Instrumen Audit Kesling [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SUKAHAJI Jl. H. Zakaria Belakang No. 24 Bandung 40221 Tlp. (022) 6008251 Email: [email protected] Instrumen Audit Internal Hari/Tanggal Nama Unit yang Di Audit Auditor



No 1



: : Kesehatan Lingkungan : 1. apt. Karina Nur Oktavianti, S.Farm 2. 3. Fakta di Lapangan



Uraian Regulasi a.



d. e. f.



Temuan Audit



Rekomendasi



Tidak Ada



 



 



 



 



Permenkes No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



b. Kebijakan Kesehatan Lingkungan c.



Ad a



Program Kerja Kesehatan Lingkungan SOP Kebersihan Sarana dan Prasarana Puskesmas SK Penanggungjawab Kesehatan Lingkungan SK Tugas dan Wewenang Petugas Kebersihan



No 2



3



4



Fakta di Lapangan



Uraian



Ad a



Bukti Dokumentasi/Rekam Kegiatan



Temuan Audit



Rekomendasi



Tidak Ada



  Jadwal Pembersihan sarana dan a. prasarana puskesmas   Checklist monitoring kebersihan b. ruangan  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Observasi



 



 



 



Sasaran Observasi a. Ruang Pelayanan, Ruang Tunggu, Ruang Kantor, Toilet Wawancara a. Penanggungjawab Kesling Adakah Uraian tugas dan tanggungjawab petugas kebersihan ? Adakah pembagian jadwal petugas kebersihan ? Adakah penilaian dan evaluasi terhadap kebersihan sarana dan prasarana ? Adakah SOP kebersihan sarana dan prasarana puskesmas? Sudahkah di sosialisasikan kepada petugas kebersihan? Apakah petugas kebersihan melakukan tugas dan tanggungjawabnya sesuai SOP ? Apakah bukti kegiatan di dokumentasikan dengan baik ?



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



No



Uraian b. Petugas Kebersihan



5



Fakta di Lapangan



Adakah Uraian tugas dan tanggungjawab petugas kebersihan ? Adakah pembagian jadwal petugas kebersihan ? Jelaskan SOP kebersihan sarana dan prasarana puskesmas? Apakah bukti kegiatan di dokumentasikan dengan baik ? Simulasi



Ad a



Temuan Audit



Rekomendasi



Tidak Ada