Jadwal Audit Internal Puskesmas Waho Tahun 2018: Unit Kerja Yang Diaudit JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES [PDF]

Citation preview

JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WAHO TAHUN 2018 UNIT KERJA YANG DIAUDIT UKM



JAN



FEB



MAR



APR



MEI



JUN



JUL



AGU



SEP



OKT



NOV



UKP



Administrasi Manajemen Kepegawaian



28-30



15-17



Bagian Umum



28-30



15-17



Helfy dr. Nunung Lisa



Helfy dr. Nunung Lisa



Sarana dan Prasarana Keuangan



Tim Audit



DES



RENCANA AUDIT (AUDIT PLAN) PUSKESMAS WAHO UNIT



TUJUAN



Kepegawaian



Membanding kan kesesuaian sumber daya manusia yang ada di Puskesmas Waho terhadap standar Membanding kan kesesuaian tata cara penyimpanan dokumen/ arsip terhadap standar



Bagian Umum



SASARAN AUDIT (KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT) Kelengkapan data/ arsip pegawai



Kesesuaian tata cara pengarsipan dan kelengkapan dokumen



AUDITOR



STANDAR/ KRITERIA YANG MENJADI ACUAN



Helfy dr. Nunung Lisa



???????????



Helfy dr. Nunung Lisa



SOP Pengendalian Arsip



METODE AUDIT



-



-



INSTRUMEN AUDIT



TGL & WAKTU AUDIT I



TGL & WAKTU AUDIT II



Telusur Dokumen Check List



28-30 Mei 2018



15-17 November 2018



Daftar Tilik Telusur Dokumen Check List



28-30 Mei 2018



15-17 November 2018