Indikator Mutu Admen PKC Koja 2019 Yeni [PDF]

Citation preview

INDIKATOR MUTU ADMINISTRASI MANAJEMEN PUSKESMAS KECAMATAN KOJA



No



Administrasi dan Manajemen



Indikator Kriteria



I



Puskesmas Kecamatan Koja



1.



2.



3. II



Kepegawaian



Input



1.



2.



III



IV



Keuangan



Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas



Pengurus Barang



Indikator Kepuasan Pelanggan : Mutu >88.31 Pelayanan Sangat Baik “Dengan Nilai Minimal 88.31” Survei kepuasan pelanggan Key 90 % Performance Indicator (KPI) target 90% Pengaduan/ Keluhan di Tindak 100 % lanjuti Kelengkapan pengisian jabatan  90 % sesuai persyaratan kompetensi dalam Struktur Organisasi Puskesmas Perencanaan pengembangan SDM Pelaksanaan rencana  90 % pengembangan SDM Karyawan mendapat pelatihan  60 % minimal 20 jam pertahun Ketepatan waktu penyusunan Ada,Ditetapkan laporan bulanan keuangan dengan SK Kepala Puskesmas Pengembalian Surat 100 % Pertanggung Jawaban (SPJ) ke bendahara pengeluaran maximal 1 minggu setelah pelaksanaan Ketepatan waktu penyusunan 100 % laporan keuangan per semester Ada SK Penanggung Jawab 100% Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas



Proses



3.



Output



4.



Input



1.



Proses



2.



Output



3.



Input



1.



Proses



2. Waktu Tanggap Kerusakan Alat Maksimal dalam waktu < 2x24 Jam 3. Ketepatan waktu pemeliharaan alat (Service)



100%



4. Ketepatan waktu kalibrasi alat 1. Membuat kartu service dan menempatkan di masingmasing ruangan



100% 100%



Output



V



Target



Input



100%



Proses VI



Manajemen Data Dan Informasi



Input



Proses



Output



2. Melaksanakan updating kartu inventaris ruangan 1. Ditetapkan Tim Informasi Puskesmas 2. Membuat laporan bulanan secara lengkap < tanggal 5 bulan berikutnya 3. Ketepatan pengiriman bulanan ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara < tanggal 5 bulan berikutnya



100% Ada,Ditetapkan dengan SK Kepala Puskesmas 100%



100%



KAMUS INDIKATOR MUTU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN I.



Puskesmas Kecamatan Koja



1. Kepuasan Pelanggan : Mutu Pelayanan Sangat Baik “Dengan Nilai Minimal 88.31” Judul Kepuasan Pelanggan : Mutu Pelayanan Sangat Baik “Dengan Nilai Minimal 88.31” Dimensi mutu Tujuan Definisi Operasional



Kepuasan Pelanggan Tergambarnya persepsi pelanggan terhadap pelayanan Puskesmas



Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisis Numerator



6 bulan



Denominator Sumber data Standar Penanggung jawab



Lembar Kuisioner >88.31 PJ Mutu



Mutu Pelayanan minimal baik berdasarkan indeks kepuasan masyarakat dengan nilai interval konversi IKM 62,51 – 81,25



6 bulan



NILAI INDEKS X NILAI DASAR *) Nilai Indeks = Nilai Rata-rata per unsur x 0,071 *) Nilai Dasar = 25



2. Survei kepuasan pelanggan Key Performance Indicator (KPI) target 90% Judul



Survei kepuasan pelanggan Key Performance Indicator (KPI) target 90%



Dimensi mutu Tujuan Definisi Operasional



Kepuasan Pelanggan Tergambarnya persepsi pelanggan terhadap pelayanan Puskesmas



Frekuensi Pengumpulan Data



1 bulan



Mutu Pelayanan berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) dengan nilai 90%



Periode Analisis Numerator Denominator Sumber data Standar Penanggung jawab



1 bulan



Jumlah responden yang menyatakan sangat puas dan puas dengan pelayanan Puskesmas Jumlah seluruh responden (sangat puas,puas, kurang puas dan tidak puas) Lembar Kuisioner 90% PJ Mutu



3. Pengaduan/ Keluhan di Tindak lanjuti



II.



Judul



Pengaduan/ Keluhan di Tindak lanjuti



Dimensi mutu Tujuan Definisi Operasional



Kepuasan Pelanggan Tergambarnya persepsi pelanggan terhadap pelayanan Puskesmas



Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisis Numerator



1 bulan



Denominator Sumber data Standar Penanggung jawab



kotak saran, Whatsapp dan SMS



Keluhan yang disampaikan pelanggan secara tertulis melalui kotak saran,disertai identitas (nama & alamat jelas), Media Sosial (Whatsapp), SMS di tindak lanjuti



1 bulan



Jumlah keluhan pelanggan yang diterima



100 % PJ Mutu



KEPEGAWAIAN 1. Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan kompentisi dalam struktur organisasi Puskesmas Judul Dimensi mutu Tujuan Definisi Operasional Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisis Numerator Denominator Sumber data Standar



Kelengkapan pengisian jabatan Efektivitas Kelancaran administrasi dan manajemen Puskesmas Jabatan adalah jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tersurat dalam struktur organisasi Puskesmas 6 bulan 6 bulan Jabatan struktural dan fungsional yang telah diisi Jumlah posisi jabatan structural dan fungsional yang ada dalam struktur Kepegawaian > 90 %



Penanggung jawab



Kepala Puskesmas



2. Perencanaan Pengembangan SDM Puskesmas Judul Dimensi mutu Tujuan Definisi Operasional Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisis Numerator Denominator Sumber data Standar Penanggung jawab



Perencanaan Pengembangan SDM Puskesmas Efektivitas Tersedia SDM yang kompeten dan pengembangan karir karyawan Perencanaan Pengembangan SDM adalah perencanaan kebutuhan, dan perencanaan pengembangan kompetensi dan karir SDM 1 tahun 1 tahun Perencanaan Pengembangan SDM Tidak ada Kepegawaian Ada dokumen rencana pengembangan SDM Kepala Subag TU



3. Pelaksanaan Rencana Pengembangan SDM Judul Dimensi mutu Tujuan Definisi Operasional Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisis Numerator Denominator Sumber data Standar Penanggung jawab



Pelaksanaan Rencana Pengembangan SDM Kompetensi Tehnis Meningkatnya kompetensi tehnis dan tercapainya pengembangan karir SDM Perencanaan Pengembangan SDM adalah perencanaan kebutuhan, dan perencanaan pengembangan kompetensi dan karir SDM 3 bulan 3 bulan Pelaksanaan program pengembangan SDM dalam periode waktu tertentu Rencana program pengembangan SDM dalam periode waktu tertentu Bagian Pendidikan dan Pelatihan > 90 % Ka subag TU



4. Karyawan Yang Mendapat Pelatihan Minimal 20 Jam Pertahun Judul Dimensi mutu Tujuan Definisi Operasional



Frekuensi



Karyawan Yang Mendapat Pelatihan Minimal 20 Jam Pertahun Kompetensi teknis Tergambarnya kepedulian Puskesmas terhadap kualitas sumber daya manusia Pelatihan adalah semua kegiatan peningkatan kompetensi karyawan yang dilakukan baik di Puskesmas ataupun diluar Puskesmas yang bukan merupakan pendidikan formal. Minimal perkaryawan 20 jam pertahun 1 tahun



Pengumpulan Data Periode Analisis Numerator Denominator Sumber data Standar Penanggung jawab



III.



1 tahun Jumlah karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun Jumlah seluruh karyawan Puskesmas Kepegawaian > 60 % Kepala subag tata usaha



KEUANGAN 1. Ketepatan waktu penyusunan laporan bulanan keuangan Judul Dimensi mutu Tujuan Definisi Operasional Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisis Numerator Denominator Sumber Data Standar Penanggung Jawab



Ketepatan waktu membuat laporan bulanan keuangan per bulan Efektivitas Tergambarnya disiplin pengelolaan keuangan puskesmas Laporan bulanan keuangan meliputi Buku Kas Umum Elektronik (EBKU) yang diselesaikan < tanggal 5 bulan berikutnya. 1 bulan 1 bulan Jumlah laporan bulanan keuangan yang diselesaikan < tanggal 5 bulan berikutnya Jumlah laporan bulanan keuangan yang harus diselesaikan dalam setiap bulan Keuangan 100% Bendahara Pengeluaran Pembantu



2. Pengembalian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ke bendahara pengeluaran maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan Judul



Pengembalian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ke bendahara pengeluaran maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan



Dimensi mutu Tujuan Definisi Operasional



Efektivitas Tergambarnya disiplin pengelolaan keuangan puskesmas Pengembalian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ke bendahara pengeluaran maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan



Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisis Numerator



1 bulan



Denominator



Pengembalian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang harus masuk ke bendahara pengeluaran pada bulan berjalan



Sumber Data Standar



Keuangan 100%



1 bulan Pengembalian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ke bendahara pengeluaran maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan



Penanggung Jawab



Bendahara Pengeluaran Pembantu



3. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan per semester Judul Dimensi mutu Tujuan Definisi Operasional



Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisis Numerator Denominator Sumber Data Standar Penanggung Jawab



IV.



Ketepatan Waktu penyusunan laporan keuangan per semester Efektivitas Tergambarnya disiplin pengelolaan keuangan Puskesmas Laporan keuangan meliputi realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, catatan atas laporan keuangan 6 bulan 6 bulan Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan Jumlah laporan keuangan yang harus diselesaikan dalam 6 bulan Keuangan 100% Bendahara Pengeluaran Pembantu



PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS



1. Adanya Penanggung Jawab Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Judul Penanggung Jawab Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Dimensi Mutu Tujuan Definisi Operasional



Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisa Numerator Denominator Sumber data Standar Penanggung jawab



Keselamatan, Efisiensi, dan Efektifitas Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas Penanggung jawab Pemeliharaan Sarana adalah seorang yang kompeten dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas 6 bulan sekali 6 bulan sekali Surat Keputusan Penetapan Penanggung jawab Pemeliharaan Sarana Puskesmas Tidak ada Struktur Organisasi Puskesmas Ditetapkan dengan SK Kepala Puskesmas PJ Pemeliharaan Sarana Prasarana Puskesmas



2. Waktu Tanggap Kerusakan Alat Maksimal < 2x24 Jam Judul Dimensi mutu Tujuan Definisi Operasional



Waktu Tanggap Kerusakan Alat Efektivitas, efisiensi, kesinambungan pelayanan Tergambarnya kecepatan dan ketanggapan dalam menindak lanjuti kerusakan alat Kecepatan waktu menanggapi alat yang rusak adalah waktu yang dibutuhkan mulai laporan alat rusak diterima sampai dengan petugas melakukan pemeriksaan terhadap alat yang rusak untuk tindak lanjut



Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisis Numerator Denominator Sumber data Standar Penanggung jawab



di setiap unit, maksimal dalam waktu 2 x 24 jam harus sudah ditanggapi 1 bulan 1 bulan Jumlah laporan kerusakan alat yang ditanggapi kurang atau sama dengan 2x 24 jam dalam satu bulan Jumlah seluruh laporan kerusakan alat dalam satu bulan Catatan laporan kerusakan alat 100 % PJ Pemeliharaan



3. Ketepatan Waktu Pemeliharaan Alat Judul Dimensi mutu Tujuan Definisi Operasional



Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisis Numerator Denominator Sumber data Standar Penanggung jawab



Ketapatan Waktu Pemeliharaan Alat Efektivitas, efisiensi, kesinambungan pelayanan Tergambarnya kecepatan dan ketanggapan dalam pemeliharaan alat Waktu pemeliharaan alat adalah waktu yang menunjukan periode pemeliharaan/service untuk tiap tiap alat sesuai ketentuan yang berlaku 1 bulan 3 bulan Jumlah alat yang dilakukan pemeliharaan (service) tepat waktu dalam satu bulan Jumlah seluruh alat yang seharusmya dilakukan pemeliharaan dalam satu bulan Register pemeliharaan alat 100 % PJ Pemeliharaan



4. Ketepatan Waktu Kalibrasi Alat Judul Dimensi mutu Tujuan Definisi Operasional Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisis Numerator Denominator Sumber data Standar Penanggung jawab



V.



Ketepatan Waktu Kalibrasi Alat Keselamatan dan efektifitas Tergambarnya akurasi alat ukur yang digunakan untuk pelayanan medis maupun pelayanan penunjang medis Kalibrasi adalah pengujian kembali terhadap kelayakan peralatan oleh lembaga kalibrasi yang sah 1 Tahun 1 Tahun Waktu Pelaksanaan kalibrasi alat yang sesuai rencana dalam 1 tahun Rencana waktu pelaksanaan kalibrasi alat Daftar alat yang akan dikalibrasi dan dokumen bukti kalibrasi 100 % PJ Pemeliharaan



. PENGURUS BARANG



1. Membuat kartu service dan menempatkan di masing-masing ruangan Judul



Membuat kartu service dan menempatkan di masing-masing ruangan



Dimensi mutu Tujuan



Efektivitas Untuk mengetahui Inventarisasi barang-barang di masing-masing ruangan



Definisi Operasional



Membuat kartu inventaris dan menempatkan di masing-masing ruangan adalah menghitung keberhasilan membuat kartu inventaris dan menempatkan di masing-masing ruangan



Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisis Numerator



1 Tahun



Denominator Sumber data Standar Penanggung jawab



2.



Kartu inventaris yang dibuat dan ditempatkan sesuai dengan ruangan Jumlah seluruh ruang yang ada di Puskesmas Kecamatan Koja KIR (Kartu Inventaris Ruangan) 100% Pengurus Barang



Melaksanakan updating kartu inventaris ruangan



Judul



Melaksanakan updating kartu inventaris ruangan



Dimensi mutu Tujuan



Efektivitas Untuk mengetahui Inventarisasi barang-barang terupdate di masingmasing ruangan



Definisi Operasional



Melakukan updating kartu inventaris ruangan setiap bulan



Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisis Numerator Denominator Sumber data



1 bulan



Standar Penanggung jawab



VI.



1 Tahun



1 bulan



Jumlah kartu inventaris ruangan yang diupdating Jumlah frekuensi melakukan updating katu inventaris ruangan KIR (Kartu Inventaris Ruangan) Berita Acara Serah Terima Barang 100 % Pengurus Barang



MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI 1.



Ditetapkan Tim Informasi Puskesmas



Judul Dimensi Mutu Tujuan Definisi Operasional



Ditetapkan Tim Informasi Puskesmas Keselamatan, Efisiensi, dan Efektifitas Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas Penanggung jawab Pemeliharaan Sarana adalah seorang yang kompeten dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas sebagai



Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisa Numerator Denominator Sumber data Standar Penanggung jawab 2.



penanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas 6 bulan sekali 6 bulan sekali Surat Keputusan Penetapan Penanggung jawab Pemeliharaan Sarana Puskesmas Tidak ada Struktur Organisasi Puskesmas Ditetapkan dengan SK Kepala Puskesmas PJ Pemeliharaan Sarana Prasarana Puskesmas



Membuat laporan bulanan secara lengkap < tanggal 5 bulan berikutnya



Judul



Membuat laporan bulanan secara lengkap < tanggal 5 bulan berikutnya



Dimensi mutu Tujuan Definisi Operasional



Efektivitas Pelaporan bulanan Puskesmas yang tepat waktu Membuat laporan bulanan secara lengkap < tanggal 5 bulan berikutnya 1 bulan



Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisis Numerator Denominator Sumber Data Standar Penanggung Jawab



3.



1 bulan Membuat laporan bulanan secara lengkap < tanggal 5 bulan berikutnya Jumlah laporan bulanan yang harus dibuat secara lengkap dalam 1 bulan Laporan bulanan 100% SP2TP



Ketepatan pengiriman laporan bulanan ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara



Judul



Ketepatan pengiriman laporan bulanan ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara



Dimensi mutu Tujuan



Efektivitas Pengiriman laporan bulanan ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara tepat waktu



Definisi Operasional



Laporan realisasi anggaran meliputi Buku Kas Umum Elektronik (EBKU) yang diselesaikan setiap akhir bulan dan dikirim sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. 1 bulan



Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisis



1 bulan



Numerator Denominator Sumber Data Standar Penanggung Jawab



Laporan yang dibuat dan dikirim ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara ≤ tanggal 5 bulan berikutnya Jumlah laporan yang dibuat dan dikirim ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Laporan bulanan 100% SP2TP