Instrumen Self Assessment Pokja Ukm [PDF]

Citation preview

UKM (UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)



No



Dokumen 4.1 4.1.1



4.1.2



4.1.3



BAB 4 Analisis UKM Menentukan Jenis2 UKM SK Kapus tentang Identifikasi Kebutuhan/ sasaran UKM SOP Identifikasi Kebutuhan / sasaran UKM Kerangka Acuan Identifikasi Kebutuhan Instrumen Identifikasi kebutuhna Catatan hasil analisis & identifikasi kebutuhan kegiatan UKM Bukti Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan program Sop kordinasi & komunikasi linprog & linsek Rencana Kegiatan UKM yg ditetapkan oleh Kapus Pedoman UKM dari KEMENKES Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyrakat, kelompok masyarakat, dan sasaran dari rencana kegiatan yg telah ditetapkan kapus



Umpan Balik Program / Diskusi Dng Masyarakat SK tentang memperoleh umpan balik Bukti pelaksanaan penyusunan kerangka acuan untutk mendapatkan umpan balik Kerangka acuan Umpan balik dlm pelaksanaan kegiatan UKM Dokumen hasil identifikasi umpan balik Dokumen tindak lanjut terhdap hasil identifikasi SOP pembahasan umpan balik Dokumentasi pelaksanaan pembahasan Dokumen Tindak lanjut pembahasan Dokumen Bukti perbaikan rencana pelaksanaan kegiatan UKM Dokumen Bukti tindak lanjut & evaluasi Perbaikan Mengidentifikasi & menanggapi peluang Inovatif hasil identifikasi masalah , perubahan regulasi, dsb hasil identifikasi peluang2 perbaikan inovatif



Sudah



Belum



Ada di UKP



Ada di Admin



KET



4.2. 4.2.1



No



Bukti pembahasan melalui forum2 kumunikasi dng masyarakat/ sasaran UKM, lintas program dan lintas sector Bukti pelaksanaan evaluasidan tindak lanjut (dokumentasi) Regulasi yang terkait dengan program, Pedoman penyelenggaraan program dari kemenkes Rencana perbaikan inovatif, evaluasi dan TL thd hasil evaluasi Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan inovatif Akses masyarakat & sasaran kegiatan trhadap kegiatan UKM Kebutuhan & harapan terhadap sasaran UKM Jadwal kegiatan (Rencana kegiatan UKM) Data kepegawaian Pelaksana Ukm PKM Bukti pelaksanaan sosialisasi tentang jadwal kegiatan UKM kepada sasaran UKM Bukti pelaksanaan kegiatan UKM Bukti evaluasi & tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan UKM



DOKUMEN



4.2.2



4.2.3



Akses informasi sasaran program UKM SK tentang akses informasi kegiatan UKM sop penyampaian informasi (bukti pelaksanaan penyampain tentang kegiatan) > sasaran UKM, Masyarakat, kelompok masyarakat sop penyampaian informasi (bukti pelaksanaan penyampain informasi tentang program) > LINPROG sop penyampaian informasi (bukti pelaksanaan penyampain tentang kegiatan) > LINSEK Sop Evaluasi Penyampaian Informasi ( kepada sasaran, linsek dan lintas program) Instrumen Evaluasi Bukti pelaksanaan Evaluasi , hasil Evaluasi Rencana Tindak lanjut & Tindak lanjut Evaluasi Akses Informasi jadwal kegiatan UKM



√



SUDAH



BELUM



Ada pada UKP



Ada Pada Admin



KET



4.2.4



No



4.2.5



4.2.6



4.3 4.3.1



bukti evaluasi ketepatan jadwal pelaksanaan kegiatan Rencana kegiatan program UKM Hasil evaluasi tentang metode & teknologi dlm pelaksanan UKM Jadwal sosialiasasi,daftar hadir, notulen & kmunikasi kegiatan UKM dng masy hasil evaluai terhdap akses bukti tindak lanjut thd evaluasi akses Sop pengaturan jadwal perubahan waktu & tempat plaksanaan kgiatan , dkumen perubahan jadwal (jika trjdi perubahan) bukti pelaksanaan komunikasi ttg penyampaian informasi waktu, tempat, termasuk jika terjadi perubahan waktu dan tempat Penjadwalan kgiatan UKM (ssuai kesepakatan) SK tentang cara menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat dan/sasaran SOP untk menyepakati bersama tntang cara & wktu pelaksanaan UKM SOP untk menyepakati bersama tntang cara & wktu pelaksanaan LINPROG & LINSEK Sop monitoring & hasil Sop Evaluasi & hasil Evaluasi Bukti tindak lanjut evaluasi DOKUMEN



Pj UKM melakukan kjian trhadap hambatan keg UKM Hsil identifikasi maslah & hambatan kgiatan UKM Bukti pelaksanaan analisis mslah & hambatan ,rencana tindak lanjut Rencana tindak lanjut Bukti pelaksanaan tndak lanjut evaluasi terhadap tindak lanjut maslah Umpan balik terhadap keluhan masy SK tentang mdia komunikasi yg dgunakan untuk menangkap keluhan SK tentang mdia komunikasi yg dgunakan untuk umpan balik trhdap kluhan Bukti analisi keluhan Bukti pelaksanaan tindak lanjut Sop penanganan keluhn & umpan balik keluhan Bukti pelaksanaan umpan balik PJ UKM melakukan Evaluasi terhadap kinerja UKM Evaluasi & analisis kinerja UKM pkm Ketetapan kapus tentang indicator & target UKM Indikator & target dari dinkes kab/kota Hasil pengumpulan data berdasarkan indicator yg ditetapkan



√



SUDAH



BELUM



Ada pada UKP



Ada Pada Admin



KET



Hasil analisis pencapaian indicator pencapaian Bukti pelaksanan tindak lanjut Dokumentasi hasil analisis & tindak lanjut



5.1 5.1.1



No



5.1.2



5.1.3



5.1.4



5.1.5



BAB V Tanggung jawab pengelola UKM Persyaratan PJ UKM SK persyaratan Kompetensi PJ UKM (pedoman penyelenggara UKM kemenkes) SK penetapan PJ UKM DOKUMEN



PJ UKM & pelaksanan mengikuti orientasi UKM SK kapus tentang mengikuti kewajiban orientasi Kerangka acuan Program orientasi yg ditetapkan oleh kapus Sop & bukti pelaksanan orientasi/laporan pelaksanan orientasi hasil evaluasi & tindak lanjut trhadap pelaksanaan orientasi Kapus & PJ UKM menentapkan tatanilai dalam melaksanakan UKM SK kapus tentang tujuan , sasaran ,tata nilai2 tiap2 UKM Bukti pelaksanaan sosialisasi Hasil evaluasi & tindak lanjut trhdap sosialisasi, tujuan,sasaran & tatanilai PJ UKM bertanggung Jawab terhadap pencapaian tujuan /pembinaan Sop & Bukti pelaksanaan pembinaan kerangka acuan pembinaan & bukti pembinanaan Jadwal pelaksaanaa pembinaan Kerangka acuan, tahapan ,jadwal kegiatan & bukti sosialisasi Sop kordinasi linsek & linprog kerangka acuan program memuat peran linprog & linsek sop & hasil evaluasi pelaksanaan komunikasi & kordinasi linprog & linsek PJ UKM mengupayakan Resiko pelaksanaan kegiatan terhadap lingkungan Hasil identifikasi resiko terhadap lingkungan & masyarakat akibat UKM hasil analisis resiko Rencana pencegahan meminimalisir resiko Rencanan upaya pencegahan & meminimalisir resiko dengan bukti plaksanaan hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan & meminimalisir resiko Bukti pelaporan tindak lanjut



√



SUDAH



BELUM



Ada pada UKP



Ada Pada Admin



KET



No



DOKUMEN



5.1.6



5.2 5.2.1



5.2.2



5.2.3



No



BELUM



Ada pada UKP



Ada Pada Admin



KET



PJ Ukm memfasilitasi pemberdayaan masyarakat Sk kapus tntang kewajiban UKM & pelaksannan untk memfasilitasi peran serta masyarakat Rencana , kerangka acuan , Sop pemberdayaan Masyarakat Sop pelaksanaan SMD ,dokumntasi pelaksaan & hasil SMD SOP komunikasi dng masyarakat & sasaran UKM Bukti perencanaan & pelaksanaan UKM pkm yg bersumber dr swadaya masya PERENCANAAN KEGIATAN UKM Rencan kgiatan UKM yg terintegrasi RUK puskesmas dngn kejelasan tisp2 UKM RPK puskesmas dengan kejelasan tiap2 UKM RUK & RPK Kerangka acuan tiap2 UKM Jadwal kegiatan tiap2 UKM Perencanaan UK disusun berdasarkan kebutuhan sop hasil kajian kebutuhan masyarakat sop hasil kajian sasaran hasil analisis RPK puskesmas jadwal kegiatan , apakah sesuai dengan usulan masya/sasaran Perencanaan kegiatan yg sdng dilaksanakan / direvisi hasil monitoring Sop monitoring ,jadwal pelaksanan monitoring sop pembahsan hasil monitoring,bukti pembhasan, rekomendasi hasil pembahsan



DOKUMEN



5.3 5..3.1



SUDAH



Pengorganiasasian UKM Uraian Tugas PJ UKM Dokumen uraian tugas PJ yg ditetapkan oleh kapus Dokumen uraian tugas Pelaksana yg ditetapkan oleh kapus Isi dokumen uraian tugas



SUDAH



BELUM



Ada pada UKP



Ada Pada Admin



KET



5.3.2



5.4 5.4.1



5.4.2



Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas Bukti pendistribusian uraian tugas Bukti pelaksanaan sosialiasasi uraian tugas pada linsek Uraiaan tugas dikaji ulang secara regular SK kapus tentang kajian ulang uraian tugas Sop kajian ulang uraian tugas Bukti pelaksanaan kajian ulang & hasil tinjauan ulang Uraian tugas yg direvisi ketetapan hasil revisi uraian tugas Komunikasi dan organisasi PJ UKM membina Komunikasi dng Linprog & LInsek Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing2 Uraian peran linprog tiap2 program UKM Uraian peran linsek tiap2 program UKM kerangka acuan program memuat peran linprog & linsek Bukti pelaksanaan pertemuan Linprog & Linsek Komunikasi & koordinasi dalam pengelolaan UKM SK kapus & SOP pengelolaan UKM



No



DOKUMEN



5.5 5.5.1



5.5.2



5.5.3



5.6 5.6.1



No



SUDAH



BELUM



Ada pada UKP



Ada Pada Admin



KET



SUDAH



BELUM



Ada pada UKP



Ada Pada Admin



KET



Bukti pelaksanaan komunikasi lintas prog & Linsek Bukti pelaksanaan koordinasi Hsil evaluasi, rencana tindak lanjut & tindak lanjut trhadap pelaksana koordinasi LINSEK & LINPROG KEBIJAKAN & PROSEDUR PENGELOLAAN Peraturan , kebijakan,kerangka acuan,prosedur pengelolan UKM SK kapus & sop pengelolaan pelaksanaan UKM Panduan pengendalian dokumen kebijakan & SOP Sop pengendalian dokumen eksternal & pelaksanaan pengendalian Sop & bukti penyimpanan & pengendalian arsip perencanaan & penyelenggara UKM Kebijakan Kapus & prosedur evaluasi kepatuhan terhadap aturan SK kapus tentang monitoring,pengelolan & pelaksanaan UKM sop monitoring, jadwal & pelaksanaan monitoring hasil monitoring hasil evaluasi kebijakan & prosedur monitoring Kebijakan kapus SK evaluasi kerja SOP evaluasi kinerja hasil evaluasi kinerja hasil evaluasi terhadap kebijakan & prosedur evaluasi UKM Akuntabilitas & pelaksanaan UKM Kapus & PJ UKM melaksanakan monitoring secara periodik sop monitoring kesesuain proses pelaksanaan prog kegiatan hasil monitoring,rencana tindak lanjut & bukti tndak lanjut hasil monitoring Dokumentasi hasil monitoring & tindak lanjut



DOKUMEN



5.6.2



5.6.3



5.7 5.7.1 5.7.2



6.1 6.1.1



No



PJ UKM menunjukan akuntabilitas & melaksanakan UKM puskesmas Sop pengarahan kepd pelasana Bukti pelaksana kajian Bukti pelaksana tindak lanjut dokumntasi hasil kajian & pelaksana tindak lanjut Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja Kapus & PJ UKM melakukan pertemuan & penilain secara periodik Hasil penilaian kinerja Kerangka acuan , SOP pertemuan penilaian Kinerja , Bukti pelaksanaan pertemuan Bukti tindak lanjut, laporan kedinkes kab/kota HAK & KEWAJIBAN SASARAN SK Hak & kewajiban sasaran SOP sosialisasi hak & kewajiban sasaran SK aturan , tatanilai, budaya dlm pelaksanaan UKM Bukti tindak lanjut BAB VI SASARAN KINERJAn& MDGS Perbaikan tatanilai masing2 UKM PKM konsisten dng tatanilai,visimisi & tjuan Kapus, PJ UKM & pelaksana UKM bertanggung jawab dlm membudauakan perbaikan UKM Komitmen bersama untuk meningkatan kinerja ( dokumentasi) SK kapus tentang peningkatan kinerja



DOKUMEN



6.1.2



Sk kapus tentang tata nilai dlm pengolahan & pelaksanaa kegiatan Rencana perbaikan kinerja & tindak lanjut Bukti2 Inovasi dlm penyelenggara UKM berdasarkan masukan pelaksana,linsek,linprog PJ UKM melaksanaka perbaikan secara berkesianambungan Bukti pertemuan pembahasan kinerja & upaya perbaikan Indikator penilaian kerja Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan



SUDAH



BELUM



Ada pada UKP



Ada Pada Admin



KET



6.1.3



6.1.4



6.1.5



rencana perbaikan kerja berdasarkan monitoring bukti pelaksanaan perbaikan kinerja PJ UKM & pelaksana bertanggung jawab menunjukan peran serta Bukti pelaksanaan prtemuan monitoring & evaluasi kinerja melibatkan linprog & linsek bukti2 saran inovatif dari linprog & Linsek Bukti keterlibatandlm penyususnan rencana perbaikan kinerja bukti2 keterlibatan dlm pelaksanan perbaikan kinerja Upaya memberdayakan sasaran untuk berperan aktif dlm mmperbaiki kiner panduan & instrument survey, bukti pelaksanaan survey utk msukan dr sasaran bukti pelaksaanaan pertemuan dengan sasaran bukti keterlibatan dlm pelaksanaan perbaikan kerja Kegiatan perbaikan kinerja masing2 UKM didokumentasikan SK kapus, sop pendokumntasikan kgiatan perbaikan kinerja Dokumntasi kegiatan perbaikan kinerja



No



DOKUMEN



6.1.6



No.



Nama PJ Program



SUDAH



BELUM



Ada pada UKP



Ada Pada Admin



KET



Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja kelinprog & linsek PKM melakukan kaji banding dng PKM lain rencana uji banding pelaksana UKM pkm Instrumen kaji banding Laporan pelaksana kaji banding Rencana perbaikan pelaksanaan program berdasarkan hasil uji banding Laporan pelaksanan perbaikan Hasil evaluasi kegiatan kaji banding hasil evaluais perbaikan kinerja kelinprog & linsek



PROGRA M



Dokumen Lapor an Tahun an/Pr



RUK



RPK



SK



Urai an Tuga s PJ



SOP



PEDO MAN



KAK



Jadwl Keg. Progr



Regis.R esiko



Indikator Kinerja Program



F M EA



PDCA(A nalisis dan Tindak



PKP Prog.



Sertifika t Pelatiiha n terkait



Data kepega waian PJ Program



Buktii bukti pelaksa naan



ofil



1.



UKM Esensial Hj. Haryati Sutjiati Dewi S H.Iing S



Imunisasi



3.



Ucu Iar



Gizi



4.



Wiska W



Kesling



5.



Nining K



Promkes



6.



Leni R



7.



Sutjiati



P2 Diare P2 Hepatitis P2 Filariasis P2 Ispa



Nama PJ Program



PROGRAM



Liswiarti



program



DOKU MEN



Lapor an Tahun an/Pr ofil



8.



Lanjut Hasil Capaian Kinerja)



KIAKB



2.



N o.



Prog ram



P2 TB



RUK



RPK



SK



Urai an Tug as PJ Prog ram



SO P



PEDO MAN



KAK



Jadwl Keg. progr



Regis.R esiko



Indikat or Kinerja Progra m



FME A



PDCA(A nalisis dan Tindak Lanjut Hasil Capaian Kinerja)



PKP Prog.



Ijazah/S ertifikat Pelatiiha n terkait program



kegiatan (DAUN)



PTM Perkesmas P2 kusta



. 9.



Siti mariani



Surveilans P2 HIVIMS P2 DBD P2 Malaria P2 Rabies Kesehatan Haji



10 .



Hilman



UKK Kes.Lansia Kesorga



N o.



Nama PJ Program



PROGRAM



DOKU MEN



Lapor an Tahun an/Pr ofil



11 .



Sri Martini



UKS



12 . .



Yun Wahyuni



UKGS UKGM



R U K



RPK



SK



Urai an Tuga s PJ Prog ram



SOP



PEDO MAN



KAK



Jadwl Keg. progr



Regis.R esiko



Indikat or Kinerja Progra m



FME A



PDCA(A nalisis dan Tindak Lanjut Hasil Capaian Kinerja)



PKP Prog.



Ijazah/S ertifikat Pelatiiha n terkait program



13 .



Yeyet H



Kesehatan Jiwa



14 .



Prima S



Kesehatan Indera Kesehatan Tradisional