Indikator Mutu Admen [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU



DINAS KESEHATAN



UPTD PUSKESMAS KROYA Jln.PU Kroya No. 50 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Kode Pos 45265 Email : [email protected]



INDIKATOR MUTU ADMEN N O A



Jenis Pelayanan Manajemen Operasional



Kriteria Input



Indikator Indikator 1. Ijin Operasional 2. Visi, Misi dan Tujuan Puskesmas 3. Motto dan janji layanan 4. Struktur Organisasi 5. Uraian Tugas Petugas Puskesmas 6. Jam kerja 7. Jenis Pelayanan 8. Persyaratan pelayanan 9. Biaya/tarif 10. 11. 12. 13. 14.



Proses



Nilai Ada, masih berlaku Ada, terpampang Ada, terpampamg Terpampang >80% petugas mempunyai Ada, terpampang Terpampang 9-12 jenis layanan Terpampang Ada di dinding , sesuai Perda atau aturan Ada, terpampang, jelas Terpampang Ada dan terpampang Benar benar bebas rokok Ada dan sesuai



Alur Pelayanan Peta wilayah kerja Denah bangunan/ruangan/lokasi Kawasan bebas rokok Papan nama ruangan sesuai jenis layanannya 15. Hak dan kewajiban pasien Terpampang 16. Hak dan kewajiban penyedia layanan Tertulis dan bisa diketahui oleh penyedia layanan dan pengunjung 17. SOP loket dan Tata Usaha >80% SOP ada 18. Data dasar Puskesmas Ada, sesuai 19. Surat Pendelegasian Pengobatan Ada dokumen dan benar Dasar 20. Penyimpanan inform consent Disimpan bersama rekam medik pasien 21. Indikator Kinerja Program Seluruh indikator kinerja program ada perencanaan pencapaian 22. Pencatatan manajemen >80% pencatatan ada 23. Pelaporan manajemen >80% pelaporan ada 24. Evaluasi kinerja program Dilakukan setiap bulan 25. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Ada RUK 2 tahun terakhir



Output



Outcome B



1. Sumber Daya Bangunan dan Ruang



Input



Proses Output Outcome



B 2. Ketenagaan



Input



26. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK/POA) 27. Lokakarya mini bulanan 28. Lokakarya mini tribulanan (lintas sektor) 29. Dokumen undangan Lokmin, daftar hadir dan notulen Lokmin 30. Visualisasi data cakupan kegiatan pokok tahun lalu 31. Laporan tahunan 32. Peningkatan kinerja program 33. Peningkatan koordinasi linpro 34. Tertib administrasi 35. Kepuasan pasien 36. Jaminan Hukum bagi petugas 1. Luas lahan 2. Luas bangunan 3. Air mengalir pada ruang UGD, tindakan, persalinan, poli umum, poli gigi, poli KIA-KB 4. Jumlah dan fungsi kamar mandi/WC 5. Kondisi bangunan 6. Lua ruangan 7. Kondisi ruang 8. Kebersihan ruang 9. Ventilasi ruangan 10. Sarana Pengolahan Limbah Padat 11. Sarana Pengolahan Limbah Cair 12. Pengelolaan limbah padat 13. Pengelolaan limbah cair 14. Peningkatan kualitas layanan 15. Kepuasan pasien 16. Minimum resiko untuk pasien dan lingkungan 1. Standar tenaga Puskesmas 2. Jumlah tenaga 3. Standar kompetensi tambahan (pelatihan)



Proses



Ada RPK/POA 2 tahun terakhir 10-12 kali/tahun, ada dokumen 4 kali/tahun, ada dokumen Ada, lengkap 6 Upaya Wajib Puskesmas Ada selama 2 tahun terakhir



400-500 m2 244-305 m2 5-6 ruang ada air mengalir



Ada, fungsi baik Baik >80% ruang memenuhi standar >80% ruang tidak memenuhi standar/rusak Bersih >20% luas lantai Ada, berfungsi baik Ada, berfungsi baik Ada, dikelola dengan baik Ada, berfungsi baik



Ada, Kepala TU melakukan analisa 36-46 orang 13-20 orang memenuhi standar



4. SOP Ketenagaan



4-6 SOP



5. 6. 7. 8.



Ada,lengkap Ada lengkap Ada,lengkap Ada,lengkap



Data ketenagaan File kepegawaian Dokumen rencana kerja/program Dokumen rencana pengembangan pegawai 9. Data STR dan SIP tenaga medis,paramedis



Ada,lengkap



Output



4



Peralatan



Outcome Input



Proses



Output



Outcome 5



Keuangan



10. Data pelatihan yang pernah diikuti pegawai 11. Pencatatan 12. Pelaporan 13. Pelayanan sesuai standar 14. Peningkatan kualitas layanan 15. Sistem up grading kompetensi tenaga berjalan baik 16. Kepuasan pasien 1. Daftar inventaris alat 2. Data alkes puskesmas 3. Data inventaris kendaraan dinas 4. Standar alat puskesmas 5. Penanggungjawab alkes SK,uraian tugas 6. Pemenuhan standar alat 7. Fungsi alat kesehatan 8. Kebersihan peralatan 9. Sop peralatan 10. Pemantauan alkes dan kondisi alkes puskesmas 11. Pemeliharaan peralatan/kalibrasi 12. Pelayanan sesuai standar 13. Peningkatan kualitas layanan 14. Keselamatan pasien dan petugas 15. Kepuasan pasien



>80% ada >80% ada



Ada,lengkap Ada,lengkap Ada,lengkap Ada,koordinator tahu ada sk,uraian tugas >80% memenuhi standart >80% berfungsi baik >80% bersih 5-7 sop Dilakukan, min 3bl sekali Terjadwal.min 1x seta



Input



1. SOP keuangan



4-5 SOP



Proses



2. Pencatatan bendahara penerimaan dan pengeluaran



>80% pelaporan



3. Pelaporan bendahara penerimaan dan pengeluaran



>80% pelaporan ada



4. Visualisasi data bendahara penerimaan dan pengeluaran 5. Pemantauan keuangan oleh kepala puskesmas 6. Rencana anggaran tahunan,bulanan



3 data



Output Outcome



7. Akuntabilitas keuangan 8. Optimalisasi pelaksanaan program 9. Kepuasan pasien



Ada setiap bulan Ada selama 2 tahun



PEMERINTA KABUPATEN INDRAMAYU



DINAS KESEHATAN



UPTD PUSKESMAS KROYA .PU Kroya No. 50 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Kode Pos 45265 Email : [email protected]



CEKLIST AUDIT INTERNAL INDIKATOR ADMEN JL. PU Kroya No.MUTU 50 Kec. KroyaDAN Kab. Indramayu Kode Pos 45265 NO



A



Jenis Pelayanan Manajemen Operasional



EmailIndikator : [email protected]



Kriteria Input



Indikator 1. Ijin Operasional 2



Proses



Visi, Misi dan Tujuan Puskesmas



2. Motto dan janji layanan 3. Struktur Organisasi 4. Uraian Tugas Petugas Puskesmas 5. Jam kerja 6. Jenis Pelayanan 7. Persyaratan pelayanan 8. Biaya/tarif 9. Alur Pelayanan 10. Peta wilayah kerja 11. Denah bangunan/ruangan/lokasi 12. Kawasan bebas rokok 13. Papan nama ruangan sesuai jenis layanannya 14. Hak dan kewajiban pasien 15. Hak dan kewajiban penyedia layanan 16. SOP loket dan Tata Usaha 17. Data dasar Puskesmas 18. Surat Pendelegasian Pengobatan Dasar 19. Penyimpanan inform consent 20. Indikator Kinerja Program 21. Pencatatan manajemen 22. Pelaporan manajemen 23. Evaluasi kinerja program 24. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) 25. Rencana Pelaksanaan Kegiatan



ADA YA



TIDAK



B



3. Sumber Daya Bangunan dan Ruang



Output Outcome Input



Proses



B



4.Ketenagaan



Output Outcome Input



Proses



Output



4



Peralatan



Outcome Input



(RPK/POA) 26. Lokakarya mini bulanan 27. Lokakarya mini tribulanan (lintas sektor) 28. Dokumen undangan Lokmin, daftar hadir dan notulen Lokmin 29. Visualisasi data cakupan kegiatan pokok tahun lalu 30. Laporan tahunan 31. 32. 1. Luas lahan 2. Luas bangunan 3. Air mengalir pada ruang UGD, tindakan, persalinan, poli umum, poli gigi, poli KIA-KB 4. Jumlah dan fungsi kamar mandi/WC 5. Kondisi bangunan 6. Lua ruangan 7. Kondisi ruang 8. Kebersihan ruang 9. Ventilasi ruangan 10. Sarana Pengolahan Limbah Padat 11. Sarana Pengolahan Limbah Cair 12. Pengelolaan limbah padat 13. Pengelolaan limbah cair 14. 15. 1. Standar tenaga Puskesmas 2. Jumlah tenaga 3. Standar kompetensi tambahan (pelatihan) 4. SOP Ketenagaan 5. Data ketenagaan 6. File kepegawaian 7. Dokumen rencana kerja/program 8. Dokumen rencana pengembangan pegawai 9. Data STR dan SIP tenaga medis,paramedis 10. Data pelatihan yang pernah diikuti pegawai 11. pencatatan 12. pelaporan 13. 14. 15. 1. Daftar inventaris alat



Proses



5



Keuangan



Output Outcome Input Proses



Output Outcome



2. Data alkes puskesmas 3. Data inventaris kendaraan dinas 4. Standar alat puskesmas 5. Penanggungjawab alkes SK,uraian tugas 6. Pemenuhan standar alat 7. Fungsi alat kesehatan 8. Kebersihan peralatan 9. Sop peralatan 10. Pemantauan alkes dan kondisi alkes puskesmas 11. Pemeliharaan peralatan/kalibrasi 12. 13. 1. SOP keuangan 2. Pencatatan bendahara penerimaan dan pengeluaran 3. Pelaporan bendahara penerimaan dan pengeluaran 4. Visualisasi data bendahara penerimaan dan pengeluaran 5. Pemantauan keuangan oleh kepala puskesmas 6. Rencana anggaran tahunan,bulanan 7. 8.