Instrumen Administrasi Kepegawaian [PDF]

Citation preview

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKM



No. Audit : Auditor :



Departemen : Administrasi Kepegawaian Skope / Ruang Lingkup : Dokumen



No



Daftar Pertanyaan



1.



Terdapat bukti analisis kebutuhan pendirian puskesmas Teredia surat ijin oprasional puskesmas Apakah tersedia SK kepala puskesmas Apakah tersedia SPT kepala puskesmas Apakah terdapat sertifikat yang menunjukkan bahwa kepala puskesmas telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas Apakah terdapat struktur organisasi puskesmas Apakah terdapat SK kepala Sub TU Apakah terdapat SK penanggung jawab UKM Apakah terdapat SK penanggung jawab UKP Apakah terdapat SK penanggung jawab jaringan pelayanan kesehatan puskesmas (pustu, bides, pusling) Apakah terdapat SK penanggung jawab jejaring pelayanan kesehatan puskesmas (klinik, apotik, BPS) Apakah tersediah DUK (daftar uraian kepegawaian)



2. 3. 4. 5.



6. 7. 8. 9. 10.



11.



12.



Sesuai Ya Tidak



Tanggal :



Keterangan



6.



Auditee



( NIP.



Auditor



)



( NIP.



)