamatan Pamarayan
Feb-19
admen bab 2
Tersedia SOP Menyempurnakan SOP SOP Pengumpulan, Pengumpulan, Pengumpulan, penyimpanan data, penyimpanan data, penyimpanan data, analisa data, pelaporan analisa data, pelaporan analisa data, pelaporan dan distribusi informasi. dan distribusi dan distribusi informasi. informasi.
Jan-19
admen bab 2
Menyempurnakan SOP Tersedia SOP Memenuhi Memenuhi hak dan hak dan kewajiban kewajiban pengguna pengguna
Dec-18
admen bab 2
25
2.3.17 ep 2-4
26
2.4.1 ep 3
SOP Memenuhi hak dan kewajiban pengguna
2.4.2 ep 2
Terdapat Peraturan Memperbaikai Peraturan internal yang sesuai Peraturan internal yang internal yang sesuai dengan visi, misi, tata sesuai dengan visi, misi, dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan tata nilai dan tujuan nilai dan tujuan Puskesmas dan Puskesmas. Puskesmas dan ditambah ditambah peraturan peraturan sesuai perda sesuai perda
Jan-19
admen bab 2
28
2.6.1 ep 3
Membuat program kerja adanya program kerja Program kerja pemeliharaan dan bukti pemeliharaan dan bukti pemelihararaan sarana pelaksanaan program pelaksanaan program dan peralatan Puskesmas pemeliharaan pemeliharaan
Feb-19
admen bab 2
29
2.6.1 ep 10
Membuat pencatatan dan adanya pencatatan dan pelaporan barang pelaporan barang inverntaris inverntaris
Feb-19
admen bab 2
27
Pencatatan dan pelaporan barang
30
Kriteria 3.1.1 EP 3
Peninjauan Ulang dokumen pedoman peningkatan mutu dan kinerja
31
Kriteria 3.1.2 EP 1-4
Melakukan monitoring dan Evaluasi Mutu dan Kinerja
32
33
kriteria 3.1.4 EP 1
kriteria 3.1.4 EP 2-5
Mengadakan pertemuan Tim Manajemen mutu Pedoman Manual Mutu dalam menyusun Baru pedoman Manual Mutu Adanya Lokbul Bulanan, RTM
adanya bukti PKP , PTP (BAB 1 ) pengumpulan data kinerja dan analisis dan rencana tindak lanjut membuat tampilan grafik data kinerja
melengkapi KAK Audit internal
Hasil dari Lokbul Bulanan dan pelaksanaan RTM
JANUARI
BAB III
JANUARI
BAB III
JANUARI
BAB III
SETIAP BULAN
BAB III
JANUARI
BAB III
Adaya dokumen PKP, Adanya dokumen PTP tampilan grafik
Pertemuan TIM audit internal
adanya hasil laporan audit inetrnal
pelaksanaan Audit Internal
dokumentasi hasil audit internal
pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen
34
Kriteria 3.1.6 EP 2-5
adanya bukti tindak lanjut hasi pengukuran indikator dan hasil-hasil pelaksanaan tindak lanjut dalam bentuk perbaikan
Adanya dokumen PKP PKP, PTP (BAB 1)
Adanya dokuen PTP
Kepala Puskesmas
Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas
NO
1
2
3
4
STANDAR/ELEMEM PENILAIAN
4.1.1.4
4.1.2
4.2.3.4
4.2.4.4
LANGKAH PEMENUHAN EP
Pembuatan SK Kebijakan Kegiatan Program UKM
Perbaikan Identifikasi dan Tindak lanjut Umpan balik Masyarakat
Perbaikan Dokumen Monitoring Pelaksanaan Kegiatan UKM Kemudahan Akses
METODE PERBAIKAN Usulan Draft SK Disampaikan kepada Kepala Puskesmas
INDIKATOR PENCAPAIAN
Adanya SK Kebijakan Kegiatan Program UKM
WAKTU
JAN - MARET 2019
PJ
PJ UKM
Pembuatan SK Disetujui
Kepala Puskesmas
Menyerap aspirasi dan umpan balik pada kegiatan pertemuan
Ketua & Anggota BAB 4
Tabulasi Umpan balik dari Kotak Saran Menganalisa dan menindak lanjuti Umpan Balik Identifikasi Hasil Monitoring Program 1. Perubahan Redaksional
Dokumen Identifikasi dan Tindak lanjut Umpan balik Masyarakat sudah tersedia
Dokumen Monitoring Pelaksanaan Kegiatan UKM Kemudahan Akses sudah ada
JAN - MARET 2019
PJ UKM Tim Mutu PJ UKM
JAN - MARET Ketua & 2019 Anggota BAB 4 PJ UKM
Perbaikan Dokumen Perbaikan Dokumen 2. Identifikasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Terhadap ketepatan Terhadap ketepatan JAN - MARET Ketua & Hasil Kegiatan waktu,sasaran, dan waktu,sasaran, dan 2019 Anggota BAB Berdasarkan Ketepatan Tempat Pelaksanaan Tempat Pelaksanaan 4 Waktu,Sasaran dan kegiatan UKM kegiatan UKM Waktu
KET
5
6
4.2.5.1
4.2.6.3
Perbaikan Dokumen Perbaikan Dokumen Mengidentifikasi Masalah Hasil Identifikasi Masalah Hasil Identifikasi Ketua & dan Hambatan yang JAN - MARET dan Hambatan Masalah dan Hambatan Anggota BAB terjadi dengan telaah dari 2019 Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan 4 hasil Kegiatan UKM UKM UKM
Perbaikan Dokumen Bukti Hasil Analisis Keluhan Umpan Balik Kegiatan UKM
Menganalisa Keluhan Umpan Balik dari kegiatan UKM yang sudah disampaikan Masyarakat Dengan PDCA
Perbaikan Dokumen Bukti Hasil Analisis Keluhan Umpan Balik Kegiatan UKM
Ketua & JAN - MARET Anggota BAB 2019 4
Perbaikan Dokumen hasil Evaluasi Upaya Pencegahan dan Minimalisasi Resiko
Ketua & JAN - MARET Anggota BAB 2019 5
7
5.1.5.5
Perbaikan Hasil Evaluasi Menganalisa kembali Upaya Pencegahan dan Upaya Pencegahan dan Minimalisasi Resiko Minimalisasi Resiko
8
5.1.6.5
Perbaikan Bukti telusur
9
6.1.1.1
perbaikan kerangka acuan kegiatan penggalang komitmen
10
6.1.1.6
perbaikan kerangka acuan Inovasi
mengkaji ulang hasil identivikasi usulan linsek,Toma, program
mengetahui tujuan pembentukan Inovasi
JAN - MARET 2019
PJ UKM
perbaikan panduan survey dan instrumen
1. mengkaji redaksi tujuan dan prosedur 2. hasil perbaikan perbaikan di sampaikan pad PJ UKM
mengetahui survey tentang upaya untuk perbaikan
JAN - MARET 2019
PJ UKM
11
6.1.4.1
Membuat Bukti Tulusur Ketua & Perbaikan Bukti telusur JAN - MARET ulang sesuai yang di Anggota BAB sudah ada 2019 arahkan Surveiyor 5 mengkaji ulang kegiatan mengetahui tujuan JAN - MARET penggalangan komitemen penggalangan komitmen 2019 bersama bersama
PJ UKM
Kepala Puskesmas
NO
1
2
3
4
Penanggung Jawab UKM Puskesmas
STANDAR/ELEMEM PENILAIAN
LANGKAH PEMENUHAN EP
METODE PERBAIKAN
INDIKATOR PENCAPAIAN
WAKTU
PJ
7.1.1 EP 1
penijauan SOP Pendaftaran
-penijauan ulang sop pendaftaran , sosialisasi sop pendaftran
tersedia nya sop pendaftran
desember 2018
BAB VII
- Tersedianya PDCA
3-Dec-2018
BAB VII
tersedianya sk
november desember 2018
BAB VII
- Tersedianya bukti implementasi evaluasi pemeliharaan gedung
5-Dec-2018
BAB VII
7.1.5 EP 2
7.2.1 EP 4 7.3.2 EP 3
Membuat PDCA hambatan budaya
- Membuat pertemuan dengan penanggung jawab di setiap unit pelayanan - Melakukan monitoring dan evaluasi
- Menjelaskan melalui hasil PDCA di lokbul peninjauan SK penijauan dan sosialisasi pengulangan tidak perlu ulang sk pengulangan selama proses layanan tidak perlu selama proses Membuat form checklist evaluasi pemeliharaan gedung
Kepatuhan pengisian form pemeliharaan gedung
KET
5
6
7
8
9
10
11
7.8.1 EP 4
7.9.2 EP 3
Hasil evaluasi terhadap efektifitas penyampaian - Membuat form pre test informasi / edukasi pada dan post test pasien
Jadwal distribusi makanan sesuai dengan penyakit
- Tersedianya bukti implementasi evaluasi penyampaian informasi / edukasi pada pasien
7-Dec-2018
BAB VII
- Membuat dan - Tersedianya jadwal melakukan pengecekan jadwal distribusi jadwal distribusi 21-Nov-2018 makanan sesuai dengan makanan sesuai dengan penyakit penyakit
BAB VII
§ SOP pelaporan program keselamatan pelaporan insiden bukti laporan
§ Sudah dibuat SOP program keselematan pelaporan insiden di laboratorium
§ Terlaksananya pembuatan SOP pelaporan program pelaporan insiden laboratorium
28-Nov-18
BAB VIII
8.1.8 EP 4
§ SOP penanganan dan pembuangan berbahaya
§ Sudah dibuat kembali SOP penanganan pembuangan bahan berbahaya
§ Terlaksananya pembuatan SOP penanganan pembuangan bahan berbahaya
28-Nov-18
BAB VIII
8.2.1 EP 7
§ Tersedianya evaluasi § Tersedia data dan tindak lanjut ketersediaan obat dan § Terlaksananya ketersediaan obat dilakukan evaluasi serta evaluasi ketersediaan dibandingkan dengan tindak lanjut bersama tim obat dan tindak lanjut formularium mutu
28-Nov-18
BAB VIII
28-Nov-18
PENGELOLA OBAT
Nov 2018
BAB VIII
8.1.8 EP 3
8.2.1 EP 8
8.5.1 EP 5
§ Terdapat evaluasi dan § Tersedia data evaluasi tindak lanjut kesesuaian kesesuian peresepan peresepan dengan dengan formularium formularium Jadwal pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan alat
Pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan alat
§ Terlaksananya evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium Bukti pelaksanaan pemantauan, pemantauan dan perbaiakan alat
11
12
8.5.1 EP 5
8.5.2.3
Jadwal pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan alat
14
15
16
8.5.3.3
8.5.3.4
8.6.2.1
9.1.2.1
-perencanaan -pelaksanaan -pendidikan dan pelatihan petugas
Pelaksanaan program keamanan lingkungan fisik Puskesmas
Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan monitoring program keamanan dan evaluasi program lingkungan fisik keamanan lingkungan puskesmas fisik puskesmas
Nov 2018
BAB VIII
Nov 2018
BAB VIII
Nov 2018
BAB VIII
Nov 2018
BAB VIII
BAB VIII
-ceklis -PDCA
Bukti pelaksanaan pemantauan Jadwal pelaksanaan Pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan prosedur penanganan dan prosedur danprosedur penanganan limbah berbahaya penanganan limbah limbah berbahaya berbahaya -cek list -PDCA Rencana program keamananlingkunganfisik Puskesmas:
13
Pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan alat
Bukti pelaksanaan program keamanan lingkungan fisik puskesmas
Bukti monitoring dan evaluasi program keamanan lingkungan fisik Puskesmas: -RUK -RPK
Dilakukan inventaris peralatan
Melakukan pendataan inventaris peralatan di masing-masing unit pelayanan
Tersedianya daftar inventaris
22-Nov-18
Pedoman pelaksanaan evaluasi mandiri dan rekan
mencari referensi tentang pedoman pelaksanann mandiri dan rekan
terdapat adanya pedoman tentang pelaksanaan mandiri dan rekan
nov- des 2018
Ka TU dan UKP
16
9.1.2.1
membuat form terdapat bukti monitoring evaluasi nov-desember monitoring pelaksanaan perilaku petugas layanan 2018 perilaku layanan klinis Tersedianya pelaksanaan klinis evaluasi dan perbaikan perilaku pelayanan klinis sosialisasi dan implentasi bukti sosialisasi dan nov-desember perilaku petugas layanan implentasi perilaku 2018 klinis petugas layanan klinis membuat KAK PMKP 2019
17
18
9.1.3.2
9.4.1.1
Peningkatan Mutu klinis dan keselamatan pasien
penetapan penanggung jawab mutu klinis dan keslamatan pasien dengan kejelasan uraian tugas
tersedianya KAK PMKP
desember januari 2018
PJ UKP
terdapat bukti bukti pertemuan sosialisasi dan penyusunan program implemntasi kegiatan peningkatan mutu klinis peningkatan mutu dan keselelamtan pasien klinis dan keselamatan pasien
desember januari 2018
PJ UKP
desember januari 2018
PJ UKP
membuat penanggung jawab mutu klinis dan keselamatan pasien dengan uraian tugas melakukan sosialisasi uraian tugas dan tanggung jawab TIM
19
9.4.2.6
kejelasan penanggung jawab untuk tiap kegiatan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
Ka TU dan UKP
kordinasi dengan pimpinan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
tersedianya membuat penanggung jawab mutu klinis dan keselamatan pasien dengan uraian tugas
bukti sosisalisasi uraian desember tugas dan tanggung januari 2018 jawab TIM adanya kejelasan penanggung jawab untuk tiap kegiatan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
desember januari 2018
PJ UKP
Kepala Puskesmas
Penanggung Jawab UKP Puskesmas
PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 TAHUN (CONTOH) NO
1
STANDAR/ELEMEM PENILAIAN
LANGKAH PEMENUHAN EP
Kriteria 1.1.1 ep 1-6 Menyusun perencanaan dan kriteria 1.3.1 ep 1-5 puskesmas sesuai siklus dan kriteria 1.3.2 ep 1-5 Manajemn Puskesmas
METODE PERBAIKAN
INDIKATOR PENCAPAIAN
WAKTU
PJ
1. Melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat dengan analisis hasil PIS PK
Adanya RKA
Desember
Pimpinan Puskesmas
2. Melakukan PKP
Adanya dokumen RUK tahun berjalan, RPK tahun berjalan dan draf RUK tahun yang akan datang
Desember
Pimpinan Puskesmas
Desember
Pimpinan Puskesmas
Januari
Pimpinan Puskesmas
3. Melakukan PTP 4. Melakukan MMD
Kriteria 1.1.2 ep 1-3
2 Kriteria 1.2.6 ep 1-4
1. Wawancara langsung Melakukan komunikasi dengan masyarakat/pengguna layanan
Kriteria 1.1.3 ep 1-3
Adanya monitoring kinerja dan mutu pelayanan
Adanya umpan balik dari masyarakat yang Setiap minggu ditindak lanjuti
2. Survey
Adanya dokumen bukti respon umpan balik
Setiap bulan
3. Kotak keluhan dan saran 4. Kotak kepuasan
Ada upaya perbaikan hasil umpan balik
Setiap bulan
1. Membuat format monitoring dan evaluasi
3
Adanya SK jenis-jenis pelayanan
1. Terlaksananya lokmin setiap bulan sesuai PMK 44/2016
Tim Mutu
Tim Mutu
KET
3
Kriteria 1.1.3 ep 1-3
Adanya monitoring kinerja dan mutu pelayanan
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi 3. Menganalisa hasil monitoring dan Evaluasi 4. Melaksankan lokmin bulanan
4
Kriteria 1.1.4 ep 1-5
Menyesuaikan RPK Puskesmas dengan anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
5
Kriteria 1.1.5 ep 1-4
Adanya hasil monitoring dan evaluasi, baik dari hasil lokmin, audit internal dan supervisi
6
Kriteria 1.2.1 ep 1-2
Melakukan sosialisasi tentang jenis-jenis pelayanan
7
8
Kriteria 1.2.2 ep 1-2
Kriteria 1.2.3 ep 1-6
Adanya pertemuan pimpinan puskesmas dengan bendahara keuangan
3. Adanya RPK bulanan program
setiap bulan
Tim Mutu
setiap bulan
Pimpinan Puskesmas
setiap bulan
Pimpinan Puskesmas
1. Adanya RKA keuangan
Januari
2. RPK puskesmas sesuai dengan RKA
Januari
3 bln sekali
Adanya pertemuan RTM
Hasil pertemuan RTM
Membuat leafleat, brosur yang dibagikan kepada masyarakat
Masyarakat mengetahui jenis-jenis pelayanan
Adanya pertemuan Lintas sektoral yang didalamnya Adanya pertemuan Lintas menjelaskan tentang sektoral tujuan,sasaran,tupoksi kegaiatan Puskesmas
Peninjauan kembali tentang kemudahan akses dalam memberikan pelayanan
2. Adanya upaya perbaikan program/program inovasi
Terlaksananya pertemuan Lintas Sektoral
Pimpinan Puskesmas,
Pimpinan puskesmas
Pimpinan Puskesmas
3 bln sekali
Pimpinan Puskesmas
1. Adanya jadwal pelayanan Memenuhi sarana dan prasarana dalam akses pelayanan puskesmas
Pimpinan Puskesmas
8
Kriteria 1.2.3 ep 1-6
Peninjauan kembali tentang kemudahan akses dalam memberikan pelayanan
Memenuhi sarana dan prasarana dalam akses pelayanan puskesmas
Pimpinan Puskesmas
2. Adanya media informasi 3. Adanya media visual tentang pelayanan
9
kriteria 1.2.4 ep 1-3
1. Adanya pertemuan dalam kesepakatan jadwal Adanya kegiatan kepada kegiatan masyarakat tentang 2. Adanya evaluasi kesepakatanjadwal pelaksanaan kegiatan kegiatan 3. Adanya rencana tindak lanjut
1. Kegiatan Lokmin 10
Kriteria 1.2.5 ep 1-11
11
2.1.1 ep 4
12
2.1.2 ep 1-3
13
2.1.3 ep 2
2. Kegiatan Lokmin tribulanan 3. RTM Surat Ijin Operasional Puskesmas
1. Jadwal kegiatan Pimpinan Puskesmas
2. Dokumentasi pertemuan
1. Melakukan monitoring dan evaluasi serta melakukan rencana tindak lanjut yang berkesinambungan (PDCA)
Hasil PDCA
2. Mendokumentasikan semua kegiatan
Dokumentasi lengkap semua kegiatan
Mengajukan SIO ke Dinas Perijinan
Tersiedia SIO
setiap bulan
Pimpinan Puskesmas
Jan
Ka.Pusk/Ka.T U
Evaluasi bangunan fisik Puskesmas
mengkaji ulang terhadap terdapat bukti evaluasi persyaratan bangunan terhadap bangunan fisik fisik Puskesmas Puskesmas
Feb
PJ ADMEN
Kemudahan akses
Membuat denah ruangan bagi pengunjung dan Tersedia denah ruangan kemudahan akses bagi dan kemudahan akses disabilitas
Feb
PJ ADMEN
14
15
16
17
18
Membuat jadwal pemeliharaan, bukti monitoring, dan tindak lanjut pemeliharaan prasarana puskesmas.
Membuat jadwal pemeliharaan, bukti monitoring, dan tindak lanjut pemeliharaan prasarana puskesmas.
Tersedia jadwal pemeliharaan, bukti monitoring dan tindak lanjut pemeliharaan prasarana puskesams
Jan
admen bab 2
2.1.5 ep 1-7
Daftar Inventaris peralatan medis dan non medis
Membuat daftar inventaris, jadwal pemeliharaan, bukti monitoring, dan tindak lanjut medis dan non medis
Tersedia daftar inventari, jadwal pemeliharaan, bukti monitoring dan tindak lanjut data medis dan non medis
Jan
admen bab 2
2.2.1 ep 1-4
Profil kepegawaian dan persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas
Melengkapi dokumen profil Tersedia dokumen profil kepegawaian dan kepegawaian dan persyaratan kompetensi persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas
Jan
KA. TU
2.2.2 ep 1-4
Analisis kebutuhan tenaga, kejelasan uraian tugas dan kelengkapan perijinan sesuai yang dipersyaratkan
Melakukan analisa kebutuhan tenaga, dan melengkapi kejelasan uraian tugas dan kelengkapan perijinan sesuai yang dipersyaratkan
Tersedia hasil analisa kebutuhan tenaga, dan melengkapi kejelasan uraian tugas dan kelengkapan perijinan sesuai yang dipersyaratkan
Jan
KA.TU
2.3.1 EP. 3
struktur Organisasi yang telah ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan
Melengkapi struktur Organisasi yang telah ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan
tersedia struktur Organisasi yang telah ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan
Jan
admen bab 2
2.1.4 ep 1-5
19
20
21
22
23
24
2.3.2 ep 1-3
Uraian tugas, tanggungjawabm dan Melengkapi uraian tugas, Tersedia uraian tugas, kewenangan Pimpinan tanggungjawab dan tanggungjawab dan Puskesmas, dapat kewenangan yang berkait kewenangan yang melakukan pekerjaan dengan struktur organisasi berkait dengan struktur dengan tepat, efektif dan Puskesmas organisasi Puskesmas efisien.
Jan
Admen bab 2
membuat bukti evaluasi dan tindak lanjut stuktur organisasi
Jan
admen bab 2
melengkapi standar tersedia standar kompetensi Pimpinan kompetensi Pimpinan Puskesmas, Upaya Puskesmas, Upaya pelaksana Puskesmas, dan pelaksana Puskesmas, pelaksana kegiatan dan pelaksana kegiatan
Jan
KA.PUSK
melakukan peninjauan Peninjauan kembali SK, Terdapat SK, Sop dan kembali SK, Sop dan KAK Sop dan KAK tentang KAK tentang kewajiban tentang kewajiban kewajiban orientasi bagi orientasi bagi Kepala orientasi bagi Kepala Kepala Puskesmas, Puskesmas, Puskesmas, Penanggungjawab Penanggungjawab Penanggungjawab program program dan pelkasana program dan pelkasana dan pelkasana kegiatan kegiatan yang baru kegiatan yang baru yang baru
Jan
admen bab 2
tersedia SOP tentang komunikasi, visi misi, tujuan dan tata nilai puskesmas
Jan
admen bab 2
ada bukti-bukti tentang pelaksanaan, pengarahan dan dukungan pimpinan
Jan
admen bab 2
2.3.3. EP. 1-2
bukti evaluasi terhadap stuktur organisasi
2.3.4 ep 1-6
standar kompetensi Pimpinan Puskesmas, Upaya pelaksana Puskesmas, dan pelaksana kegiatan
2.3.5 EP 2-3
2.3.6 EP 2
2.3.7 EP 1-4
Peninjauan Sk, SOP melakukan perbaikan tentang komunikasi, visi tentang isi SOP visi, misi, misi, tujuan dan tata nilai tujuan dan tata puskesmas nilaipuskesmas PEninjauan bukti-bukti pelaksanaan, pengarahan dan dukungan pimpinan
menganalisa bukti-bukti tentang pelaksanaan, pengarahan dan dukungan pimpinan
adanya bukti evaluasi dan tindak lanjut stuktur organisasi
25
26
27
28
2.3.8. ep 1-3
Peninjauan kejelasan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas, penanggungjawab upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Melengkapi kejelasan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas, penanggungjawab upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
terdapat kejelasan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas, penanggungjawab upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Jan
admen bab 2
2.3.9 ep 1 -3
Peninjauan bukti melengkapi bukti melengkapi bukti pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan kinerja para kinerja para akuntabilitas kinerja penanggungjawab dan penanggungjawab dan para penanggungjawab tindak lanjutnya tindak lanjutnya dan tindak lanjutnya
Jan
admen bab 2
2.3.10 ep 1-3
Adanya bukti Melengkapi bukti identifikasi, pelaksanaan Peninjauan kembali bukti identifikasi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap komunikasi dan dan evaluasi terhadap peran pihak-pihak koordinasi dengan pihak peran pihak-pihak terkait terkait dalam terkait dalam penyelenggaraan penyelenggaraan upaya upaya Puskesmas. Puskesmas.
Jan
admen bab 2
2.3.11 ep 1-4
Mengkaji ulang Panduan manual mutu, pedoman kerja dan prosedur kerja
Jan
admen bab 2
Meninjau Panduan manual mutu, pedoman kerja dan prosedur kerja
Tersedia Panduan manual mutu, pedoman kerja dan prosedur kerja
29
30
31
32
33
2.3.12 ep 1-5
Peninjauan keefektifan Komunikasi Internal
melengkapi tersedia pendokumentasian pendokumentasian pelaksanaan komunikasi pelaksanaan komunikasi internal internal
2.3.13 ep 1-3
Mengkaji ulang dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap Puskesmas dan tindak lanjutnya
melengkapi tersediapendokumentasi pendokumentasian an tentang dampak tentang dampak negatif negatif kegiatan kegiatan Puskesmas Puskesmas terhadap terhadap Puskesmas dan Puskesmas dan tindak tindak lanjutnya lanjutnya
2.3.14 ep 1
Membuat pemetaan wilayah jejaring dan jaringan untuk kemudahan akses, penjelasan cakupan pelayanan
2.3.15 - 2.3.16
2.3.17 ep 2-4
Membuat pemetaan wilayah jejaring dan jaringan untuk kemudahan akses, penjelasan cakupan pelayanan
Peninjauan kembali Melengkapi bukti perencanaan, pengelolaan, perencanaan, pengelolaan, anggaran yang tersedia di anggaran yang tersedia di Puskesmas untuk Puskesmas untuk akuntabilitas dan efisiensi akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan dalam penggunaan anggaran anggaran
Jan
admen bab 2
Jan
Admen bab 2
terdapat peta wilayah jejaring dan jaringan di wilayah kerja UPT Puskesmas Kecamatan Pamarayan
Feb
admen bab 2
Tersedia bukti perencanaan, pengelolaan, anggaran yang tersedia di Puskesmas untuk akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran
Feb
Admen bab 2
Feb
admen bab 2
Peninjauan kembali SK, Menyemprnakann kembali Tersedia SK, SOP dan SOP dan bukti evaluasi SK, SOP dan bukti bukti evaluasi pengumpulan, evaluasi pengumpulan, pengumpulan, penyimpanan data, penyimpanan data, analisa penyimpanan data, analisa data, pelaporan data, pelaporan dan analisa data, pelaporan dan distribusi informasi. distribusi informasi. dan distribusi informasi.
34
35
36
37
2.4.1 ep 1-3
Peninjauan kembali SK, SOP tentang Memenuhi hak dan kewajiban pengguna
Menyempurnakan kembali Tersedia kembali SK, SK, SOP tentang SOP tentang Memenuhi Memenuhi hak dan hak dan kewajiban kewajiban pengguna pengguna
Feb
admen bab 2
Jan
admen bab 2
2.5.1 - 2.5.2
Melengkapi dokumen Terdapat dokumen Peninjauan tentang tentang kontrak pihak ke tentang kontrak pihak ke kontrak pihak ke tiga dan tiga dan kejelasan tiga dan kejelasan kejelasan indikator kinerja indikator kinerja indikator kinerja
Feb
admen bab 2
2.6.1 ep 1-10
Terdapat bukti Melengkapi bukti pemeliharaan Sarana Pengkajian ulang bukti pemeliharaan Sarana dan dan Prasarana/peralatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana/peralatan Puskesmas dan Prasarana/peralatan Puskesmas dan pencatatan dan Puskesmas pencatatan dan pelaporan pelaporan barang barang inverntaris inverntaris
Feb
admen bab 2
Januari
BAB III
Desember
BAB III
2.4.2 ep 2
Memperbaiki Peraturan Peninjauan kembali internal yang sesuai Peraturan internal yang dengan visi, misi, tata nilai sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Puskesmas tata nilai dan tujuan dan ditambah peraturan Puskesmas. sesuai perda
38
Kriteria 3.1.1 EP 3
Peninjauan Ulang dokumen pedoman peningkatan mutu dan kinerja
39
Kriteria 3.1.1 EP 5
Adanya penggalangan komitmen bersama
Terdapat Peraturan internal yang sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas dan ditambah peraturan sesuai perda
Mengadakan pertemuan Tim Manajemen mutu Pedoman Manual Mutu dalam menyusun pedoman Baru Manual Mutu Adanya pertemuan, Pendokumentasian penggalangan komitmen
Sudah dilaksanakan Penggalangan Komitmen
40
41
42
43
44
Kriteria 3.1.2 EP 1-4
Melakukan monitoring dan Evaluasi Mutu dan Kinerja
Adanya Lokbul Bulanan setiap minggu pertama, dan RTM minimal 2x/tahun
Hasil dari Lokbul Bulanan dan pelaksanaan RTM
Setiap bulan
BAB III
Kriteria 3.1.3 EP 1-3
Adanya Bukti lintas sektoral dan lintas program dalam peningkatan mutu dan kinerja
Adanya lokmin bulanan
Hasil dari Lokbul Bulanan dan pelaksanaan RTM
Setiap bulan
BAB III
krteria 3.1.5 EP 1-3
Adanya mekanisme untuk mendapatkan asupan dari pengguna tentang kinerja puskesamas
kriteria 3.1.6 EP 2-5
pelaksanaan Survei
adanya kepuasan setiap minggu pelanggan >80% (BAB 1)
kotak saran kotak kepuasan
adanya tindak lanjut hasi pengukuran indikator dan hasil-hasil pelaksanaan tindak lanjut dalam bentuk perbaikan
PKP, PTP (BAB 1)
Adanya hasil evaluasi kinerja program
Pertemuan PKP 3 bulanan
hasil PKP penetapan indikator
Perencanaan kaji banding
Pertemuan Pimpinan Puskesmas tentang rencana kaji banidng
kriteria 3.1.7 EP 1-7
Kepala Puskesmas
BAB 1 dan BAB III
Adanya dokumen PKP Januari
BAB I dan BAB III
Januari
BAB I dan BAB III
Januari
BAB III dan BAB VI
Adanya dokuen PTP
hasil rencana kaji banding
Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas
NO
1
2
STANDAR/ELEMEM PENILAIAN
LANGKAH PEMENUHAN EP
4.1.1
Perbaikan Dokumen Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Per Desa
4.1.1.7
METODE PERBAIKAN
INDIKATOR PENCAPAIAN
1. Mengkaji hasil MMD Per Desa
Akurasi Data Hasil MMD Valid
2. Identifikasi Usulan masing - masing Desa
Tersedia Usulan Masing - Masing Desa
Kordinasi dan Komunikasi dengan pokja admen Membuat Rencana Usulan Tentang RUK 2019 Kegiatan 2019
RUK 2019 Sudah Ada
WAKTU
PJ
JAN 20182020
PROMKES
JAN 20182020
RUK 2019 Sudah ada Di Pokja Admen 3
4
4.1.3.4
4.3.1.3
Perbaikan Dokumen Rencana Hasil Perbaikan Inovatif pada kegiatan UKM
Perubahan Redaksional
Menganalisa kembali Indikator Pencapaian Perbaikan Dokumen Bukti Kinerja yang sudah Hasil Analisis Pencapaian ditetapkan dan masukkan indikator Kegiatan UKM bukti hasil sesuai form yang benar
PJ.ADMEN
Ketua BAB 4 Dokumen Rencana Hasil Perbaikan Inovatif pada kegiatan UKM sudah ada
Perbaikan Dokumen Bukti Hasil Analisis Pencapaian indikator Kegiatan UKM
PJ UKM JAN 20182020
Ketua & Anggota BAB 4 PJ.ADMEN
JAN 20182020 Ketua BAB 4
KET
Kepala Puskesmas
NO
1
STANDAR/ELEMEM PENILAIAN
7.1.5 EP 2
LANGKAH PEMENUHAN EP
Penanggung Jawab UKM Puskesmas
METODE PERBAIKAN
INDIKATOR PENCAPAIAN
WAKTU
PJ
- Tersedianya PDCA
desember
BAB VII
- Tersedianya bukti implementasi evaluasi pemeliharaan gedung
desember
BAB VII
desember
BAB VII
- Membuat pertemuan dengan penanggung jawab di setiap unit pelayanan
Membuat PDCA hambatan budaya - Melakukan monitoring dan evaluasi - Menjelaskan melalui hasil PDCA di lokbul
2
3
7.3.2 EP 3
7.8.1 EP 4
Membuat form checklist evaluasi pemeliharaan gedung Hasil evaluasi terhadap efektifitas penyampaian informasi / edukasi pada pasien
Kepatuhan pengisian form pemeliharaan gedung
- Tersedianya bukti - Membuat form pre test implementasi evaluasi dan post test penyampaian informasi / edukasi pada pasien
KET
4
5
6
7
8
9
- Membuat dan melakukan - Tersedianya jadwal Jadwal distribusi pengecekan jadwal jadwal distribusi makanan sesuai dengan distribusi makanan sesuai makanan sesuai dengan penyakit dengan penyakit penyakit
desember
BAB VII
8.1.3 EP 1
§ Terdapat pemenuhan lampiran di SK jumlah maksimal order reagen
§ Terlaksanya § Tersedia data lampiran pemenuhan lampiran SK di SK dan jumlah dan jumlah maksimal maksimal order reagen order reagen
28-Nov-18
BAB VIII
8.2.1 EP 7
§ Tersedianya evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat dibandingkan dengan formularium
§ Tersedia data ketersediaan obat dan § Terlaksananya evaluasi dilakukan evaluasi serta ketersediaan obat dan tindak lanjut bersama tim tindak lanjut mutu
28-Nov-18
BAB VIII
8.2.1 EP 8
§ Terdapat evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian peresepan dengan formularium
28-Nov-18
BAB VIII
8.5.1 EP 5
Jadwal pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan alat
Noember 2018
BAB VIII
Nov 2018
BAB VIII
7.9.2 EP 3
8.5.2 EP 3
8.5.3 EP 3
Pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan alat
Jadwal pelaksanaan Pelaksanaan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan dan prosedur penanganan danprosedur penanganan limbah berbahaya limbah berbahaya
Rencana program keamananlingkunganfisik Puskesmas: 10
§ Tersedia data evaluasi kesesuian peresepan dengan formularium
Pelaksanaan program keamanan lingkungan fisik Puskesmas
§ Terlaksananya evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium Bukti pelaksanaan pemantauan, pemantauan dan perbaiakan alat -ceklis -PDCA Bukti pelaksanaan pemantauan pelaksanaan dan prosedur penanganan limbah berbahaya -cek list -PDCA
Bukti pelaksanaan program keamanan lingkungan fisik puskesmas
Nov 2018 BAB VIII
10
8.5.3 EP 3
11
8.5.3 EP 4
12
8.6.2 EP 2
13
14
15
8.7.2 EP 1
8.7.4 EP 3
9.1.2.1
-perencanaan -pelaksanaan -pendidikan dan pelatihan petugas
Pelaksanaan program keamanan lingkungan fisik Puskesmas
Bukti pelaksanaan program keamanan lingkungan fisik puskesmas
Bukti monitoring dan evaluasi program Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan monitoring keamanan lingkungan program keamanan dan evaluasi program fisik Puskesmas: lingkungan fisik keamanan lingkungan fisik puskesmas puskesmas -RUK -RPK Tersedianya bukti Bukti kalibrasi Membuat jadwal kalibrasi kalibrasi Buktianalisidantindakla njutpenialainkualifikasit PenialainSKP bagi PNS Melakukanevaluasipenialai enagadanpemberiankewe danLaporanbulananbagi ankinerja,analisisdantinda nangan THL klanjuthasilpenialain -SKP -Laporan THL SOP penilaian kompetensi petugas yang di beri kewenangan khusus
Penilaian kompetensi petugas yang di beri kewenangan khusus
Pedoman pelaksanaan evaluasi mandiri dan rekan
mencari referensi tentang pedoman pelaksanann mandiri dan rekan
Bukti penialain kompetensi petugas yang di beri kewenangan khusus
BAB VIII
Nov 2018 BAB VIII
1 x setahun
BAB VIII
Nov 2018
BAB VIII
Nov 2018
BAB VIII
JANUARI
Ka TU
JANUARI
UKP Bab 9
-ceklis -SK dansurat tugas terdapat adanya pedoman tentang pelaksanaan mandiri dan rekan
Tersedianya pelaksanaan membuat form monitoring terdapat bukti evaluasi dan perbaikan evaluasi perilaku petugas monitoring pelaksanaan perilaku pelayanan klinis layanan klinis perilaku layanan klinis
15
9.1.2.1
sosialisasi dan implentasi perilaku petugas layanan klinis
bukti sosialisasi dan implentasi perilaku petugas layanan klinis
JANUARI
UKP Bab 9
FEBRUARI
PJ UKP
terdapat bukti bukti pertemuan sosialisasi dan penyusunan program implemntasi kegiatan peningkatan mutu klinis peningkatan mutu klinis dan keselelamtan pasien dan keselamatan pasien
FEBRUARI
PJ UKP
tersedianya membuat penanggung jawab mutu klinis dan keselamatan pasien dengan uraian tugas
FEBRUARI
PJ UKP
melakukan sosialisasi bukti sosisalisasi uraian uraian tugas dan tanggung tugas dan tanggung jawab TIM jawab TIM
FEBRUARI
PJ UKP
JANUARI
PJ UKP
Peningkatan Mutu klinis membuat KAK PMKP 2019 tersedianya KAK PMKP dan keselamatan pasien 16
17
18
9.1.3.2
9.4.1.1
9.4.2.6
penetapan penanggung jawab mutu klinis dan keslamatan pasien dengan kejelasan uraian tugas
kejelasan penanggung jawab untuk tiap kegiatan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
Kepala Puskesmas
membuat penanggung jawab mutu klinis dan keselamatan pasien dengan uraian tugas
kordinasi dengan pimpinan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
adanya kejelasan penanggung jawab untuk tiap kegiatan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
Penanggung Jawab UKP Puskesmas