![Jadwal Audit Internal [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/jadwal-audit-internal-g64db00cfc2fa6.jpg)
17 0 60 KB
JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BANJAR II TAHUN 2019 NO 1
2
3
KEGIATAN
JAN
Penyusunan rencana program audit X internal serta kerangka acuan tambahan ( bila perlu ) Pertemuan pembahasan pre dan post audit dengan Tim Audit Internal
Pemberitahuan tenggal rencana pelaksanaan audit kepada unit auditee serta penyampaian acuan yang akan dipergunakan 4 Pelaksanaan Audit
PEB
MAR
X
X
X
X X
X
APR
X
X
X
X
X
X
X
X
BULAN JUN JUL
MEI X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X X
X
UKP - Penatalaksanaan v.apertum.
X
X
-penatalaksanaan gawat darurat - Penanganan rawat jalan di BP - Pelayanan Laboratorium - ANC terpadu - Penanganan GHPR - Tata cara pemeriksaan tekanan darah
X
AGST
NO
KEGIATAN UKM - Pemeriksaan TTU di SD N 1 Banyuatis
JAN
PEB
MAR
APR
BULAN JUN JUL
MEI
x
AGST
X
- Penatalaksanaan limbah medis/non medis puskesmas
X
PROMKES,Penyuluhan klompok luar gedung - Tatalaksana imunisasi pada bayi di posyandu - Prosedur pelaksanaan Posbindu - Pelaksanaan posyandu ( D/S ) di......... - Kesling ADMEN - Administrasi surat menyurat - Administrasi Kepegawaian - Administrasi sarana Puskesmas - Administrasi penyelenggaraan rapat - Administrasi keuangan JKN - Administrasi pengadaan obat ( gudang obat ) 5 Analisis hasil audit 6 Penyampaian temuan audit serta pembuatan kesepakatan perbaikan dengan auditee 7 Penyusunan laporan dan rencana tindak lanjut jangka pendek dan jangka menengah kepada Kepala Puskesmas 8 Penyampaian Laporan dan usulan rencana tindak lanjut
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X X
RNAL
AN AGST
X
SEP
OKT
NOP
X
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X
X
X
KET
DES
X
X
X
X
AN AGST
SEP
OKT
NOP
KET
DES
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X X
