Form 1. Mendesain GMP [PDF]

Citation preview

Komitmen Manajemen



Menyediakan Keripik Olahan Tempe Yang Sehat dan Aman



Keripik Tempe Rasa Keju “Wajik” Pimpinan Puncak, ttd



Irfan Dwiangga Putra, S.Tr.Kes



Formulir 1. Tim GMP a. b.



No.



Surat penugasan dari Pimpinan Puncak: .SK-GMP-WJK/08/2018 Tabel tim GMP



Nama



Bagian



produksi



Kualifikasi



1.



rosalia



2.



indah



QA



3.



santoso



gudang



AHLI MESIN DAN LOGISIK



4.



dedy



staf produksi



AHLI TEKNOLOGI PANGAN



5.



jaya



staf produksi



MEMILIKI SERTIFIKAT PENYULUHA N KEAMANAN PANGAN



AHLI TEKNOLOGI PANGAN DAN MIKROBIOLO GI AHLI PENJAMIN MUTU



Pelatihan



PENYULUH AN KEAMANAN PANGAN PENYULUH AN KEAMANAN PANGAN PENYULUH AN KEAMANAN PANGAN PENYULUH AN KEAMANAN PANGAN PENYULUH AN KEAMANAN PANGAN



Diskripsi produk Formulir 2a. Komposisi bahan ingredien dan bahan baku serta bahan tambahan



BAHAN BAKU UTAMA BAHAN INGREDIEN LAIN



BAHAN PENGEMAS



Tempe



Minyak Goreng, Perisa Keju, Garam.



Plastik Polipropilen



Formulir 2b. Diskripsi bahan baku Tempe Matang



No



Kategori



Uraian



1.



Nama bahan baku



Tempe



3.



Komposisi (diisi bila produk formulasi)



-



4.



Pengemasan



Plastik Polipropilen



5,



1-4 minggu pada kondisi kering (suhu ruang)



6.



Masa kadaluarsa dalam kondisi penyimpanan ....................... Cara transportasi



7.



Cara penyimpanan



Disimpan ditempat kering pada suhu kamar



8.



Persyaratan SNI/regulasi



Panjang berukuran 20 cm lebar berukuran 5 cm kadar protein 15% kadar lemak 7% Kadar air 65% Tekstur Kompak, jika diiris tetap utuh putih merata pada seluruh permukaan bau khas tempe tanpa mengeluarkan amoniak SNI 3144:2015



9.



Persyaratan yang ditetapkan



Tempe yang digunakan tidak lebih dari masa produksi 1 hari



Transportsi darat



No



Kategori



Uraian



1.



Nama bahan baku



perisa keju



3.



Komposisi (diisi bila produk formulasi)



Tepung Terigu, mentega, minyak nabati, Gula, Mentega Kacang 18,5%, Susu skim bubuk



4.



Pengemasan



Plastik



5,



sesuai expired date yang tertera di kemasan



6.



Masa kadaluarsa dalam kondisi penyimpanan ....................... Cara transportasi



7.



Cara penyimpanan



suhu kamar



6.



Persyaratan SNI/regulasi



SNI 8067:2015



Persyaratan yang ditetapkan



Sesuai takaran yang dianjurkan digunakan selaiknya BTP



transportasi darat



No



Kategori



Uraian



1.



Nama bahan baku



Garam



3.



Komposisi (diisi bila produk formulasi)



Yodium, Phospor, Cobalt, Kalsium. ... Kalium, Zinc atau Seng,Sulfur, Chlor.



4.



Pengemasan



Plastik



5,



sesuai expired date yang tertera di kemasan



6.



Masa kadaluarsa dalam kondisi penyimpanan ....................... Cara transportasi



7.



Cara penyimpanan



suhu kamar



6.



Persyaratan SNI/regulasi



SNI 01-3556-2000 Cemaran Logam maksimum: Pb : 10 mg/ kg Cu : 10 mg/kg Hg : 0,1 mg/kg As : 0,1 mg/ kg



Persyaratan yang ditetapkan



Sesuai dengan SNI 01-3556-2000



transportasi darat



No



Kategori



Uraian



1.



Nama bahan baku



Minyak Goreng Sawit



3.



Komposisi (diisi bila produk formulasi)



4.



Pengemasan



Plastik



5,



sesuai expired date yang tertera di kemasan



6.



Masa kadaluarsa dalam kondisi penyimpanan ....................... Cara transportasi



7.



Cara penyimpanan



suhu kamar



6.



Persyaratan SNI/regulasi



SNI 01-3741-2002 Cemaran Logam A. Timbal mg/kg maks 0,1 B. timah mg/kg maks 40/250* maks 40/250 C. raksa mg/kg maksimal 0,5 D. tembaga mg/kg maksimal 0,1 E. cemaran arsen mg/kg maks 0,1



Persyaratan yang ditetapkan



SNI 01-3741-2002



transportasi darat



Formulir 2c. Diskripsi produk akhir



No



Kategori



Uraian



1.



Nama Produk



Keripik Tempe Rasa keju “wajik”



2.



Kategori proses



Penggorengan 150ᵒC



3.



Komposisi



Tempe Matang, minyak, perisa keju



4.



Pengemasan



5, 6.



Masa kadaluarsa dalam kondisi penyimpanan ....................... Cara transportasi



Primer: Kemasan plastik polipropen dengan metode pengemasan heat seal Sekunder: 3 bulan pada Suhu Ruang Kamar



7.



Cara penyimpanan



suhu kamar



8.



Persyaratan SNI/regulasi



Perka BPOM 16 tahun 2016 ALT : n : 5; c : 2; m :1000 koloni/g; M : 10.000 koloni/g Entero Bacteriaceae : n : 5; c : 2; m :100 koloni/g; M : 102 koloni/g Salmonella : n : 5; c : 0; m : negatif/ Staphylococcus aureus : n : 5; c : 1; m : 100 koloni/g; M : 2x100 koloni/g



transportasi darat



9.



Persyaratan pelanggan



Warna orange normal, renyah, gurih, tidak ada rambut dan isi steples, tidak tengik



Formulir 3.Tujuan penggunaan produk dan pengguna produk Nama Produk: keripik tempe rasa keju “wajik” Umur simpan Lama penggunaan oleh konsumen (setelah produk dibuka): 8 hari 3 bulan suhu ruang kamar Kondisi Penyimpanan yang Disarankan Sarana penyimpanan yang dimiliki distributor ruang penyimpanan kering, suhu ruang Sarana penyimpanan yang dimiliki konsumen ruang penyimpanan kering, suhu ruang Petunjuk Penggunaan dikonsumsi sebagai cemilan



Penggunaan yang Diharapkan oleh Konsumen sebagai cemilan



Target Populasi Konsumen semua umur



Konsumen lain yang mungkin ikut menggunakan semua umur



Formulir 4. Identifikasi bahaya dan Pengendaliannya No. jenis bahaya



1. 10 apm/g



Biologi: coliform maks.



pengendaliannya



Pemilihan bahan baku yang secara visual tidak berjamur, tidak ada luka, penyimpanan bahan baku dengan aerasi yang baik dan tempat kering



2. Kimia : BTP Melebihi batas maksimum penggunaan



Menakar tidak lebih dari batas maksimum penggunaan



3. Kimia : Pb, Cu, Hg, As, sn



Pemilihan bahan baku dengan ijin edar, masih layak pakai (tidak kedaluarsa), dan kemasan utuh àtelah memenuhi persyaratan edar



4. Biologi: E. coli



Penggunaan air baku dalam membilas harus sesuai dengan standar yang ditetapkan



proses



jenis bahaya



pengendalian



1.



penerimaan bahan baku



penanganan saat pengangkutan sampai penerimaan bahan baku dari tempat asal sampai tempat produksi



2.



pembukaan kemasan dan sortir



menggunakan sumber air bersih



3.



pencucian



4.



perendaman



menggunakan air standar minum



5.



pencucian



menggunakan air standar minum



6.



Pemotongan



fisik serpihan pisau



memastikan pisau yang digunakan dengan keadaan yang baik dan diganti secara regular



7.



perendaman dalam bumbu



-



-



biologi E. coli



menggunakan air bersih



8.



penggorengan



kimia akrilamid



Menggunakan api kecil dan membuat uji coba untuk menentukan suhu dan waktu pemanasan



9.



penirisan



-



-



10 .



pengemasan



kimia



Membeli bahan kemas di toko bahan kemas untuk pangan dan memilih bahan kemas berlogo tara pangan



fisik



Sealing menggunakan heat seal tidak menggunakan staples



11 .



PENGOLAH



BIOLOGI: E. COLI



S. AUREUS



CUCI TANGAN PAKAI SABUN SEBELUM MELAKUKAN KEGIATAN DI RUANG PRODUKSI, SETELAH KELUAR DARI TOILET, DAN SELAMA KONTAK PRODUK PER 2 JAM MENGGUNAKAN HAIRNET DAN MENGGUNAKAN SARUNG TANGAN ATAU PENJEPIT UNTUK MEMEGANG PRODUK



Formulir 4. Diagram alir proses



Diagram alir proses/prosedur pengolahan



Formulir 5. Peta unit pengolahan



Formulir 6. SOP PROSES PENGOLAHAN KERIPIK TEMPE RASA KEJU Penanggung Jawab: IRFAN Acuan: SNINo



Langkah-langkah utama proses



1.



MENERIMA BAHAN BAKU



2,



MELEPAS KEMASAN TEMPE DARI KEMASAN DAN PENYORTIRAN TEMPE



3.



MENCUCI TEMPE



Instruksi kerja



PERIKSA TEMPE YANG SUDAH MASUK KE TEMPAT PRODUKSI DENGAN KULITAS FISIK YANG SUDAH DITETAPKAN PERIKSA KEMASAN PEMBUNGKUS TEMPE BAHAN BAKU YANG DITERIMA HARUS BERUKURAN PANJANG 20 CM DAN LEBAR 5 CM BUKA KEMASAN PEMBUNGKUS TEMPE PILAH BAHAN BAKU YANG SUDAH MASUK KE TEMPAT PRODUKSI DENGAN KULITAS FISIK, TEKSTUR KOMPAK, WARNA PUTIH, TIDAK BAU AMONIAK BILAS TEMPE DENGAN AIR MENGALIR PASTIKAN TEMPE BERSIH DARI KOTORAN YANG TERDAPAT PADA TEMPE



Pelaksana



Jaya



Jaya



Jaya



4.



Merendam



5.



MENCUCI



6.



MEMOTONG



No



Langkah-langkah utama proses



7.



MERENDAM LARUTAN BUMBU



MASUKAN TEMPE DALAM LARUTAN RENDAMAN GARAM SELAMA 15 MENIT BERSIHKAN TEMPE DI AIR YANG MENGALIR POTONG TEMPE DENGAN UKURAN KETEBALAN 1 CM



Instruksi kerja rendam tempe dalam larutan perisa keju dan garam masukan tempe kedalam



Jaya Dedy



Pelaksana Dedy



8. .



MENGGORENG



9.



MENIRISKAN



10.



PENGEMASAN



11.



PENYIMPANAN



wajan yang berisi minyak goreng goreng tempe selama 15 menit dalam suhu 150ᵒC Tiriskan tempe hingga tidak ada minyak yang tersisa pastikan kondisi tempe dalam keadaan utuh dan tidak patah pastikan kemasan tidak terdapat kerusakan lakukan pengemasan tempe dengan metode heat seat simpan produk keripik tempe yang sudah jadi di gudang penyimpanan



Dedy



Dedy



Dedy



Dedy



Formulir 7. Operasionalisasi GMP (SSOP) NO 1



2



8 KUNCI POKOK SANITASI KEAMANAN AIR DAN ES (tidak menggunakan es)



PROSEDUR



Menjaga Keamanan Air : 1.Pastikan Suplai air aman untuk digunakan dengan melakukan uji Laboratorium tiap 6 bulan sekali 2. pastikan kejernihan air untuk digunakan dalam proses produksi 3. Periksa air dengan melakukan pemeriksaan fisik, Ph, Suhu dan kesadahan. KONDISI DAN Menjaga Kondisi dan KEBERSIHAN kebersihan permukaan PERMUKAAN YANG yang kontak dengan KONTAK DENGAN bahan pangan : BAHAN PANGAN - Lakukan pembersihan Meja produksi untuk pemberian bumbu; pemotongan tempe; penggorengan tempe; penirisan tempe. - Lakukan



MONITORING [4W(what,where,when,who), 1How] Cek hasil uji air yang dilakukan tiap 6 bulan sekali dengan cara pemeriksaan kimia dan mikrobiologi oleh Quality Control ke Laboraturium (QC) Cek kebersihan air di bak penampungan air setiap sebelum memulai produksi dengan pemantauan fisik oleh tim Cleaning Service



-



-



-



-



Cek kebersihan meja produksi pada proses pemberian bumbu; pemotongan tempe, penggorengan tempe, penirisan tempe setiap akan dimulai produksi dan setiap 4 jam sekali di Ruang Produksi dengan cara visual oleh Penanggung Jawab Produksi. Cek kebersihan peralatan produksi wadah pencucian tempe, wadah pemotongan tempe, wadah penggorengan tempe sebelum dilakukan produksi dan setiap 4 jam sekali dengan cara visual oleh Penanggung Jawab Produksi. Cek kebersihan lingkungan sebelum dilakukan produksi dan setiap 4 jam sekali dengan cara visual oleh penanggung jawab Produksi.



KOREKSI



-



-



Hentikan Produksi Sementara Bersihkan kembali alatalat yang terdiri dari wadah pemotong, wadah penggorengan dan alat pemotong Pastikan alat dalam kondisi yang bersih Bersihkan kembali alat yang tidak disimpan dalam tempat tertutup Bersihkan kembali ruang produksi, pastikan tiap per 4 jam



REKAMAN



Dokumen 01 SSOP



3



PENCEGAHAN KONTAMINASI SILANG



pembersihan peralatan produksi - Pastikan semua peralatan disimpan pada lemari tertutup setelah selesai produksi Mencegah Kontaminasi Silang : 1. Pastikan alur proses tidak bersilangan dalam unit pengolahan 2. Pastikan penggunaan alat tidak menyebabkan kontaminasi silang 3. Pastikan karyawan mematuhi peraturan personal Hygiene ( Kuku, Accesoris, pakaian kerja dan APD) dan dalam keadaan sehat.



-



-



-



-



Cek penyimpanan bahan baku kering dan bahan baku basah tidak disimpan dalam ruangan yang sama sebelum dilakukan proses produksi dengan cara visual oleh quality control (QC) Cek penyimpanan peralatan telah berada pada lemari penyimpanan dan telah dalam kondisi bersih yang sesuai di ruang produksi masing- masing sebelum memulai proses produksi dengan cara visual oleh quality control (QC). Cek kepatuhan penggunaan pakaian kerja dan Alat Perlindungan Diri (APD) karyawan yang digunakan sebelum produksi, pada saat produksi , dilihat tiap 4 jam dengan cara visual oleh quality control (QC). Melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki ruang produksi Melakukan treatment kepada alat pengukur suhu tubuh



-



-



-



-



Kembalikan ke tempat Dokumen penyimpanan yg sesuai, SSOP 01 antara bahan baku basah dan bahan baku kering Bersihkan kembali peralatan yang akan digunakan di masingmasing ruang produksi Melakukan training kembali mengenai pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang benar saat karyawan sedang melakukan proses produksi Cek kondisi alat pengecekan suhu tubuh



4



5



6



MENJAGA FASILITAS PENCUCI TANGAN, SANITASI DAN TOILET



Menjaga Fasilitas o Cek kebersihan toilet, wastafel cuci tangan, setiap 4 Pencuci Tangan, jam dengan cara visual oleh penanggung jawab sanitasi dan Toilet : utility. - Bersihkan o Cek pelaksanaan sanitasi di wastafel cuci tangan, setiap 4 jam dan toilet dan peralatan sanitasi setiap 8 jam dengan / atau setiap cara visual oleh penanggung jawab utility. habis digunakan Cek kondisi supply air setiap 4 jam dengan cara - Lakukan visual oleh penanggung jawab utility. treatment sanitasi setiap 8 jam Pastikan supply air tersedia dalam jumlah yang cukup PROTEKSI DARI Melakukan proteksi dari - Cek kondisi dan kelayakan atap, langit-langit, BAHAN-BAHAN bahan – bahan dinding, pintu,lampu, dan exhaust di tiap ruang KONTAMINAN kontaminan : produksi apakah sudah sesuai dengan standar, - Pastikan atap, dilakukan setiap satu minggu sekali sebelum langit2, dinding, mulai produksi dengan cara visual oleh bagian pintu atau utility. penerangan - Cek tingkat pencahayaan/penerangan tiap 1 serta exhaust bulan sekali sebelum mulai produksi dengan sbg pengatur menggunakan alat Luxmeter oleh bagian utility. sirkulasi udara - Cek kondisi dari masing- masing peralatan, dalam kondisi baik yang masih digunakan ataupun yang rusak dan pastikan di tiap ruangan produksi tiap satu bulan sekali lampu- lampu dengan cara visual oleh bagian utility. berpelindung - cek apakah sudah diberi label untuk peralatan - Pastikan lampu yang masih digunakan atau rusak di ruang cukup terang produksi tiap satu bulan sekali dengan cara - Perbaiki/ visual oleh bagian utility. pindahkan peralatan yang rusak PELABELAN,



Pelabelan,



-



Cek apakah penanganan bahan kimia yang



Bersihkan kembali toilet, wastafel Dokumen cuci tangan. SSOP 01 - Lakukan training /pelatihan kembali kepada tim pelaksana sanitasi serta lakukan penggantian peralatan yang sudah rusak. Lakukan pengecekan dan selanjutnya dilakukan perbaikan sarana air yang ada di unit produksi.



Lakukan pengecekan kembali dan Dokumen lakukan perbaikan atap, langit- SSOP 01 langit, dinding, pintu, lampu dan exhaust yang ada di sarana/ unit produksi -Lakukan pelatihan karyawan kembali untuk menggunakan alat luxmeter - Lakukan pengecekan alat, apakah rusak atau tidak. Jika rusak perlu dilakukan pelabelan dan kemudian dilakukan perbaikan.



-



Lakukan



pelatihan Dokumen



PENYIMPANAN, DAN PENGGUNAAN BAHAN TOKSIN YANG BENAR



7



penyimpanan, digunakan telah memenuhi standard dan dan penggunaan menggunakan APD ( Alat Pelindung Diri, bahan toksin seperti : masker, kaca mata dan sarung yang benar : tangan ) setiap selesai produksi oleh bagian - Gunakan/ cleaning service. tangani bahan- Cek pelabelan pada bahan2 sanitasi ruangan bahan kimia dan sanitasi peralatan di tiap minggu sudah dengan cara ada labelnya di ruang Janitor oleh bagian yang benar cleaning service. - Beri label thd - Cek dokumen pelatihan karyawan apakah bahan-bahan telah disosialisasikan terkait MSDS dari bahan kimia dengan kimia sanitasi yang digunakan di ruang benar serta produksi setiap satu bulan sekali oleh Quality simpan bahan Assurance. kimia di tempat yang benar - Lampirkan dan sosialisasikan MSDS pada setiap bahan kimia pembersih yang digunakan PENGAWASAN Pengawasan Kondisi  Cek kuku, penggunaan pakaian kerja dan Alat KONDISI kesehatan personel : pelindung Diri (APD) karyawan di ruangan KESEHATAN - Pastikan produksi tiap pagi sebelum mulai produksi PERSONEL YANG personel yang dengan cara visual oleh Penanggung jawab DAPAT menangani produksi MENGAKIBATKAN makanan  Cek kondisi karyawan setiap pagi sebelum KONTAMINASI - dan melakukan produksi secara visual dan dibantu prosessing dengan pengecekan dengan thermometer melakukan oleh Quality Control tindakan Cek hasil medical check up terkait : Salmonella Typhi, pengamanan Hepatitis A dan TB tiap 1 tahun sekali secara visual untuk oleh Quality Control



-



-



-



-



kembali dalam hal SSOP 01 penggunaan, penanganan dan bahan kimia yang digunakan untuk sanitasi Lakukan modifikasi system sanitasi apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai standar, baik itu pergantian bahan sanitasi atau tata cara penggunaan bahan sanitasi Lakukan peltihan karyawan yang didalamnya terdapat sosialisasi terkait MSDS dari bahan kimia sanitasi yang digunakan agar penanganan sesuai standar.



Lakukan pelatihan Dokumen karyawan kembali terkait SSOP 01 Hygiene Perseorangan agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan diri Lakukan mutasi karyawan ke bagian lain ( bagian yang tidak kontak dengan pangan ) ketika ditemukan ada karyawan yang sakit, atau lakukan pemulangan



-



-



8



mencegah terjadinya kontaminasi pada makanan Pastikan karyawan yang bekerja di ruangan produksi dalam kondisi sehat. Lakukan Medical Check Up setahun sekali, minimal mencakup : Salmonella typhi, Hepatitis A, dan TB



MENGHILANGKAN • Menghilangkan pest HAMA DARI UNIT dari unit pengolahan : PENGOLAHAN 1. Pastikan tidak terdapat barang/benda/te mpat yang menarik kehadiran hewan pengerat/serangg a 2. Pastikan tidak ada akses masuk ( lubang ) untuk pest 3. Pastikan dilakukan evaluasi pest



-



-



-



-



-



-



Cek kebersihan dan kelembaban serta tata letak gudang penyimpanan bahan baku dan produk jadi apakah sesuai dengan standar , dilakukan tiap hari setelah produksi secara visual oleh penanggung jawab produksi Cek kebersihan Saluran atau lubang yang ada di area produksi, baik itu ruang produksi, toilet serta wastafel cuci tangan setiap hari sebelum dan sesudah produksi secara visual oleh bagian utility Cek laporan pest control dari bagian utility terkait hewan /hama apa yang ditemukan selama produksi dan selama tdk produksi di tiap ruangan produksi secara visual dengan menggunakan alat trap hama oleh bagian Quality Assurance Cek kondisi fisik pintu masuk selama proses



-



-



karyawan untuk pemulihan / beristirahat untuk penyakit yg menular Lakukan penggantian thermometer ketika hasilnya menunjukkan ketidakakuratan/keanehan , sehingga menyulitkan dalam mengambil keputusan Lakukan pemulangan karyawan dalam rangka pemulihan / istirahat hingga kondisi karyawan normal kembali



kembali saluran atau lubang yang ada di unit Dokumen produksi SSOP 01 Lakukan pelatihan karyawan terkait pengendalian hama /pest Lakukan modifikasi pengendalian hama yang dilakukan di unit produksi ketika hasilnya sudah tidak efektif Lakukan pengecekan pintu masuk unit produksi dan pintu toilet (pastikan kondisi masih baik dan mudah tertutup sendiri / door closer ) , jika setelah



control 4. Pastikan pintu akses masuk ke ruang produksi selalu tertutup ketika tidak digunakan ( door closer ) - Pastikan pintu akses masuk ke toilet selalu tertutup ketika tidak digunakan (door closer)



-



produksi setiap 4 jam setiap hari secara visual oleh penanggung jawab produksi Cek Kondisi fisik pintu toilet selama proses produksi setiap 4 jam setiap hari secara visual oleh cleaning service



dicek kondisi rusak,perbaiki atau ganti bagian yang rusak.



Lampiran 2.



Contoh



FORMULIR REKAMAN HARIAN PENGENDALIAN SANITASI



Tanggal laporan:



Nama perusahaan : Keripik Tempe rasa Keju “Wajik” Alamat :



Lajur 1: Lajur 2: Area Sanitasi dan Tujuan



1. Keamanan air o Cek kebersihan air berdasarkan fisik, Ph, Suhu dan kesadahan di bak penampungan air setiap sebelum memulai produksi dengan cara visual oleh tim Cleaning Service.



2. Kondisi dan kebersihan permukaan kontak dengan produk o Cek kebersihan meja produksi



pada proses penghalusan bumbu; pemotongan tempe, pelapisan tempe, penggorengan tempe, penirisan tempe dan penimbangan produk akhir sebelum mulai produksi dan setiap 4 jam sekali dengan cara visual oleh Penanggung Jawab Produksi. o Cek kebersihan peralatan produksi wadah pencucian bawang,blender/mesin penghalus bumbu, mixer, talenan, pisau, mesin penipisdan timbangan sebelum dilakukan produksi dan setiap 4 jam sekali dengan cara visual oleh Penanggung Jawab Produksi. o Cek kebersihan lingkungan sebelum dilakukan produksi dan setiap 4 jam sekali dengan cara visual oleh penanggung jawab Produksi. o Cek penyimpanan peralatan setelah dilakukan proses produksi atau setelah pembersihan dengan cara visual oleh penanggung jawab Produksi.



PreOp Time



Start Time:



4 Hour Time



8 hour Time



12 hour time



PostOP Time



Keterang an dan koreksi



3. Pencegahan kontaminasi silang o



o



o



Cek penyimpanan bahan baku kering dan bahan baku basah tidak disimpan dalam ruangan yang sama sebelum dilakukan proses produksi dengan cara visual oleh quality control (QC) Cek penyimpanan peralatan yang telah dibersihkan berada pada lemari penyimpanan dan benar dalam kondisi bersih yang sesuai di ruang produksi masingmasing sebelum memulai proses produksi dengan cara visual oleh quality control (QC). Cek kepatuhan penggunaan pakaian kerja dan Alat Perlindungan Diri (APD) karyawan telah digunakan sebelum produksi, pada saat produksi , dilihat tiap 4 jam dengan cara visual oleh quality control (QC).



4. Pemeliharaan tempat cuci tangan, sanitasi tangan dan fasilitas toilet o Cek kebersihan toilet,



wastafel cuci tangan, sebelum produksi dan setiap 4 jam dengan cara visual oleh penanggung jawab utility. o Cek pelaksanaan treatment sanitasi di wastafel cuci tangan, toilet dan peralatan sanitasi setiap 8 jam dengan cara visual oleh penanggung jawab utility. o Cek kondisi supply air setiap 4 jam dengan cara visual oleh penanggung jawab utility.



5. Proteksi dari bahan pencemar o



o



Cek apakah penanganan bahan kimia yang digunakan telah memenuhi standard dan menggunakan APD ( Alat Pelindung Diri, seperti : masker, kaca mata dan sarung tangan ) setiap selesai produksi oleh bagian cleaning service. Cek pelabelan pada bahan2



o



sanitasi ruangan dan sanitasi peralatan apakah sudah ada labelnya tiap minggu di ruang Janitor oleh bagian cleaning service. Cek dokumen pelatihan karyawan apakah telah disosialisasikan terkait MSDS dari bahan kimia sanitasi yang digunakan di ruang produksi setiap satu bulan sekali oleh Quality Assurance.



6. Pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin. o



o



o



7.



.



Cek apakah penanganan bahan kimia yang digunakan telah memenuhi standard dan menggunakan APD ( Alat Pelindung Diri, seperti : masker, kaca mata dan sarung tangan ) setiap selesai produksi oleh bagian cleaning service. Cek pelabelan pada bahan2 sanitasi ruangan dan sanitasi peralatan apakah sudah ada labelnya tiap minggu di ruang Janitor oleh bagian cleaning service. Cek dokumen pelatihan karyawan apakah telah disosialisasikan terkait MSDS dari bahan kimia sanitasi yang digunakan di ruang produksi setiap satu bulan sekali oleh Quality Assurance.



8. Kondisi kesehatan pekerja o Cek kuku, penggunaan



pakaian kerja dan Alat pelindung Diri (APD) karyawan di ruangan produksi tiap pagi sebelum mulai produksi dengan cara visual oleh Penanggung jawab produksi o Cek kondisi karyawan setiap pagi sebelum melakukan produksi secara visual dan dibantu dengan pengecekan dengan thermometer oleh Quality Control



9. Pembersihan binatang o Cek kebersihan dan



kelembaban serta tata letak gudang penyimpanan bahan baku dan produk jadi apakah sesuai dengan standar , dilakukan tiap hari setelah produksi secara visual oleh penanggung jawab produksi o Cek Saluran atau lubang yang ada di area produksi, baik itu ruang produksi, toilet serta wastafel cuci tangan setiap hari sebelum dan sesudah produksi secara visual oleh bagian utility o Cek laporan pest control dari bagian utility terkait hewan /hama apa yang ditemukan selama produksi dan selama tdk produksi di tiap ruangan produksi secara visual dengan menggunakan alat trap hama oleh bagian Quality Assurance 10. Cek kondisi fisik pintu masuk selama proses produksi setiap 4 jam setiap hari secara visual oleh penanggung jawab produksi Cek Kondisi fisik pintu toilet selama proses produksi setiap 4 jam setiap hari secara visual oleh cleaning service ✓= Puas / ✗ = Tidak Puas



Tandatangan/paraf



Irfan



Tanggal 06 Maret 2021



Formulir 8. Penarikan produk tidak sesuai Pernyataan recall procedures : UKM Keripik Rasa Keju “Wajik” menetapkan kebijakan penarikan kembali terhadap produk-produk yang tidak sesuai dan telah beredar Klasifikasi:



1. Kategori 1: Ketidaksesuaian dapat mengancam jiwa manusia 2. Kategori 2: Ketidaksesuaian berpotensi mengancam jiwa manusia 3. Kategori 3: Ketidaksesuaian berpotensi mengakibatkan Economic Fraud



Metode:



1. 2. 3. 4. 5.



Notifikasi pada jaringan distribusi Penarikan produk Menentukan smber masalah Menangani keluhan konsumen Melakukan tindakan koreksi



Waktu: 12 jam Penanggung jawab Penarikan produk: QA (Indah)



Prosedur:



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



Menetapkan jadwal penarikan produk Memberi info pada jaringan distribusi Penarikan produk Menentukan sumber masalah Menangani keluhan konsumen Melakukantindakan koreksi Perbaikan sistem bila diperlukan



Rekaman recall: Rekaman notifikasi, jumlah produk yang berhasil ditarik, sumber masalah dan tindakan koreksi.