![HIRA Workshops [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/hira-workshops.jpg)
18 0 283 KB
BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM FORMULIR HIRA WORKSHOP
Departemen
: PT. DNX Indonesia
Sub Departemen
: NA
Periode Tahun
: 2018
Revisi Ke-
:1
Tanggal Revisi
: 1 Oktober 2018
No
A
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Disetujui
Ilham Nur
Wahyu Firman Hidayat
Hendri Sila
HSE Superintendent
Site Superintendent
Penanggung Jawab Operasional
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
Nilai Peluang/ Risiko
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Tipe Pengendalian
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Pemilik Pengendalian
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
Low
Menerima
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
Pekerjaan Fixed Plant R
N
Kepmen ESDM No Man 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Terkilir/ Terjepit material yang berat
Fatique
1
Diperiksa
Catatan: Jika terjadi kecelakaan kerja, situasi darurat/emergency, simulasi/drill, perubahan/modifikasi alat/unit, perubahan kegiatan, dan hal lain sesuai Prosedur Manajemen Risiko PCMP-03, maka HIRA wajib ditinjau dan dimutakhirkan, paling lambat satu (1) minggu setelah kejadian.
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
Disiapkan
Detective - Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas - Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ Kelelahan Risiko
Mungkin
Major
High
ADM
Preventive - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. - Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan - Membuat roster Kerja
House keeping Unit Fixed Plant dan Tool Room
Miskomunikasi
Terjepit atau terimpa material berat
Risiko
Kemungkin Bencana an Kecil
Medium
ADM
Preventive - Pengawas melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya 5S Kepada semua pekerja Detective - Pengawas melakukan komunikasi 2 arah dengan pekerja
DNX
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Gangguan Pada Tulang Belakang (LBP)
Risiko
Kemungkin an Kecil
Medium
SUB
Preventive Menggunakan Alat Angkat sesuai Prosedur Alat Angkat
DNX
1
Langka
Minor
ADM
Detective - Pengawas memastikan material yang diangkat bisa dengan manual handling sesuai IK Manual Handling Preventive - Sosialisasi manual handling dan golden rule no 6
ADM
Detective Pengawas memastikan setelah pekerjaan semua Material Bekas dan Tools tidak berada pada benda berputar dan Belt Sesuai Prosedur House Keeping Preventive Sosialisasi kebersihan setelah melakukan pekerjaan
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
ADM
Preventive - Training Bekerja dengan panas - Ijin bekerja dengan panas - APAR (Alat Pemadam Api Ringan) Tersedia dilokasi Detective - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas - Pengawas memastikan semua persyaratan keselamatan tersedia & digunakan oleh pekerja sesuai peruntukannya Mitigative - Emergency Eye Wash & First Aid Kit tersedia (M)
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
APD
Preventive - Menggunakan sarung tangan kulit dengan berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
ENG
Preventive - Pemasangan Lampu Penerangan sesuai Standar K3 Tambang
DNX
1
Kemungkinan kecil
Minor
Low
Menerima
ADM
Detective - Pengawas Memastikan area kerja cukup penerangan Preventive Sosialisasi kepada pekerja terkait dengan penerangan di area kerja
DNX
1
Kemungkinan kecil
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Kemungkinan kecil
Minor
Low
Menerima
Material Material berat
Material Bekas atau Tool yang Breakdown Unit tertinggal ( house keeping )
Panas
Penerangan kurang ( gelap / dimalam hari )
2
Penggerindaan
R
N
Kepmen ESDM No Man 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Fatigue Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi
Tidak memiliki pengetahuan & keahlian
Terbakar oleh api Las
Tersandung/terpel eset sehingga menyebabkan terkilir,cidera hingga kematian
Terkilir/ Terjepit material yang berat sehingga menyebabkan cidera
Batu gerinda pecah dan mengenai pekerja yang mengkibatkan pekerja cidera serius
Risiko
Risiko
Risiko
Mungkin
Kemungkin an Kecil
Mungkin
Major
Sedang
Sedang
Bencana
High
Low
Significant
Menerima Low
Detective - Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas - Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ Kelelahan Risiko
Risiko
Mungkin
Mungkin
Sedang
Sedang
High
High
ADM
ADM
Preventive - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. - Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan - Membuat roster Kerja
Preventive - KIMPER - Sosialisasi IK Gerinda - Training Keselamatan Portable Tools - Pengaman peralatan berputar wajib dipasang Mitigative - First Aid Kit tersedia
Machine
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 1 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
Putaran gerinda
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Tersayat mata gerinda sehingga Risiko menyebabkan luka pada kulit
Mungkin
Bencana
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Nilai Peluang/ Risiko
Tipe Pengendalian
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Pemilik Pengendalian
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
Significant
ENG
Detective - Pengawas memastikan Safety Guard Gerinda terpasang secara benar
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 2 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
Nilai Peluang/ Risiko
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Tipe Pengendalian
luka pada kulit /pendarahan.
Pemilik Pengendalian
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
Detective - Pengawas memastikan telah dilakukan pengukuran secara berkala terhadap intensitas kebisingan Preventive - Pengawas memastikan APD (Ear Plug/Ear Muff) digunakan oleh pekerja sesuai hasil rekomendasi pengukuran
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Kemungkinan kecil
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Kemungkinan kecil
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Kemungkinan kecil
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Kemungkinan Kecil
Tidak Signifikan
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
ADM
Preventive - Pengawas memastikan pekerja telah memahami cara bekerja dengan benar Detective - Pengawas memastikan pekerja memiliki kompetensi terhadap pekerjaan dan memiliki KIMPER yang masih berlaku
APD
Preventive Menggunakan Face Shield dan APD yang direkomendasikan berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
ADM
Preventive - Training Bekerja dengan panas - Ijin bekerja dengan panas Detective - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas
APD
Preventive Menggunakan Face Shield dan APD yang direkomendasikan berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
Material
Percikan api
Terpercik ke mata dan kulit sehingga Risiko menyebabkan luka bakar
Mungkin
Major
High
Environment Penurunan kemampuan Paparan kebisingan mendengar (Hearing loss disease)
3
Pengecekan Temperatur
R
N
Risiko
Mungkin
Minor
Medium
ADM, APD
Tersandung/terpel Penerangan kurang ( eset sehingga gelap / dimalam hari Risiko menyebabkan ) terkilir,cidera
Mungkin
Major
High
ENG
Preventive - Pemasangan Lampu Penerangan sesuai Standar K3 Tambang
ADM
Detective - Pengawas Memastikan area kerja cukup penerangan Preventive Sosialisasi kepada pekerja terkait dengan penerangan di area kerja
Kepmen ESDM No Man 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Fatigue
Terkilir/ Terjepit material yang berat sehingga menyebabkan cidera
Risiko
Mungkin
Major
High
ADM
Detective - Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas - Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan Preventive - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. - Membuat roster Kerja -Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ Kelelahan
Environment Tersandung/terpel Penerangan kurang ( eset sehingga gelap / dimalam hari Risiko menyebabkan ) terkilir,cidera
4
Greasing unit
R
N
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Mungkin
Minor
Medium
ENG
Preventive Pemasangan Lampu Penerangan sesuai Standar K3 Tambang
ADM
Detective - Pengawas Memastikan area kerja cukup penerangan Preventive Sosialisasi kepada pekerja terkait dengan penerangan di area kerja
Man
Fatigue
Terkilir/ Terjepit material yang berat sehingga menyebabkan cidera
Risiko
Mungkin
Major
High
ADM
Detective - Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas - Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan Preventive - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. - Membuat roster Kerja -Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ Kelelahan
Material
Tumpahan grease
Tanah tercemar sehingga dapat mempengaruhi kualitas air
Risiko
Oiling unit
R
N
Kepmen ESDM No Man 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, PP 101 Tahun 2014 Pengelolaan Limbah B3 Fatigue
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Terkilir/ Terjepit material yang berat sehingga menyebabkan cidera
Minor
Low
ADM
Preventive 1. Pengawas melakukan sosialisasi prosedur pengelolaan limbah & IK penggantian grease & clearence bearing pully
Environment Penerangan kurang ( Tersandung/terpel Risiko gelap / dimalam hari eset sehingga ) menyebabkan terkilir,cidera
5
Langka
Detective 1. Pengawas memastikan pekerja memahami pekerjaan greasing dan penggantian grease rantai screen 2. Pengawas memastikan pekerja memahami cara penanganan jika terjadi kontaminasi
Risiko
Kemungkin an Kecil
Mungkin
Sedang
Major
Low
High
ENG
Preventive Pemasangan Lampu Penerangan sesuai Standar K3 Tambang
ADM
Detective - Pengawas Memastikan area kerja cukup penerangan Preventive - Sosialisasi kepada pekerja terkait dengan penerangan di area kerja
ADM
Detective - Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas - Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan Preventive - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. - Membuat roster Kerja -Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ Kelelahan
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 3 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
Nilai Peluang/ Risiko
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Tipe Pengendalian
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Pemilik Pengendalian
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
DNX
1
Kemungkinan Kecil
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Sangat Mungkin
Sedang
High
Menerima
DNX
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Kemungkinan Kecil
Tidak Signifikan
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
Material
Oil
Tanah tercemar sehingga dapat mempengaruhi kualitas air
Risiko
Mungkin
Sedang
High
ADM
Detective - Pengawas memastikan pekerja memahami pekerjaan penggantian dan penambahan oil - Pengawas memastikan pekerja memahami cara penanganan jika terjadi kontaminasi - Pengawas memastikan pekerja telah diberikan pelatihan cara menangani material B3 Mitigative - Oil Spill Kit Tersedia
Limbah B3
Pengurangan & pemanfaatan Limbah B3
Peluang
Mungkin
Sedang
Medium
ADM
Preventive - Meminimalkan limbah B3 yang dihasilkan (Hose bekas, filter bekas, majun bekas, pelumas bekas, aki bekas, grease) - Meningkatkan pemanfaatan kembali limbah B3 yang dihasilkan (Pelumas bekas, fuel bekas, aki bekas, dan grease bekas) - Menyediakan storage /TPS untuk Limbah B3 - Penggunaan APD yang tepat sesuai dengan MSDS - Pelatihan penanganan Limbah B3 kepada pekerja Detective - Pengawas memastikan Limbah B3 di angkut oleh 3rd party licensed/ Transportir & Collector terdaftar - Pengawas memastikan manifest terdokumentasi Mitigative - Oil Spill Kit tersedia
Environment
Iritasi pada kulit Kontak bahan kimia dan mata dengan kulit dan sehingga mata mengganggu penglihatan.
Risiko
Penerangan kurang ( Tersandung/terpel Risiko gelap / dimalam hari eset sehingga ) menyebabkan terkilir,cidera
B
Kemungkin an Kecil
Sedang
Sedang
Low
ADM
Low
ENG
Preventive Pemasangan Lampu Penerangan sesuai Standar K3 Tambang
ADM
Detective - Pengawas Memastikan area kerja cukup penerangan Preventive - Sosialisasi kepada pekerja terkait dengan penerangan di area kerja
Pekerjaan hand Tools R
Man
N
Fatique
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kurang kompetensi Pesawat Tenaga dan menggunakan tools Produksi
Penggunaan hand tools, power tool, tool hydrolik
1
Kemungkin an Kecil
Detective - Pengawas memastikan pekerja memahami pekerjaan penggantian dan penambahan oil - Pengawas memastikan pekerja memahami cara penanganan jika terjadi kontaminasi - Pengawas memastikan pekerja menggunakan APD sesuai pengelolaan prosedur APD Preventive - Pekerja menggunakan APD yg tepat sesuai rekomendasi SDS/MSDS
tertimpa, terjepit hingga Risiko menyebabkan cidera retak/patah tulang
tertimpa, terjepit Risiko hingga menyebabkan cidera retak/patah tulang
Mungkin
Major
High
ADM
Detective - Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas - Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan Preventive - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. - Membuat roster Kerja - Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ Kelelahan
High mungkin
ADM
Detective Pengawas memastikan teamnya melakukan pekerjaan sesuai dengan IK dan prosedur penggunaan tools Hydraulic Jack Pengawas memastikan pekerja memiliki kompetensi terhadap pekerjaan dan memiliki KIMPER yang masih berlaku
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
APD
Preventive Sarung tangan katun berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
ADM
Preventive Pengawas melakukan sosialisasi penggunaan tools Detective Pengawas memastikan pekerja memahami cara bekerja dengan benar Pengawas memastikan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi tools yang akan digunakan
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
Major
Material
Kondisi hose tidak layak
C
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,
Pengangkatan Manual
Ergonomi
1
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Sedang
Low
Man
N
Fatigue
D
Risiko
Kemungkin an Kecil
Pengangkatan R
1
Kebocoran air bertekanan tinggi menyebabkan tergores atau lecet
Pemotongan Pekerjaan las potong (gouging)/flame cutting
R
N
Tertimpa material hingga menyebabkan cedera/patah
Cedera punggung hingga menyebabkan cedera/patah
Risiko
Langka
Bencana
Medium
ADM
Detective - Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas - Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan Preventive - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. - Membuat roster Kerja - Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ Kelelahan
Risiko
mungkin
Sedang
High
ADM
Detective Pengawas memastikan berat part yang akan digunakan pengawas memastikan pekerja mengerti cara pekerjaan pengangkatan manual yang benar sesuai IK manual Handling Preventive Menggunakan Alat Bantu
Kepmen ESDM No Man 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 4 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Permenaker 37 Tahun 2016 tentang K3 Bejana Tekanan dan Tangki Timbun, Permenakertrans No. Fatigue 02 Tahun 1982 tentang Kwalifikasi Juru Las di Tempat Kerja
Nilai Peluang/ Risiko
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Tipe Pengendalian
Terkena alat pemotong hingga menyebabkan luka/terbakar
Risiko
Mungkin
Major
High
ADM
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Detective - Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas - Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
Pemilik Pengendalian
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
Preventive - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. - Membuat roster Kerja - Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ Kelelahan
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 5 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
Pekerja tidak kompeten
Terkena alat pemotong hingga menyebabkan luka/terbakar bahkan mengakibatkan kerusakan yang parah
Risiko
Mungkin
Major
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Nilai Peluang/ Risiko
Tipe Pengendalian
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Pemilik Pengendalian
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
High
ADM
Detective Pengawas memastikan pekerja kompeten dan memiliki KIMPER serta masih VALID Pengawas memastikan pekerja mengerti cara melakukan pekerjaan yang benar sesuai IK
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
High
ENG
Preventive Penggunaan Blower atau exhaust Fan
DNX
1
Langka
Tidak Signifikan
APD
Preventive Menggunakan masker sesuai dengan Prosedur Pengelolaan APD
ADM
Preventive Pengawas melakukan sosialisasi Prosedur bekerja dengan panas Pengawas melakukan sosialisasi IK Pengelasan Pemotongan, dan Pemanasan dengan Oksigen & Acetylene
ENG
Preventive Penempatan welding screen
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
Machine Asap elektroda
Percikan api las
Terkena asap hingga menimbulkan penyakit Metal Risiko fume Fever, Iritasi Paru, Asma, Emfisema, Anemia
Mungkin
Terkena percikan api hingga menyebabkan luka bakar
Mungkin
Risiko
Sedang
Sedang
High
Menerima
Low
DNX
1
Langka
Sedang
Menerima
Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas Hanya Pekerja yang kompeten melakukan pekerjaan pengelasan
ADM
Detective Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas sesuai dengan Prosedur Bekerja Panas (D) Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku
Low
Mitigative APAR & Fire Blanket ditempatkan diarea kerja First Aid Kit ditempatkan diarea kerja
APD
Preventive Penggunaan Apron, Face Shield, Sarung Tangan Las berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
Environment Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas Hanya Pekerja yang kompeten melakukan pekerjaan pengelasan Radiasi sinar
Terpapar sinar hingga menyebabkan kebutaan
Risiko
Mungkin
Major
High
ADM
APD
Radiasi panas
Terkena panas hingga menyebabkan kebakaran
Cutting Wheel
R
N
Kepmen ESDM No Man 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Permenaker 37 Tahun 2016 tentang K3 Bejana Tekanan dan Tangki Timbun, Fatique Permenakertrans No. 02 Tahun 1982 tentang Kwalifikasi Juru Las di Tempat Kerja
Pekerja tidak kompeten
DNX
1
Langka
Minor
Menerima Low
Preventive Menggunakan kacamata berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas Hanya Pekerja yang kompeten melakukan pekerjaan pengelasan Jauhkan dari bahan-bahan mudah terbakar Risiko
Mungkin
Sedang
High
ADM
APD 2
Detective Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas sesuai dengan Prosedur Bekerja Panas Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku
Terkena alat pemotong hingga menyebabkan luka
Risiko
Mungkin
Major
High
ADM
Detective Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas sesuai dengan Prosedur Bekerja Panas Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku
DNX
1
Langka
Minor
Menerima Low
Preventive Penggunaan Apron, Face Shield, Sarung Tangan Las berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
Detective - Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas - Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Tidak Signifikan
Low
Menerima
Preventive - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. - Membuat roster Kerja -Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ Kelelahan Terkena alat pemotong hingga menyebabkan luka/terbakar bahkan mengakibatkan kerusakan yang parah
Risiko
Mungkin
Major
High
ADM
Detective Pengawas memastikan pekerja kompeten dan memiliki KIMPER serta masih VALID Pengawas memastikan pekerja mengerti cara melakukan pekerjaan yang benar sesuai IK
Machine
Benda berputar
Lentingan material mengenai tubuh hingga Risiko menyebabkan luka/cacat
Preventive Pemasangan Safety guard Mungkin
Major
High
ENG, ADM
Detective Pengawas wajib memastikan semua peralatan berputar memiliki pelindung Pengawas memastikan dilakukan inspeksi secara berkala untuk memastikan pemenuhan standar pada benda berputar
Material
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 6 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
Pecahan wheel
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Tersayat hingga menyebabkan luka
Risiko
Kemungkin an kecil
Major
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Nilai Peluang/ Risiko
Tipe Pengendalian
Medium
ENG
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Preventive Safety Guard Cutting Wheel
Pemilik Pengendalian
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
DNX
1
Langka
Minor
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
Menerima
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 7 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
Nilai Peluang/ Risiko
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Tipe Pengendalian
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Pemilik Pengendalian
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
Preventive Pengawas melakukan sosialisasi penggunaan tools Pengawas memastikan pekerja memahami cara bekerja dengan benar ADM
Percikan bunga api
Terkena percikan api hingga menyebabkan luka bakar
Risiko
Mungkin
Sedang
High
Detective Pengawas memastikan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi tools yang akan digunakan sesuai dengan Prosedur Inspeksi Tools Pengawas memastikan telah dilakukan uji pada batu gerinda sebelum digunakan dan memastikan RPM sesuai
APD
Preventive Sarung Tangan, Face Shield, Safety Shoes berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
ENG
Preventive Penempatan welding screen
Low
DNX
1
Langka
Minor
Menerima
Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas Hanya Pekerja yang kompeten melakukan pekerjaan pengelasan
ADM
APD 3 Pemotongan dengan Cutter
R
N
Preventive Penggunaan Apron, Face Shield, Sarung Tangan Las berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
Man
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Fatique Teknik Pertambangan yang baik, Permenaker 37 Tahun 2016 tentang K3 Bejana Tekanan dan Tangki Timbun, Permenakertrans No. 02 Tahun 1982 tentang Kwalifikasi Juru Las di Material Tempat Kerja
Pisau Cutter
E
Low
Detective Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas sesuai dengan Prosedur Bekerja Panas Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku Mitigative APAR + Fire Blanket ditempatkan diarea kerja First Aid Kit ditempatkan diarea kerja
Terkena alat pemotong hingga menyebabkan luka
Risiko
Terkena alat pemotong hingga menyebabkan luka
Risiko
Mungkin
Major
High
ADM
Detective - Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas - Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Minor
Preventive - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. - Membuat roster Kerja -Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ Kelelahan
mungkin
Sedang
High
APD, ADM
Detective Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan Pengawas memastikan pengunaan cutter yang tepat. Preventive Pekerja menggunakan sarung tangan yang tepat sesuai prosedur pengelolaan APD
Pengelasan R
N
Kepmen ESDM No Man 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Permenakertrans No. 02 Tahun 1982 tentang Kwalifikasi Juru Las di Fatique Tempat Kerja
Cidera luka bakar
Risiko
Mungkin
Major
High
ADM
Detective Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ Kelelahan Preventive Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. Membuat roster Kerja
Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas Kurang kompetensi menggunakan tools
Cidera (lecet, tergores)
Risiko
mungkin
Sedang
Risiko
Mungkin
Sedang
Detective - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku - Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang benar - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas
High
ADM
High
ENG
Preventive Penggunaan Blower atau exhaust Fan
APD
Preventive Menggunakan masker sesuai dengan Prosedur Pengelolaan APD
Environment
Asap pengelasan
1
Sesak nafas, keracunan
Pengelasan dengan las listrik
Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas
High Api las (percikan )
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Menerima Low
Terpapar Panas / Api
Risiko
Mungkin
Sedang
ADM
Detective - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku - Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang benar - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas
DNX
1
Langka
Tidak Signifikan
Menerima Low
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 8 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
Nilai Peluang/ Risiko
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Tipe Pengendalian
APD
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Pemilik Pengendalian
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
Preventive Welding Helmet , gloves dan faceshield serta masker berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 9 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
Radiasi sinar
Iritasi Mata, Kebutaan
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Nilai Peluang/ Risiko
Tipe Pengendalian
High
APD
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Pemilik Pengendalian
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Minor
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
Detective Pengawas memastikan Inspeksi APD Las secara berkala Risiko
mungkin
Major
Prevenrtive Menggunakan kacamata sesuai Prosedur Pengelolaan APD
Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas
High Radiasi panas
Lecet, terbakar
Risiko
Mungkin
ADM
Sedang
APD R
N
Kepmen ESDM No Man 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Permenakertrans No. 02 Tahun 1982 tentang Kwalifikasi Juru Las di Fatique Tempat Kerja
tidak fokus sehingga anggota tubuh terpotong, luka bakar
Risiko
Mungkin
Bencana
Significant
ADM
Detective - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku - Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang benar - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas
Menerima Low
Preventive Welding Helmet , gloves dan faceshield serta masker berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
Detective Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ Kelelahan
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
Low
Menerima
Preventive Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. Membuat roster Kerja
Pemotongan dan Pengelasan dengan gas Acetylene/Oksigen
Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas Kurang kompetensi menggunakan tools
Detective - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku - Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang benar - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas
Cidera (lecet, tergores)
Risiko
mungkin
Sedang
High
ADM
Ledakan tabung hingga dapat menyebabkan luka berat dan kematian
Risiko
Langka
Bencana
Medium
ADM
Detective - Pengawas memastikan P2U dilakukan sesuai checklist P2U Menggunakan regulator yang berlabel SNI - Pengawas memastikan semua peralatan dilakukan pemeriksaan sebelum digunakan
DNX
1
Langka
Minor
High
ENG
Preventive - Blower penghisap asap las
DNX
1
Langka
Sedang
Machine
Regulator bocor
Environment Menerima
Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas
Asap elektroda
Percikan api las 2
asap masuk ke sistem pernafasan sehingga menyebabkan sesak nafas
karena di lingkungan ada unsur-unsur penyebab terjadinya api sehingga menyebabkan kebakaran
Risiko
Risiko
Mungkin
Mungkin
ADM
Major
Major
High
Detective - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku - Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang benar - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas
APD
Preventive Menggunakan Masker sesuai dengan Prosedur Pengelolaan APD
ENG
Preventive - Penempatan welding screen
Low
DNX
1
Langka
Sedang
Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas
ADM
Tersandung/terpel eset sehingga menyebabkan Penerangan kurang ( anggota tubuh Risiko gelap, dimalam hari ) lecet, dislokasi, hingga patah tulang
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Kemungkin an Kecil
Major
Medium
Menerima
Low
Detective - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku - Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang benar - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas
APD
Preventive Gunakan Safety Gloves, safety googles , face shield, dan apron berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
ENG
Preventive Pemasangan Lampu Penerangan sesuai Standar K3 Tambang
DNX
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 10 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
No
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
Nilai Peluang/ Risiko
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Tipe Pengendalian
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Pemilik Pengendalian
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
DNX
1
Langka
Minor
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas
Radiasi sinar
Radiasi mengenai mata secara langsung hingga menyebabkan kebutaan
High Risiko
mungkin
ADM
Major
APD
Detective - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku - Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang benar - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas
Menerima Low
Preventive Gunakan safety googles berdasarkan Prosedur pengelolaan APD Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas
Radiasi panas
Karena memegang atau tersentuh objek pengelasan Risiko sehingga menyebabkan tlcet,luka terbakar
High Mungkin
Sedang
ADM
Detective - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku - Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang benar - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas
DNX
1
Langka
Minor
Menerima Low
Preventive Gunakan APD yang tepat berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
Flash back
Menyebabkan luka bakar hingga kebutaan
Risiko
Langka
Bencana
Medium
ADM
Detective - Pengawas memastikan P2U dilakukan sesuai checklist P2U (P) Memastikan Flash back arrestor pada oksigen dan asetlin baik diregulator dan nozel dipasang
Risiko
Langka
Bencana
Medium
ENG
Preventive Flash back arrestor pada oksigen dan asetlin baik diregulator dan nozel dipasang
-
DNX
1
Langka
Minor
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
Material Kondisi selang bocor Ledakan tabung
ADM R
Kepmen ESDM No Fatique 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Permenakertrans No. 02 Tahun 1982 tentang Kwalifikasi Juru Las di Tempat Kerja Environment
Kebisingan
4
Pengelasan soldering
R
Material Man
N
Fatique
salah pengelasan hingga menyebabkan luka bakar
Risiko
Mungkin
Major
High
ADM
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Machining/ Fabrikasi Machining Dengan Mesin Bubut
R
N
DNX
1
Langka
Minor
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
Terpapar kebisingan menyebabkan penurunan kemampuan mendengar (Hearing loss disease)
salah pengelasan hingga menyebabkan luka bakar
Low Risiko
Kemungkin an Kecil
ADM
Sedang
Mungkin
Bencana
Menerima Low
APD
Risiko
Preventive Pengawas memastikan P2U dilakukan sesuai checklist P2U
Significant
ADM
Preventive Menggunakan Earplug / Earmuff sesuai Prosedur Pengelolaan APD
Detective Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ Kelelahan
DNX
1
Langka
Minor
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
Preventive Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. Membuat roster Kerja
Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas
Panas jarum solder
1
Detective Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ Kelelahan Preventive Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. Membuat roster Kerja
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Permenakertrans No. 02 Tahun 1982 tentang Kwalifikasi Juru Las di Tempat Kerja
G
Detective Pengawas memastikan P2U dilakukan sesuai checklist P2U
Man
N
Pengelasan Welding Machine
3
Menerima Low
Kepmen ESDM No Man 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun Penggunaan baju 2016 Keselamatan dan berjuntai Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi
terpegang atau tersentuh ujung solder hingga menyebabkan luka bakar
Baju menyangkut pada mesin bubut sehingga menarik anggota tubuh menyebabakan cidera ringan/berat
Low Risiko
Risiko
Langka
Mungkin
ADM
Major
Bencana
Significant
Detective - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku - Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang benar - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas
APD
Preventive Sarung tangan katun berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
ADM
Preventive - Pengawas melakukan sosialisasi Prosedur Pengoperasian Mesin - Pengawas melakukan sosialisasi IK-Pengoperasian Mesin Bubut Detective Pengawas memastikan pekerja menggunakan pakaian kerja yang sesuai
Menerima Low
DNX
1
Langka
Major
Low
Menerima
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 11 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
Fatique
Terburu-buru
Tidak fokus sehingga tangan terjepit, terkena lentingan material, tergores mesin Risiko yang berputar yang menyebabkan cidera ringan/berat
Mungkin
Tidak fokus sehingga tangan terjepit, terkena lentingan material, tergores mesin Risiko yang berputar yang menyebabkan cidera ringan/berat
mungkin
Major
Nilai Peluang/ Risiko
High
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Tipe Pengendalian
ADM
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Detective Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ Kelelahan
Pemilik Pengendalian
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
DNX
1
Langka
Major
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Tidak Signifikan
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
Preventive Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. Membuat roster Kerja
Sedang
High
ADM
Preventive Pengawas melakukan sosialisasi Prosedur Pengoperasian Mesin Pengawas melakukan sosialisasi IK-Pengoperasian Mesin Bubut
Machine Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas
Pahat yang panas
Pahat yang panas terkena anggota tubuh hingga Risiko menyebabkan luka bakar
Mungkin
Sedang
High
ADM
Detective - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku - Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang benar - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas
Environment
Lantai licin
Terpeleset hingga menyebabkan Risiko cidera ringan/berat
Langka
Bencana
Medium
ADM
Preventive - Pengawas melakukan sosialisasi house keeping (P) - Pemasangan rambu "hati-hati licin" (D) Detective Memastikan lingkungan kerja selalu dalam kondisi rapih
Material
Terkena serpihan pahat dan serpihan benda kerja
Percikan coolant
Serpihan pahat dan benda kerja yang terlempar melukai tubuh atau mencederai mata
Percikan coolant mengenai mata hingga menyebabkan iritasi mata
Preventive Pengawas melakukan sosialisasi penggunaan tools secara berkala Risiko
Risiko
Mungkin
mungkin
Sedang
Sedang
High
High
ADM
APD
Preventive Penggunaan kacamata keselamatan sesuai dengan Prosedur Pengelolaan APD
ADM
Preventive Pengawas melakukan sosialisasi Prosedur Pengoperasian Mesin Pengawas melakukan sosialisasi IK-Pengoperasian Mesin Bubut Pastikan P2H dilakukan setiap hari dengan baik (P)
APD H
Pengecatan
1
Penggunaan Paint Remover
2 Penggunaan Compressor
NR
NR
N
N
Material Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Terkena cairan kimia yang baik
Risiko
Langka
Risiko
Kemungkin an Kecil
Bencana
Medium
Menerima Low
DNX
1
Langka
Minor
Menerima Low
Preventive Penggunaan kacamata keselamatan sesuai dengan Prosedur Pengelolaan APD
Detective Pengawas memastikan SDS/MSDS tersedia Preventive Pastikan pekerja menggunakan safety glasses bening, face shield, sarung tangan dan wear pack berdasarkan Prosedur pengelolaan APD dan rekomendasi SDS/MSDS
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
ADM
Preventive Pengawas melakukan sosialisasi Prosedur Pengoperasian Mesin Pengawas melakukan sosialisasi IK-Pengoperasian Kompresor Pastikan P2U dilakukan setiap hari dengan baik (D) Detective Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan sertifikasi kompresor dan bejana tekan
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
ADM
Preventive Pengawas melakukan sosialisasi Prosedur Pengoperasian Mesin Pengawas melakukan sosialisasi IK-Pengoperasian Kompresor Pastikan P2U dilakukan setiap hari dengan baik (D) Detective Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan sertifikasi kompresor dan bejana tekan
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
APD, ADM
Machine
Hose dan clamp tidak layak
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Over pressure Pelaksanaan Kaidah (meledak) Teknik Pertambangan yang baik, Permenaker 37 Tahun 2016 tentang K3 Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
Sling putus
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Cairan kimia terkena kulit / mata menyebabkan iritasi
Detective Pengawas memastikan pekerja memahami cara bekerja dengan benar Pengawas memastikan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi tools yang akan digunakan
Terpukul hose hingga menyebabkan cidera ringan/berat
Terkena lentingan komponenkomponen akibat ledakan sehingga menyebabkan cidera hingga kematian
Tertimpa kompresor yang terjatuh akibat sling putus menyebabkan cidera hingga kematian
Risiko
Risiko
mungkin
Langka
Sedang
Bencana
Bencana
Low
Significant
Medium
ADM
Preventive Pengawas melakukan sosialisasi Prosedur Pengoperasian Alat Angkat Pengawas melakukan sosialisasi IK-Pengoperasian Crane dan Lifting Equipment Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan sertifikasi baik rigger dan operator Detective Pengawas memastikan pemeriksaan terhadap lifting aksesoris dan peralatan angkat dilakukan secara berkala oleh PJIT/ lembaga sertifikasi Setiap peralatan angkat yang aman diberikan tanda
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 12 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
I
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Penyimpanan B3 1 Penanganan B3
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E) R
N
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
PP 101 Tahun 2014. Environment Tentang Pengelolaan Limbah B3 Bau bahan B3
Menghirup bau dari bahan B3 hingga menyebabkan pusing
Risiko
mungkin
Sedang
Nilai Peluang/ Risiko
High
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Tipe Pengendalian
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Pemilik Pengendalian
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
ADM
Detective Pengawas memastikan pekerja memahami jenis-jenis B3 yang digunakan dalam pekerjaan Pengawas memastikan pekerja memahami cara penanganan jika terjadi kontak B3 dengan anggota tubuh Preventive Pelatihan penanganan bahan B3
DNX
1
Langka
Minor
APD
Ceceran B3
Bahan B3 yang tercecer menyebabkan lingkungan tercecer
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
Menerima Low
Preventive Pastikan pekerja menggunakan safety glasses, masker, sarung tangan dan wearpack berdasarkan Prosedur pengelolaan APD dan SDS/MSDS Detective Pengawas memastikan pekerja memahami jenis-jenis B3 yang digunakan dalam pekerjaan Pengawas memastikan pekerja memahami cara penanganan jika terjadi kontak B3 dengan anggota tubuh Pengawas memastikan house keeping telah dilakukan
Risiko
Mungkin
Bencana
Significant
ADM
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Sangat Mungkin
Sedang
High
Menerima
Low
Menerima
Preventive Pelatihan bagaimana cara menangani B3 dilakukan Mitigative Oil Spill Kit tersedia First Aid Kit & Emergency Eye Wash tersedia
Limbah B3
Pengurangan & pemanfaatan Limbah B3
Peluang
Mungkin
Sedang
Medium
ADM
Preventive Meminimalkan limbah B3 yang dihasilkan (Hose bekas, filter bekas, majun bekas, pelumas bekas, aki bekas, grease) Meningkatkan pemanfaatan kembali limbah B3 yang dihasilkan (Pelumas bekas, fuel bekas, aki bekas, dan grease bekas) Menyediakan storage /TPS untuk Limbah B3 Penggunaan APD yang tepat sesuai dengan SDS Pelatihan penanganan Limbah B3 kepada pekerja Detective Pengawas memastikan Limbah B3 di angkut oleh 3rd party licensed/ Transportir & Collector terdaftar Pengawas memastikan manifest terdokumentasi Mitigative Oil Spill Kit tersedia
Material
Kemasan B3 tidak teridentifikasi
B3 yang tidak teridentifikasi sehingga dapat meracuni pekerja
Percikan oli mengenai mata atau kulit Terkena Percikan Oil sehingga menyebabkan iritasi
Oli yang tercecer menyebabkan tanah tercemar
J
Kemungkin an Kecil
Major
Medium
ADM
Detective Pengawas memastikan pekerja memahami jenis-jenis B3 yang digunakan dalam pekerjaan Pengawas memastikan pekerja telah melakukan penandaan terhadap wadah-wadah B3 Pengawas memastikan house keeping telah dilakukan
DNX
1
Langka
Minor
Risiko
mungkin
Sedang
High
ADM
Detective Pengawas memastikan pekerja memahami jenis-jenis B3 yang digunakan dalam pekerjaan Pengawas memastikan pekerja memahami cara penanganan jika terjadi kontak B3 dengan anggota tubuh
DNX
1
Langka
Minor
Risiko
mungkin
Bencana
Significant
APD
Preventive Pastikan pekerja menggunakan safety glasses, masker, sarung tangan dan wearpack berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
ADM
Detective Pengawas memastikan pekerja memahami jenis-jenis B3 yang digunakan dalam pekerjaan Pengawas memastikan pekerja memahami cara penanganan jika terjadi kontak B3 dengan anggota tubuh Pengawas memastikan house keeping telah dilakukan Preventive Pelatihan bagaimana cara menangani B3 dilakukan Mitigative Oil Spill Kit tersedia First Aid Kit & Emergency Eye Wash tersedia
Menerima Low
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
Power House NR
1
Risiko
Man
N
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Permenaker Nomor 12 Tahun 2015, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja.
Pengetesan Nozzle Engine
Fatigue
terjepit, tertimpa sehingga dapat menyebabkan cidera/LTI/kemati an
Risiko
mungkin
Bencana
Significant
ADM
Detective Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ Kelelahan Preventive Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. Membuat roster Kerja
Machine Tekanan dari Engine, Nozzle terlempar 2
Penambahan BBM pada Engine
R
N
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Tertimpa Nozzle sehingga menyebabkan cidera
Risiko
Mungkin
Sedang
High
ADM
Detective Melakukan Pengecekan Nozzle pada Engine (Trouble shooting) Preventive memasang sign untuk berhati-hati
Man
Fatigue
BBM tumpah hingga dapat menyababkan kontaminasi dan kebakaran
Risiko
mungkin
Bencana
Significant
ADM
Detective Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ Kelelahan Preventive Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. Membuat roster Kerja
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 13 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
Ergonomi
Nilai Peluang/ Risiko
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Tipe Pengendalian
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Pemilik Pengendalian
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
DNX
1
Sangat Mungkin
Tidak Signifikan
Medium
Menerima
Gangguan Pada Tulang Belakang Risiko (MSDs) menyebabkan LTI
Mungkin
Sedang
High
ADM, ENG
Detective Pengawas memastikan berat part yang akan digunakan Pengawas memastikan pekerja mengerti cara pekerjaan pengangkatan manual yang benar sesuai IK manual Handling Preventive Menggunakan Alat Bantu Menggunakan APD yang tepat sesuai dengan rekomendasi dalam prosedur APD
penyebab kebakaran mengakibatkan Risiko kematian/kerugian material
Langka
Bencana
Medium
ADM
Detective Memastikan unit Harus keadaan shutdown ketika melakukan pengisian
DNX
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
Machine
Engine running
Material
Terpapar Uap BBM
Gangguan paruparu (Asma, Bronchitis ) akut/LTI
Risiko
Mungkin
Major
High
ADM, APD
Preventive Pengawas melakukan sosialisasi Pengisian BBM pada portable engine Pre employment MCU Preventive MCU khusus Pengunaan APD yang tepat sesuai dengan prosedur APD
DNX
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
Ceceran BBM
Pencemaran Lingkungan hingga mengganggu MH sekitar
Risiko
mungkin
Bencana
Significant
ADM
Preventive Melakukan sosialisasi IK Pengisian BBM pada portable engine (I-FPM41) 2. Memastikan tersedianya alat tanggap darurat/spill kit
DNX
1
Mungkin
Minor
Medium
Menerima
Peluang
Mungkin
Sedang
Medium
ADM
Detective Meminimalkan limbah B3 yang dihasilkan (Hose bekas, filter bekas, majun bekas, pelumas bekas, aki bekas, grease bekas) Meningkatkan pemanfaatan kembali limbah B3 yang dihasilkan (Pelumas bekas, fuel bekas, aki bekas, dan grease bekas)
DNX
1
Sangat Mungkin
Sedang
High
Menerima
Significant
ADM
Mitigative: Penyediaan First Aid Kit
DNX
ADM
Preventive: 1. Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. 2. Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan 3. Membuat roster Kerja Detective: 1. Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
DNX 1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
Limbah B3
3
Pemasangan accu
NR
N
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Permenaker Nomor 12 Tahun 2015, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja.
Pengurangan & pemanfaatan Limbah B3
Man
Fatigue
Kesalahan instalasi sehinga mengakibatkan short circuit
Risiko
mungkin
Bencana
APD
Ergonomi
R
4
N
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Permenaker Nomor 12 Tahun 2015, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja.
Back injury menyebabkan Risiko cidera pada anggota tubuh/LTI
Mungkin
Major
High
Preventive: Penggunaan kacamata safety berdasarkan pengolahan prosedur APD
DNX
ADM
Detective: 1. Pengawas memastikan perkiraan berat part yang akan digunakan masih dapat ditangani secara manual 2. Pengawas memastikan pekerja sudah tersosialisasi cara pekerjaan pengangkatan manual yang benar Mitigative: Penyediaan First Aid
DNX
ADM
Preventive: 1. Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. 2. Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan 3. Membuat roster Kerja Detective: 1. Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
DNX
Man
Fatigue
Air accu tumpah sehingga Risiko menyebabkan lantai menjadi licin
Low Kemungkin an Kecil
Sedang
Pengisian air accu
APD
Preventive: Penggunaan sepatu safety dan sarung tangan berdasarkan pengolahan prosedur APD
DNX
Material Low
Terkena Air Accu
5
Melakukan Periodic Service Genset
R
N
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik , Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi, Permenaker Nomor 12 Tahun 2015, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja.
Cedera (luka bakar) hingga menyebabkan cidera dan iritasi mata
Risiko
Kemungkin an Kecil
ENG ADM
Sedang APD
Mitigative: Penyediaan eye wash Detective: 1. Memastikan pekerja memahami JSEA pemasangan Accu Preventive: Penggunaan kacamata safety berdasarkan pengolahan prosedur APD
DNX DNX
DNX
Man
Fatigue
Tergores/terkena air radiator/ tersengat listrik hingga dapat menyebabkan cidera/LTI
Risiko
Ergonomi
Back injury menyebabkan cidera pada anggota tubuh
Risiko
Kemungkin Bencana an Kecil
Medium
ADM
Preventive: 1. Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. 2. Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan 3. Membuat roster Kerja Detective: 1. Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
DNX
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
1
Langka
Minor
Low
Menerima
1
Sangat Mungkin
Tidak Signifikan
Medium
Menerima
Mungkin
Major
High
ADM
Detective: 1. Pengawas memastikan perkiraan berat part yang akan digunakan masih dapat ditangani secara manual 2. Pengawas memastikan pekerja sudah tersosialisasi cara pekerjaan pengangkatan manual yang benar
DNX
Langka
Major
Low
ADM
Preventive: 1. Mengisolasi dengan melakukan penyerapan 2. Perawatan peralatan 3. Pemasangan peralatan penyerap bunyi Detective: 1. pemetaan dan pengukuran area bising
DNX
Machine
kebisingan
Penurunan kemampuan mendengar (Hearing loss disease)
Risiko
APD High Mesin Berputarr
Terjepit,tergores menyebabkan cidera ringan/LTI
Risiko
Mungkin
ENG
Major ADM
Preventive: Penggunaan ear muff sesuai dengan prosedur pengolahan APD Preventive: 1. Pemasangan Guard pada bagian mesin yang berbahaya Detective: 1. Memastikan pekerja memahami Prosedur pengoperasian Mesin, 2. Memberikan rambu peringatan pada daerah berbahaya
DNX DNX
DNX
Material
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 14 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Nilai Peluang/ Risiko
Tipe Pengendalian
Terpapar Debu
6
Mengoperasikan Genset
R
R
N
Kekerapan
Konsekuensi
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
mungkin
Bencana
Significant
ADM
Detective: 1. Memastikan pekerja memahami Prosedur Penyimpanan & Penanganan B3 2. Memastikan pekerja memahami Prosedur House Keeping
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
Pengurangan & pemanfaatan Limbah B3
Peluang
Mungkin
Sedang
Medium
ADM
Preventive: 1. Meminimalkan limbah B3 yang dihasilkan (Hose bekas, filter bekas, majun bekas, pelumas bekas, aki bekas, grease bekas) 2.Meningkatkan pemanfaatan kembali limbah B3 yang dihasilkan (Pelumas bekas, fuel bekas, aki bekas, dan grease bekas)
DNX
1
Sangat Mungkin
Sedang
High
Menerima
Iritasi pada kulit dan mata menyebabkan cidera/LTI
Risiko
mungkin
Sedang
High
ADM
Detective: 1. Pengawas memastikan pekerja memahami pekerjaan penggantian dan penambahan oil 2. Pengawas memastikan pekerja memahami cara penanganan jika terjadi kontaminasi
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
Iritasi mata menyebabkan cidera/ LTI
Risiko
Kemungkin Bencana an Kecil
Medium
APD
Preventive: Penggunaan kacamata berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
Iritasi mata yang menyebabkan cidera ringan
Risiko
Kemungkin an Kecil
Sedang
Low
APD
Preventive: Penggunaan kacamata berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
DNX
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
Gangguan pernafasan dapat menyebabkan cidera ringan
Risiko
Langka
Major
Low
APD
Preventive: Penggunaan masker berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
DNX
1
Langka
Tidak Signifikan
Low
Menerima
ADM
Preventive: 1. Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. 2. Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan 3. Membuat roster Kerja Detective: 1. Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Mitigative: Penyediaan first aid kit
DNX
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Hampir Pasti
Tidak Signifikan
Medium
Menerima
1
Langka
Tidak Signifikan
Low
Fatigue
Tersengat listrik hingga dapat menyebabkan cidera/LTI
Unskill operator
patah, bengkok, hingga mengakibatkan kerugian material atau cidera pada manusia
Emisi dari genset
Pengecekan Air Radiator Genset
Nilai Pengendalian
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
Man
N
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Machine Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik , Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Paparan kebisingan Pesawat Tenaga dan Produksi, Permenaker Nomor 12 Tahun 2015, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja. Environment
7
Pemilik Pengendalian
Pencemaran tanh sehingga Risiko mengganggu lingkungan sekitar Limbah B3
Terkena Oil
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik , Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi
Penurunan kemampuan mendengar (Hearing loss disease)
Risiko
Risiko
Risiko
Kemungkin an Kecil
Mungkin
Mungkin
Major
Medium
Minor
Medium
ADM
Significant
ADM
Detective: 1. Pengawas memastikan pekerja telah menggunakan ear muff 2. Pengawas memastikan pekerja telah memeriksa kondisi ear muff masih layak dan baik untuk digunakan
DNX
APD
Preventive: Penggunaan ear muff / ear plug sesuai dengan prosedur pengolahan APD
DNX
Bencana
Detective: 1. Pengawas memastikan SIO dan KIMPER operator masih aktif 2. Pengawas memastikan sudah dilakukan pengecheckan terhadap kondisi genset
Gangguan Pernafasan Risiko hingga menyebabkan LTI
Langka
Bencana
Medium
ENG
Preventive: 1. Modifikasi posisi Muffler
DNX
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
Penurunan kualitas udara hingga mengganggu Risiko kesehatan/kelesta rian lingkungan sekitar
Mungkin
Major
High
ADM
Preventive: 1. Melakukan sosialisasi Prosedur Pengelolaan Limbah, Uji Emisi, PPM
DNX
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
Penurunan emisi sebesar 2 % dari Peluang realisasi tahun 2017
Mungkin
Sedang
Medium
SUB, ADM
Preventive: '1. Penggunaan bahan bakar nabati/ biodiesel 2. Penggunaan unit ramah lingkungan dan hemat energi 3. Pengoperasian unit secara efektif
DNX
1
Sangat Mungkin
Sedang
High
Menerima resiko
DNX
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Tidak Signifikan
Man
Fatigue
Terpapar air radiator yang panas hingga menyebabkan cidera
Risiko
Kemungkin an Kecil
Sedang
Low
ADM
Preventive: 1. Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. 2. Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan 3. Membuat roster Kerja Detective: 1. Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Mitigative: Penyediaan First Aid
Mungkin
Major
High
ENG
Preventive: 1. Menggunakan Tangga Radiator
Material Terkena Air panas radiator
Cedera luka bakar hingga Risiko menyebabkan LTI
ADM Medium
lantai licin
Kimia
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Menerima Low
Terpeleset hingga menyebabkan Risiko cidera/LTI/Kemati an
Langka
Iritasi pada mata / kulit hingga dapat Risiko mengakibatkan cidera
Mungkin
APD
Bencana ADM
Sedang
High
ENG
Detective: 1. Pengawas memastikan bahwa cara pengoperasian Paralel sinkron Genset telah tersosialisasikan Preventive: Penggunaan sarung tangan sesuai prosedur pengolahan APD Preventive: 1. Pemasangan sign "hati hati licin" Detective: 1. Pengawas memastikan bahwa cara pengoperasian Paralel sinkron Genset telah tersosialisasikan
Mitigative: 1. Penyediaan eye wash pada area
DNX
1
Kemungkinan Kecil
Minor
DNX
1
Langka
Tidak Signifikan
Menerima
Menerima Low
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 15 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
8
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Perbaikan Neple dan Valve Air Radiator
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
NR
N
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Nilai Peluang/ Risiko
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Tipe Pengendalian
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Pemilik Pengendalian
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
Low
Menerima
ADM
Detective: 1. Pengawas memastikan pekerja telah menggunakan kacamata 2. Pengawas memastikan pekerja telah memeriksa kondisi kacamata masih layak dan baik untuk digunakan.
DNX
1
Kemungkinan Kecil
Minor
DNX
1
Langka
Tidak Signifikan
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
Man
Fatigue
Tersengat listrik hingga dapat menyebabkan cidera
Risiko
Kemungkin an Kecil
Major
Medium
ADM
Preventive: 1. Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. 2. Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan 3. Membuat roster Kerja Detective: 1. Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Mitigative: Penyediaan First Aid
Risiko
Mungkin
Major
High
ENG
Preventive: 1. Memastikan safety guard pada radiaor terpasang dengan baik
ADM
Detective : 1. Memastikan pekerja memahami Prosedur pengoperasian Mesin, memberikan rambu peringatan pada daerah berbahaya 2. Pengawas memastikan isolasi alat berfungsi dengan baik
ADM
Detective : 1. Pengawas memastikan bahwa cara pengoperasian Paralel sinkron Genset telah tersosialisasikan
DNX
1
Langka
Tidak Signifikan
Low
Menerima
Preventive: 1. Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. 2. Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan 3. Membuat roster Kerja Detective: 1. Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
Machine
Mesin Berputar Sendiri
Terjepit, tergores, hingga menyebabkan LTI
Menerima Low
Material Terkena Air panas radiator K
Cedera luka bakar hingga Risiko menyebabkan LTI
Mungkin
Major
High
Aktivitas lain - lain R
Man
N
Trpokul selang hingga menyebabkan kematian
1
Kepmen ESDM No Fatique 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Pengoperasian mesin Hight presure water ( CARCHER )
Bocor selang
Iritasi mata
Risiko
Mungkin
Bencana
Significant
ADM
Risiko
Kemungkin an Kecil
Sedang
Low
ADM APD
L
Waste Oil Mengambil Sample Oli
R
Pengelolaan Limbah B3 di oil trap
R
N
DNX
Preventive: 1. Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. 2. Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan 3. Membuat roster Kerja Detective: 1. Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
Terjatuh/terpelese t sehingga menyebabkan Risiko dislokasi atau kematian
Langka
Major
Low
ADM
Ceceran Oli Trafo
Pencemaran Lingkungan
Risiko
mungkin
Bencana
Significant
ADM
Preventive : Pelaksanaan P2H secara rutin untuk memastikan agar mesin bekerja dalam kondisi terbaik dan tidak mengalami kebocoran (Limbah) pada mesin, melakukan inspeksi
DNX
1
Sangat Mungkin
Tidak Signifikan
Medium
Menerima
Percikan Oli Trafo
Iritasi Mata
Risiko
mungkin
Major
High
APD
Preventive : Penggunaan Safety Glasses berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
DNX
1
Sangat Mungkin
Tidak Signifikan
Medium
Menerima
ADM
Preventive: 1. Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. 2. Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan 3. Membuat roster Kerja Detective: 1. Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
DNX
1
Langka
Minor
Low
Menerima
ADM
Detective: 1. Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan Training tentang pengelolaan Limbah B3. Preventive : 2. Memberikan Training dan refresh terhadap pekerja yang melakukan pengelolaan limbah B3
DNX
1
Langka
Tidak Signifikan
Low
Menerima
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
Fatigue Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
2
DNX
Man
N
1
Preventive : Melakukan P2H unit dan memastikan dapat digunakan Detective: Sarung tangan dan Kacamata Safety berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
Material
Kepmen ESDM No Man 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, PP 101 Tahun 2014. Tentang Fatique Pengelolaan Limbah B3
Pencemaran Lingkungan
Risiko
Mungkin
Bencana
Significant
bahan kimia memajan pekerja
Tidak Kompeten
(penyakit kanker, kerusakan sistem reproduksi, kematian Luka bakar (jika bahan kimia bersifat misal: korosif))
Risiko
Mungkin
Bencana
Significant
Risiko
Mungkin
Sedang
High
Environment
Ergonomi
Terjepit / Tertimpa / Tergores hingga menyebabkan cidera berat
Preventive : - Penggunaan Alat Bantu Angkat ENG & ADM Detective : - Berada pada posisi yang tepat dan benar - pastikan beban yang diangkat masih dalam batas standar APD
Material Wadah tempat Grease atau Oli tidak memadai
Grease atau Oli tercecer Pencemaran tanah, air
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Risiko
Mungkin
Sedang
High
ENG
Preventive : Safety Gloves berdasarkan Prosedur pengelolaan APD Preventive : 1. Membuat secondary containment 2. Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi tidak aman dan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali Detective : 2. Inspeksi secara berkala oleh pengawas Miligative : 4. Menyediakan emergency kit sesuai dengan sifat bahayanya
DNX
DNX
DNX
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 16 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
bahan kimia memajan pekerja (penyakit kanker, kerusakan sistem reproduksi, kematian Luka bakar (jika bahan kimia bersifat misal: korosif))
M
Umum (Semua aktivitas)
1
Pekerjaan yang melibatkan manusia
R
N
UU No.1 Tahun 1970 ttg Man Keselamatan Kerja, UU No 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan, Permenkes No. 48 tahun 2016 tentang Tidak kompeten standar K3 Perkantoran
Risiko
Mungkin
Risiko
Sedang
Major
Nilai Peluang/ Risiko
High
High
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
1
Kemungkinan Kecil
Minor
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
Preventive:' Pengaturan shift & jam istirahat, Edukasi & kampanye manajemen fatigue pada karyawan dan keluarga, Detective - Pengelolaan tempat & gizi kerja, Mitigative tersedia kotak P3k / Klinik
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
preventive' - Pemberian hak pengambilan cuti secara berkala, minimal 2x per tahun, - Program site visit bagi karyawan "membujang", - Penyediaan fasilitas kelompok peminat olah raga. Detective monitoring pelaksanaan tes fatique dan inspeksi area mess dan area kerja Mitigative tersedia sarana klinik
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
Preventive - Prosedur Pengelolaan Lingkungan Kerja Detective - Pemantauan dan pengukuran faktor fisika dan kimia, - Pemantauan kondisi aset Mitigative pengadaan lokasi dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
Tipe Pengendalian
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Pemilik Pengendalian
ADM
Preventive : 1. Menyediakan MSDS yang sesuai dengan bahannya dan dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja 2. Pengawas melakukan inpeksi secara berkala
DNX
ENG
Preventive : 1. Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi tidak aman dan melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali Miligative : 1.. menyediakan Eye Wash 2. Menyediakan emergency kit sesuai dengan sifat bahayanya2
DNX
ADM
Preventive: 1.Sosialisasi Prosedur Pengelolaan B3 dan Limbah B3 ( P-ENV-02 ). Detective: 1. Menyediakan MSDS yang sesuai dengan bahannya dan dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja 2. Pengawas melakukan inpeksi secara berkala
DNX
ADM
Preventive: 1. memberikan training dan meningkatkan kompetensi pekerja Detective: 1.Sertifikasi eksternal, jika relevan Mitigative 1. tersedia kotak P3K / klinik
Mungkin
Tidak fokus, fatigue, kondisi fisik tidak fit
Risiko
Penyimpangan hasil kerja terhadap target dan kerusakan alat , serta cedera pada manusia Stress/ depresi
Risiko
Terburu-buru
Risiko
Major
Kemungkin an Kecil
Mungkin
Major
Major
High
Medium
High
ADM
Preventive - Pelatihan SIMAK K3L, Detective pengawasan penuh terhadap pekerjaan Mitigasi tersedia klinik / kotak P3K
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
Environment
Lingkungan Kerja
2
Pengoperasian LV
R
N
N
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Perbaikan / perawatan unit produksi
Mungkin
Minor
Medium
Terjadi kecelakan yang menyebabkan kematian dan property damage
Risiko
Mungkin
Major
High
ADM
Preventive '- Edukasi & kampanye manajemen fatigue pada karyawan dan keluarga,turan shift & jam istirahat, -sosialisasi prosedur pengoperasian LV Detective - Pengelolaan tempat & gizi kerja, Mitigasi tersedia kotak P3K di setiap LV
Kurang Kompetensi Property damage
Risiko
Mungkin
Major
High
ADM
Preventive - Pelatihan Devensive Driving Training
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
Risiko
Mungkin
Major
High
ADM
Preventive: Pemenuhan simper Test, P5M/Safety talk,sosialisasi prosedur kerja Detective inspeksi terencana & Sidak. Mitigative tersedia kotak P3K/klinik/ambulan dan alat angkat
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
Penggunaan alat/perlengkapan yang tidak aman/dibawah standar
Terkena percikan besi dari hammer, Risiko tersetrum
Mungkin
Major
High
ADM
Preventive 'Pemenuhan simper Test, P5M/Safety talk,sosialisasi prosedur kerja detective Inspeksi peralatan,Inspeksi terencana Mitigative tersedia kotak P3k dan klinik
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
Mengambil posisi yang tidak aman
Ditabrak benda yang bergerak, Menabrak benda diam, kejatuhan benda, terjepit, terkena percikan besi hammer
Mungkin
Major
High
ADM
preventive 'Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Sosialisasi, detective inspeksi dan monitoring pekerjaan Mitigative tersedia klinik / kotak P3K / ambulance
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
Preventive 'Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Training ergonomi, Training lingkungan, sosialisasi prosedur kerja, JSA, Detective penggunan alat bantu crane Mitigative tersedia kotaak P3k, klinik
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
Preventive sosialisasi prosedur manual handling detective penggunaan alat bantu angkat mitigatve tersedia kotak P3K atau klinik
DNX
Kepmen ESDM No man 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik Mengoperasikan peralatan tanpa wewenang
Menabrak benda yang bergerak, Rebah, Amblas, Jatuh pada permukaan yang beda tinggi dan cedera pada manusia
Terjepit, kejatuhan barang, tergores
3
Risiko
Man
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 Tidak fokus, fatigue, ttg Pedoman kondisi fisik tidak fit Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
R
Penyimpangan hasil kerja terhadap target dan kerusakan alat
Risiko
Risiko
Mungkin
Major
High
Penanganan/pengan gkatan secara tidak benar Peregangan berlebih akibat cara mengangkat yang salah, LBP
Risiko
Mungkin
Major
High
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 17 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
Bahaya-bahaya kebakaran dan ledakan
Terbakar karena merokok diarea mudah terbakar, meledak
Risiko
Mungkin
Major
Nilai Peluang/ Risiko
High
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Pemilik Pengendalian
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
ADM
Preventive 'Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, training product, Inspeksi, Sosialisasi, Rambu dilarang merokok detective inspeksi area kerja dan monitoring tempat tersembunyi Mitigative tersedia apar san sarana pemadam api
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
Preventive 'Menyiapkan terpal untuk mencegah ceceran, oli/fuel/grease dan penyediaan drum potongan untuk menampung oli, detective Observasi pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan service, maintenance dan repair Mitigative pengambilan ceceran di tanah
DNX
ADM
Preventive Menyiapkan alat penampung oli/fuel fiter bekas setiap kali ada pengerjaan di lapangan, detective Mengumpulkan ke TPS limbah B3, mitigative mengambil ceceran filter bekas yang jatuh ke tanah
DNX
Tipe Pengendalian
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
Environment
Ceceran Hydrocarbon (Oil/Fuel/Grease)
Ceceran limbah Limbah padat B3 Limbah/ Sisa suatu (Oil / Fuel Filter kegiatan Bekas)
Risiko
Risiko
Limbah padat non B3 (Makanan / Risiko kertas)
N
R
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Mengoperasikan Teknik Pertambangan peralatan tanpa wewenang yang baik
Penggunaan alat/perlengkapan yang tidak aman/dibawah standar
Menabrak benda yang bergerak, Rebah, Amblas, Jatuh pada permukaan yang beda tinggi
Risiko
Terkena percikan besi dari hammer, Risiko tersetrum
Terjepit, kejatuhan barang, tergores
Risiko
Mungkin
Mungkin
Mungkin
Mungkin
Mungkin
Mungkin
Major
Major
Major
Major
Major
Major
High
High
High
High
High
High
ADM
4
Perbaikan / perawatan unit Support Bahaya-bahaya kebakaran dan ledakan
Terbakar karena merokok diarea mudah terbakar, meledak
Risiko
Risiko
Mungkin
Mungkin
Major
Major
High
High
1
Langka
Sedang
Menerima
DNX
ADM
Preventive Pemenuhan simper Test, P5M/Safety talk,sosialisasi prosedur kerjaWI, Detective inspeksi terencana & Sidak, observasi oleh pengawas Mitigative tersedia kotak P3K/klinik/ambulan dan alat angkat,
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
Preventive 'Pemenuhan simper Test, P5M/Safety talk,sosialisasi prosedur kerjaWI, observasi detective Inspeksi peralatan,Inspeksi terencana Mitigative tersedia kotak P3k dan klinik
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
Preventive 'Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Training ergonomi, Training lingkungan, sosialisasi prosedur kerja, JSA, Detective penggunan alat bantu crane Mitigative tersedia kotaak P3k, klinik
DNX
ADM
Preventive sosialisasi prosedur manual handling detective penggunaan alat bantu angkat mitigatve tersedia kotak P3K atau klinik
DNX
ADM
Preventive 'Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, training product, Inspeksi, Sosialisasi, Rambu dilarang merokok detective inspeksi area kerja dan monitoring tempat tersembunyi Mitigasi tersedia apar san sarana pemadam api
Penanganan/pengan gkatan secara tidak benar Peregangan berlebih akibat cara mengangkat yang salah, LBP
preventive 'Menyiapkan tempat sampah khusus kertas dan makanan, detective inspeksi tempat sampah mitigative Membuang pada tempat yang sudah ditentukan
Low
Low
1
Langka
Sedang
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
Preventive 'Menyiapkan terpal untuk mencegah ceceran, oli/fuel/grease dan penyediaan drum potongan untuk menampung oli, detective Observasi pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan service, maintenance dan repair Mitigative pengambilan ceceran di tanah
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
Preventive Menyiapkan alat penampung oli/fuel fiter bekas setiap kali ada pengerjaan di lapangan, detective Mengumpulkan ke TPS limbah B3, mitigative mengambil ceceran filter bekas yang jatuh ke tanah
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
Preventive 'Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, detective Commisioning alat, Sertifikasi alat, Inspeksi peralatan,P2H peralatan sebelum dipakai, inspeksi berkala mitigative tersedia kotak P3K dan klinik
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
Environment
Ceceran Hydrocarbon (Oil/Fuel/Grease)
Ceceran limbah Limbah padat B3 Limbah/ Sisa suatu (Oil / Fuel Filter kegiatan Bekas)
Risiko
Risiko
Limbah padat non B3 (Makanan / Risiko kertas)
N
5
Pekerjaan dengan Bejana Tekan
R
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Permenaker 37 Tahun 2016 tentang K3 Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
Penggunaan alat/perlengkapan yang tidak aman/dibawah standar
Terjepit pully, Terkena tekanan udara, Meledak, Terbakar
Meledak dan Penempatan/penimb terbakar, unan tidak memadai Kebisingan
Mengambil posisi yang tidak aman
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Terpeleset, Tertimpa, Tergores, Terjatuh, Terjepit, Kejatuhan barang
Risiko
Langka
Langka
Langka
Mungkin
Major
Major
Major
Major
Low
Low
Low
High
ADM
preventive 'Menyiapkan tempat sampah khusus kertas dan makanan, detective inspeksi tempat sampah mitigative Membuang pada tempat yang sudah ditentukan
Risiko
Mungkin
Major
High
ADM
preventive' Ruangan khusus, Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, detective Inspeksi peralatan, P2H ,Pemasangan rambu&Sidak, observassi mitigative tersedia ambulance
Risiko
Mungkin
Major
High
ADM
preventive' Induksi Karyawan, P5M/Safety talk, observasi Detective inspeksi terencana.manual book mitigative tersedia kotak P3K dn Klinik
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 18 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
Terkena tekanan udara, Kejatuhan Tidak menggunakan barang, Tertimpa APD barang, Terpapar kebisingan
Alat pengaman yang Meledak, Terjepit tidak memadai pully
Bahaya-bahaya kebakaran dan ledakan
N
R
6
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 Gagal ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Mengamankan / Teknik Pertambangan mengencangkan yang baik
Melepas Dan Memasang Engine
Mengambil posisi yang tidak aman
Meledak dan terbakar karena merokok diarea mudah meledak dan mudah terbakar Rebah, Amblas, Jatuh pada permukaan yang beda tinggi, ditabrak benda bergerak Kejatuhan benda, Terjepit, Tertimpa, tertabrak unit, Unit terperosok, Unit amblas, Unit rebah, Unit terguling.
Kejatuhan benda, Tidak menggunakan terjepit, APD terpeleset, tergores N
R
7
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Melakukan pengecatan / painting
Tidak Memakai / Salah Menggunakan APD yang dipersyaratkan atau Dibawah Standar
Menghirup uap yang dihasilkan dari bahan cair (vapor), contohnya uap alkohol
Kontak dengan Posisi / Penempatan bahan kimia yang Tidak Sesuai mudah terbakar
Menggunakan Tumpahan/ peralatan yang tidak kebocoran bahan sesuai kimia
8
9
10
11
Mengepel lantai
Menyapu lantai
Membersihkan toilet dan kamar mandi
Mengganti botol dispenser
N
N
N
N
R
R
R
R
Pengepresan Filter Bekas
N
R
Risiko
Risiko
Risiko
Risiko
Mungkin
Mungkin
Mungkin
Mungkin
Mungkin
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
Preventive Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk,APD khusus, detective inspeksi APD, observasi, mitigative tersedia kotak P3K dan Klinik
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
Preventive Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk detective 'Commisioning alat, Inspeksi peralatan, mitigative tersedia ambulance
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
Preventive 'Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, training product, Inspeksi, Sosialisasi, Rambu dilarang merokok detective inspeksi area kerja dan monitoring tempat tersembunyi Mitigative tersedia apar san sarana pemadam api
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
Preventive 'Simper, Induksi Karyawan, P5M, Sertifikasi Alat, detective Inspeksi dan observasi mitigative tersedia alat angkat, tersedia kotak p3k
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
preventive' Induksi karyawan, P5M/safety talk,sosialisasi prosedur kerjaWI&SBO detective inspeksi area kerja dan pengawasan pekerjaan mitigatif tersedia alat angkat dan sarana kotak P3K
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
preventive 'Induksi karyawan, P5M/safety talk, JSA detective inspeksi dan sidak karyawan mitigative sanksi sesuai peraturan
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
Tipe Pengendalian
High
ADM
High
High
High
High
High
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Risiko
Langka
Major
Low
ADM
Preventive 'P5M, safety talk, KMPD, APD yang dipersyaratkan, Detective Inspeksi APD yang dipersyaratkan mitigative sanksi sesuai peraturan
Risiko
Langka
Major
Low
ADM
preventive 'P5M, safety talk, KMPD, APD yang dipersyaratkan, detective Inspeksi APD yang dipersyaratkan mitigative tersedia eye wash dan sarana air bersih
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
preventive 'P5M, safety talk, KMPD, APD yang dipersyaratkan, detective Inspeksi APD yang dipersyaratkan, Inspeksi mitigative tersedia spill kit
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
Risiko
Langka
Major
Low
Mengabaikan peraturan atau ketentuan (fatigue/sakit/ kurang ketrampilan)
Kejatuhan benda, terjepit, terpeleset, tergores
Risiko
Langka
Major
Low
ADM
preventive' Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi prosedur kerja detective pengawasan pada pekerjaan,inspeksi area kerja mitigative tersedia klinik / kotak p3k
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Kejatuhan benda, Kurang Konsentrasi / terjepit, Perhatian terganggu terpeleset, tergores
Risiko
Langka
Major
Low
ADM
preventive' Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi prosedur kerja detective pengawasan pada pekerjaan,inspeksi area kerja mitigative tersedia klinik / kotak p3k
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Kejatuhan benda, Bercanda / bermain- terjepit, main (berbuat kasar) terpeleset, tergores
ADM
preventive' Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi prosedur kerja detective pengawasan pada pekerjaan,inspeksi area kerja mitigative tersedia klinik / kotak p3k
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Berada pada posisi yang salah dalam melakukan pekerjaan
ADM
preventive' Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi prosedur kerja detective pengawasan pada pekerjaan,inspeksi area kerja mitigative tersedia klinik / kotak p3k
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
preventive - sosialisasi cara melakukan pengepresan filter yang benar Detective adanya lock pin penahan, pemasangan sticker titik jepit, Observasi pekerjaan pengepresan filter, golden rule, mitigative tersedia kotak P3K atau klinik
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
preventive - sosialisasi cara melakukan pengepresan filter yang benar Detective inspeksi pekerjaan mitigative tersedia spill kit
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
Jatuh pada permukaan yang sama
Peralatan / perlengkapan dibawah standart'
Terjepit peralatan
Ceceran hidrocarbon dan bahan kimia
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Risiko
Mungkin
Pemilik Pengendalian
Nilai Peluang/ Risiko
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 Ditabrak benda ttg Pedoman Pelindung / yg terbang Pelaksanaan Kaidah pembatas alat rusak (material maupun Teknik Pertambangan oli) yang baik, PP 101 Tahun 2014 Pengelolaan Limbah B3
12
Risiko
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Risiko
Risiko
Risiko
Risiko
Risiko
Langka
Langka
Mungkin
Mungkin
Mungkin
Major
Major
Minor
Minor
Minor
Low
Low
Medium
Medium
Medium
ADM
preventive sosialisasi IK pengepresan filter bekas 'detective 'Dipasang guarding, Observasi pekerjaan pengepresan filter, mitigative
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 19 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E) N R
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Mengoperasikan peralatan tanpa yang baik wewenang
Gagal Mengamankan / mengencangkan
13
Lalu lintas unit (DT, LV & unit Support) di dalam pit stop
Tipe Pengendalian
N
R
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
15
Periodic Inspeksi (Minor repair & penambahan angin)
N
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
High
ADM
Menabrak benda yang bergerak & diam, rebah, amblas, Jatuh pada permukaan yang beda tinggi, ditabrak benda bergerak
Risiko
Mungkin
Major
High
ADM
preventive 'P5M, safety talk, KMPD, APD yang dipersyaratkan, detective Inspeksi APD yang dipersyaratkan, , mitigative tersedia spill kit
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
preventive 'P5M, safety talk, KMPD, APD yang dipersyaratkan, detective Inspeksi APD yang dipersyaratkan, Inspeksi mitigative tersedia spill kit
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
preventive' Induksi Karyawan, P5M/Safety talk, Detective inspeksi terencana.manual book mitigative tersedia kotak P3K dn Klinik
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
preventive 'P5M / Safety Talk, P2H, menaruh ember/ penampung dibawah agar tumpahan tidak langsung ketanah atau lantai, detective Inspeksi Enviro, Secondary Containment mitigative tesedia spill kit
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
preventive 'Simper, P5M / Safety Talk, KMPD, Golden Rule, PIC Pit Stop, SBO, IK/JSA perbaikan, JSA pengisian tyre, detective Inspeksi tools, pemasangan servive tag mitigative tersedia klinik atau P3K
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
Menabrak benda yang bergerak & diam, rebah, amblas, Jatuh pada permukaan yang beda tinggi, ditabrak benda bergerak, kontak dengan panas, Tertusuk, tersayat, terjepit, terpukul
Risiko
Risiko
Mungkin
Mungkin
Major
Major
High
High
Risiko
Langka
Sedang
Low
ADM
Kejatuhan Benda Risiko / material
Langka
Major
Low
ADM
Tumpahan / Kebocoran Hidro karbon LB3 ke tanah
Risiko
Risiko
Risiko
Terpukul, Terjepit, Jatuh pada Mengoperasikan permukaan yang peralatan/ unit yang Risiko beda tinggi, rusak ditabrak benda bergerak
Langka
Langka
Langka
Mungkin
Sedang
Major
Major
Minor
Low
Low
Low
Medium
ADM
ADM
preventive P5M / Safety Talk, KMPD, Golden Rule, APD masker, detective inspeksi area kerja mitigasi Penyiraman berkala oleh W ater Truk preventive STD Pit Stop, P5M / Safety Talk, KMPD, Golden Rule, detective pemasangan rambu peringatan mitigative tersedia kotak P3k dan klinik preventive STD Pit Stop, P5M / Safety Talk, KMPD detective pemasangan rambu peringatan mitigative tersedia kotak P3k dan klinik preventive STD Pit Stop, P5M / Safety Talk, KMPD detective pemasangan rambu peringatan, inspeksi area jalan dan area kerja mitigative tesedia ambulan/ kotak P3k/klinik
Terpukul, Terjepit, Jatuh pada Kurang Konsentrasi / permukaan yang Perhatian terganggu Risiko beda tinggi, /Fatigue ditabrak benda bergerak
Mungkin
Minor
Medium
ADM
preventive 'Simper, P5M / Safety Talk, KMPD, Golden Rule, Kesiapan bugar selamat, PIC Pit Stop, Edukasi fatigue, Detective pelaksanaan tes fatique, mitigative tersedia klinik dann kotak P3K
Menabrak benda yang bergerak & diam, rebah, terjepit, terpukul, , Jatuh pada Risiko permukaan yang beda tinggi, ditabrak benda bergerak, terkena beban berlebih
Mungkin
Minor
Medium
ADM
preventive 'Simper, P5M / Safety Talk, detective pelaksanaan inspeksi dan observasi pekerjaan mitigative tersedia klinik dan kotk P3K
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
R
Berada pada posisi yang salah dalam melakukan pekerjaan
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Konsekuensi
Major
Jalan sempit / Jalan berlubang
Penambahan Oil & Grease
Kekerapan
Mungkin
Terpajan panas matahari
14
Nilai Pengendalian
Risiko
Kondisi lingkungan yang berbahaya
Gagal untuk mengamankan/ mengencangkan
Pemilik Pengendalian
Preventive Pemenuhan simper Test, P5M/Safety talk,sosialisasi prosedur kerjaWI, observasi oleh pengawas Detective inspeksi terencana & Sidak. Mitigative tersedia kotak P3K/klinik/ambulan dan alat angkat
Terpajan Debu
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Menabrak benda yang bergerak & diam, rebah, amblas, Jatuh pada permukaan yang beda tinggi, ditabrak benda bergerak
Tumpahan / Kebocoran Hidro karbon LB3 ke tanah
Berada pada posisi yang salah dalam melakukan pekerjaan
Nilai Peluang/ Risiko
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 20 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
16
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Melakukan pemeriksaan alat di Pit Stop
L
Melakukan perawatan dan perbaikan ban
1
Mengecek tekanan angin ban menggunakan pressure gauge
2
Penambahan tekanan angin di lapangan
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
N
N
N
R
R
R
Regulasi
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
Nilai Peluang/ Risiko
Tipe Pengendalian
Tata rumah tangga yang buruk (Penataan komponen/part yang kurang rapi)
Medium
ENG
Preventive: 'Penerapan konsep 5R
ADM
Detective: 'Inspeksi area kerja dan observasi saat bekerja Mitigative: Penyediaan First Aid
DNX
High
ADM
Preventive: 1.'Penerapan LOTO 2. Pressure gauge terkalibrasi Detective: 1. Mengecek kondisi tyre sebelum mengecek pressure
DNX
High
ENG
Preventive: 1. Penambahan angin dilakukan menggunakan automatic inflator, 2. Dilakukan pada area penambahan angin khusus
DNX
Angin bertekanan
Angin bertekanan
Menabrak benda yang diam (tersandung komponen/part)
Tyre meledak mengenai pekerja
Risiko
Mungkin
Minor
Risiko
Mungkin
Major
Tyre meledak Risiko mengenai pekerja
Mungkin
Major
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
Preventive: 1. 'Penggunaan APD dengan benar 2. Training Hand & Finger 3. sosialisasi Prosedur dan JSA Detective: 1. Memastikan impact wrenc terpasang dengan benar
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
Preventive: 1. 'P2H Tyre Handle, Komunikasi 2 arah 2. Operator khusus tyre handler 3. Training Hand & Finger Detective: 1. Pengawasan intensif
DNX
ADM
Preventive: 1. Sosialisasi JSA kepada pekerja 2. 'P2H Tyre Handle 3. Komunikasi 2 arah 4. Training Hand & Finger Detective: 1, Pengawas memastikan operator memiliki Simper 2. Pengawasan intensif
DNX 1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
Preventive: 1. Sosialisasi JSA kepada pekerja 2. 'P2H Tyre Handle 3. Komunikasi 2 arah 4. Training Hand & Finger Detective: 1, Pengawas memastikan operator memiliki Simper 2. Pengawasan intensif
DNX
ADM
Preventive: 1. Sosialisasi JSA kepada pekerja 2. 'P2H Tyre Handle 3. Komunikasi 2 arah 4. Training Hand & Finger Detective: 1, Pengawas memastikan operator memiliki Simper 2. Pengawasan intensif
DNX
ADM
Preventive: 1. Sosialisasi JSA kepada pekerja 2. 'P2H Tyre Handle 3. Komunikasi 2 arah 4. Training Hand & Finger Detective: 1, Pengawas memastikan operator memiliki Simper 2. Pengawasan intensif
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
3
Memasang Jack dan stand (melepas tyre)
4
Mengurangi tekanan angin (melepas tyre)
5
Melepas nut menggunakan impact wrench dengan tekanan angin 7 Bar (bisa disupport menggunakan electric torque wrench untuk mengendorkan terlebih dahulu) (melepas tyre)
N
N
N
R
R
R
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Area kontak jack/stand dengan unit
Badan/Jari pekerja terjepit antara jack/stand dengan frame unit
Risiko
Mungkin
Major
High
ADM
Angin bertekanan
Pekerja terpapar angin bertekanan
Risiko
Mungkin
Major
High
APD
Putaran tinggi
Pekerja terkena lentingan nut
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pergerakan tyre Pelaksanaan Kaidah handler Teknik Pertambangan yang baik
6
Melepas tyre menggunakan tyre handler
N
R
Licin saat memegang tyre
Attachment abnormal
N
R
Memasang tyre menggunakan tye handler
7
Memasang nut menggunakan impact wrench dengan tekanan angin 7 bar (pemasangan tyre)
Mengencangkan nut menggunakan electrik/manual torque wrench (pemasangan tyre)
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pergerakan tyre Teknik Pertambangan handler yang baik
Licin saat memegang tyre
Risiko
Mungkin
Major
Pekerja tertabrak tyre handler
Pekerja tertimpa tyre
High
High
Risiko
Mungkin
Major
Pekerja tertimpa tyre
Pekerja tertabrak tyre handler
Pekerja tertimpa tyre
Risiko
Risiko
Mungkin
Mungkin
Major
Major
High
High
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Detective: 1. 'JSA Penambahan angin di lapangan
Detective: 1. 'Memastikan permukaan jack keras & rata 2. Kelayakan jack/support sesuai gengan SW 3. Prosedur mengoperasikan Hydrolic Jack. 4. Jact stand yang digunakan sudah bersertifikasi
Preventive Penggunaan APD sarung tangan katun,
Attachment abnormal
Pekerja tertimpa tyre
Risiko
Mungkin
Major
High
ADM
Preventive: 1. Sosialisasi JSA kepada pekerja 2. 'P2H Tyre Handle 3. Komunikasi 2 arah 4. Training Hand & Finger Detective: 1, Pengawas memastikan operator memiliki Simper 2. Pengawasan intensif
Putaran tinggi
Pekerja terkena lentingan nut
Risiko
Mungkin
Major
High
ADM
Preventive: 1. 'Penggunaan APD dengan benar 2. Training Hand & Finge 3. sosialisasi Prosedur dan JSA Detective: 1. Memastikan impact wrenc terpasang dengan benar
High
ADM
Torsi tinggi
Jari tangan terjepit arm electric torque wrench
Risiko
Mungkin
Major APD
Preventive: 1. 'Prosedur tentang bongkar pasang rim besar 2. Prosedur tentang menggunakan power tool 3. Manual Tool Tourge wrench plarad electric Preventive: Penggunaan APD sarung tangan katun
Pemilik Pengendalian
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
DNX
DNX
DNX
DNX
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 21 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
Regulasi
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
Area kontak jack/stand dengan unit
Melepas stand dan jack (pemasangan tyre)
N
R
Meletakkan tyre ke stand rim (demounting tyre)
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Pergerakan tyre handler
Badan/Jari pekerja terjepit antara jack/stand dengan frame unit
Pekerja tertabrak tyre handler
Risiko
Risiko
Mungkin
Mungkin
Major
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Nilai Peluang/ Risiko
Tipe Pengendalian
High
ADM
High
ENG
Major
ADM
APD
Mengurangi tekanan angin sampai 0 psi (demounting tyre)
Angin bertekanan
Gaya flexing pada ban
Melepas O-Ring dan lock ring (demounting tyre)
Membuka bead (depan dan belakang) menggunakan bead breaker (demounting tyre)
Pekerja terpapar angin bertekanan
Jari pekerja terjepit antara bead seat band dan rim
Jari pekerja Tekanan tinggi pada terjepit bead bead breaker breaker
Membuka bead (depan dan belakang) menggunakan bead breaker (demounting tyre)
Lentingan bead breaker
Pekerja terkena lentingan bead breaker
Mungkin
Risiko
Risiko
Mungkin
Mungkin
Mungkin
8
Risiko
Mungkin
Manual handling
Pergerakan tyre handler
Pekerja tertimpa flange/bead seat band, cidera otot pinggang/keseleo saat mengangkat beban
Pekerja tertabrak tyre handler
Risiko
Risiko
Mungkin
Mungkin
Meletakkan tyre sesuai disposisinya (demounting tyre)
Licin saat memegang tyre
Pekerja tertimpa tyre
Attachment abnormal
Pekerja tertimpa tyre
Pergerakan tyre handler
Pekerja tertabrak tyre handler
Risiko
Risiko
Risiko
Mungkin
Mungkin
Mungkin
9
Tyre handler mengambil tyre yang akan dipasang ke rim (mounting tyre)
N
R
Pekerja tertabrak tyre handler
Risiko
Mungkin
10
Meletakkan rim ke rim stand (mounting tyre)
N
R
Pekerja tertabrak tyre handler
Risiko
Mungkin
11
Memasukkan tyre ke rim (mounting tyre)
N
R
Pekerja tertabrak tyre handler
Risiko
Mungkin
12
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Memasang flange dan bead seat band (mounting tyre)
N
R
Pekerja tertabrak tyre handler
Risiko
Mungkin
Langka
Sedang
Low
Menerima
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
DNX
ENG
ADM
Preventive: 1. 'Penggunaan APD sarung tangan katun Preventive: 1. Mengangkat tyre menggunakan tyre handler Detectie: 1. Sosialisasi JSA pekerjaan 2. Pengawas memastikan operator memiliki Simper Preventive: 1. 'Penggunaan APD sarung tangan katun
High
ADM
Preventive: 1. Training manual handling 2. Sosialisasi prosedur manual handling Detective: 1. Pengawas memastikan beban yang dianngkat bisa diangkat secara manual Mitigative: 1. Penyediaan First Aid
High
ENG
Preventive: 1. Mengangkat tyre menggunakan tyre handler
ADM
Detectie: 1. Sosialisasi JSA pekerjaan 2. Pengawas memastikan operator memiliki Simper Preventive: 1. 'Penggunaan APD sarung tangan katun
DNX
DNX
DNX DNX DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
High
ADM
Preventive: 1. 'Training dan simper tyre handling equipment 2. P2H unit tyre handler 3. Sosialisasi JSA Mitigative: 1. Penyedian First Aid
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
High
ENG
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
Major
ENG
ADM
Major
ENG
ADM
Major
ENG
ADM
ENG
Target Tanggal Selesai
DNX
DNX
Preventive: 1. Mengangkat tyre menggunakan tyre handler Detectie: 1. Sosialisasi JSA pekerjaan 2. Pengawas memastikan operator memiliki Simper Preventive: 1. 'Penggunaan APD sarung tangan katun Preventive: 1. Mengangkat tyre menggunakan tyre handler Detectie: 1. Sosialisasi JSA pekerjaan 2. Pengawas memastikan operator memiliki Simper Preventive: 1. 'Penggunaan APD sarung tangan katun Preventive: 1. Mengangkat tyre menggunakan tyre handler Detectie: 1. Sosialisasi JSA pekerjaan 2. Pengawas memastikan operator memiliki Simper Preventive: 1. 'Penggunaan APD dengan benar Preventive: 1. Mengangkat tyre menggunakan tyre handler Detectie: 1. Sosialisasi JSA pekerjaan 2. Pengawas memastikan operator memiliki Simper Preventive: 1. 'Penggunaan APD sarung tangan katun Preventive: 1. Mengangkat tyre menggunakan tyre handler
Tanggal Dimulai
DNX
ADM
High
Pemilik Pengendalian
DNX
Preventive: 1. 'Training dan simper tyre handling equipment 2. P2H unit tyre handler 3. Sosialisasi JSA Mitigative: 1. Penyediaan First Aid
Major
Major
1
Pengendalian Lanjutan
DNX
Preventive: 1. Sosialisasi JSEA demounting tyre Detective: Pengawasan intensif
High
Pergerakan tyre handler
Menerima
ADM
APD
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Low
High
High Pergerakan tyre handler
Sedang
DNX
APD
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Langka
DNX
ADM
High Pergerakan tyre handler
1
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
DNX
High
APD
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Menerima
DNX
High Pergerakan tyre handler
Low
Preventive: 1. 'Training hand & finger 2. Pengawasan intensif 3. Sosialisasi JSEA Dis/Assembling tyre
APD
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Sedang
Preventive: 1. 'Penggunaan APD dengan benar
Major
Major
Langka
APD
Major
Major
1
DNX
APD
Melepas tyre dari rim (demounting tyre)
DNX
ADM
Major
Major
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
DNX
APD
Mengangkat flange dan bead seat band (demounting tyre)
Nilai Peluang/ Risiko
Preventive: 1. Training hand & finger 2. .Sosialisasi Prosedur pemasangan rim ban besar Detective: 1. komuniasi yang baik, menggunakan rim stand 2. Pengawasan intensif
APD
Pekerja tertabrak tyre handler
Konsekuensi
Preventive: 1. 'Penggunaan APD dengan benar
High Pergerakan tyre handler
Kekerapan
APD
Major
Major
Preventive: 1. Mengangkat tyre menggunakan tyre handler Detectie: 1. Sosialisasi JSA pekerjaan 2. Pengawas memastikan operator memiliki Simper Preventive: 1. 'Penggunaan APD sarung tangan katun
Nilai Pengendalian
DNX
ADM
Major
High Risiko
Detective: 1. 'Memastikan permukaan jack keras & rata 2. Kelayakan jack/support sesuai gengan SW 3. Prosedur mengoperasikan Hydrolic Jack. 4. Jact stand yang digunakan sudah bersertifikasi
Pemilik Pengendalian
Preventive: 1. Training hand & finger 2. .Sosialisasi Prosedur pemasangan rim ban besar Detective: 1. komuniasi yang baik, menggunakan rim stand 2. Pengawasan intensif
High Risiko
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
DNX DNX DNX DNX DNX DNX DNX DNX DNX DNX DNX DNX DNX
ADM
Detectie: 1. Sosialisasi JSA pekerjaan 2. Pengawas memastikan operator memiliki Simper
DNX
APD
Preventive: 1. 'Penggunaan APD sarung tangan katun
DNX
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 22 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN
No
Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Produk Material
13
Memasang flange dan bead seat band (mounting tyre)
14
Memasang O-ring dan lock ring (mounting tyre)
Normal Rutin (N)/ (R)/ Abnorm Non al Rutin (AN)/Em (NR) ergency (E)
N
N
R
R
Regulasi
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
16
Memompa tyre (mounting tyre)
Menganalisa kerusakan pada tyre (inspeksi tyre)
N
N
R
R
Manual handling
KEPMEN_ESDM No.555.K/26/M.PE/199 5 Gaya flexing pada ban
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
15
Bahaya/ Peluan Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue g/Risik Kekerapan Penyebab Potensi Insiden nsi o Potensial
Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik
Memompa ban dengan melebihi 110 psi
Pekerja tertimpa flange/bead seat band
Jari pekerja terjepit antara bead seat band dan rim
Tyre meledak dan mengenai pekerja
Risiko
Risiko
Risiko
Mungkin
Mungkin
Mungkin
Major
Major
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
Pemilik Pengendalian
Nilai Pengendalian
Kekerapan
Konsekuensi
Nilai Peluang/ Risiko
Menerima/ Memindahkan/ Menghindari/ Mengurangi
ADM
Preventive: 1. Training manual handling 2. Sosialisasi prosedur manual handling Detective: 1. Pengawas memastikan beban yang dianngkat bisa diangkat secara manual Mitigative: 1. Penyediaan first aid kit
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
High
ADM
Preventive: 1. Training hand & finger 2. .Sosialisasi Prosedur pemasangan rim ban besar Detective: 1. komuniasi yang baik, menggunakan rim stand 2. Pengawasan intensif
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
High
ENG
Preventive: 1. 'Pengisian angin dengan automatic inflator 2. Pemompaan tyre di dalam tyre basket
DNX
Preventive: 1. ceklist pemompaan ban 2. sosialisasi daat P5M 3. kaliberasi alat
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
ADM
DNX
Nilai Peluang/ Risiko
High
Tipe Pengendalian
Major
Pekerja terkena lentingan Komponen rim lepas komponen rim Risiko (lock ring, bead seat band, flange)
Mungkin
Major
High
ADM
Preventive: 1. 'prosedur pemompaan ban 2. pengisian angin dengan automatic inflator 3. sosialisasi saat P5M 4. prosedur tentang pasang tim ban besar
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
Peletakan hose yang Pekerja tidak aman tersandung hose
Mungkin
Minor
Medium
ADM
Detective: 'househeeping area, ceklist inspeksi workshop
DNX
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
1
Langka
Sedang
Low
Menerima
Risiko
High Pergerakan tyre handler
Pekerja tertabrak tyre handler
Risiko
Mungkin
Major
ENG
ADM
APD
F-CMP-03.01 Ed./Rev. :1/3
Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki)
Preventive: 1. Mengangkat tyre menggunakan tyre handler Detectie: 1. Sosialisasi JSA pekerjaan 2. Pengawas memastikan operator memiliki Simper Preventive: 1. 'Penggunaan APD sarung tangan katun
Target Tipe Nilai Risiko Pengendalian
Pengendalian Lanjutan
Pemilik Pengendalian
Tanggal Dimulai
Target Tanggal Selesai
DNX DNX DNX
Tanggal Efektif: 12/01/2018 Halaman: 23 dari 23
