![Laporan Fmea Poli KB Editan [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/laporan-fmea-poli-kb-editan.jpg)
13 0 665 KB
Failure Mode and Effect Analysis Worksheets
2016
LAPORAN FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) UNIT POLI KB
Disusun oleh: PRI HANDAYANI,Amd.Keb POLI KB
PUSKESMAS KEBONSARI KABUPATEN TUBAN Puskesmas Kebonsari
Page 1
Failure Mode and Effect Analysis Worksheets
2016
I. KERTAS KERJA FMEA Checklist 1. Checklist Pendahuluan untuk Tim FMEA
Worksheet 1. Tim FMEA Cakupan FMEA didefinisikan secara jelas sebagai berikut:
Lingkup proses pelayanan yang akan diteliti: ____________________________________________________________________________ Pelayanan Poli KB Puskesmas Kebonsari Kabupaten Tuban ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
Tujuan tim FMEA: Melakukan penilaian, analisis dan menyusun rekomendasi perbaikan terhadap Misi Tim FMEA adalah sebagai berikut: prosedur pelaksanaan pelayanan poli kb ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
Tanggung jawab tim:
____________________________________________________________________________ 1. Melakukan analisis 2. Menyusun rekomendasi perbaikan 3.Tim bertanggung Melaksanakan perbaikan prosedur ( apabila ternyata ada kesalahan/kekurangan) jawab dalam hal: Pelaksanaan analisis Proses yang diteliti melibatkan unit-unit atau petugas kesehatan dari disiplin Pembuatan rekomendasi untuk peningkatan/perbaikan Penerapan keilmuan, yaitu:perbaikan Proses yang dianalisis merupakan proses multidisipiner yang mencakup departemen dan
1.Tim Mutu Puskesmas
disiplin ilmu sebagai berikut:
2. Tenaga para Medis Puskesmas 1.___________________________________________________________________________
3.Unit Sarana dan Prasarana Puskesmas
2.___________________________________________________________________________
4.Unit Pendaftaran dan Rekam Medik
3.___________________________________________________________________________
5.Loket Pembayaran
4.___________________________________________________________________________ 5.___________________________________________________________________________
Anggota tim FMEA mewakili unit-unit/disiplin keilmuan:
6.___________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________ 1.Tim Mutu Puskesmas
2. Tenaga Medis Puskesmas Anggota Tim FMEA merupakan Puskesmas perwakilan dari departemen/disiplin ilmu berikut: 3.Unit Sarana dan Prasarana
4.Unit Pendaftaran dan Rekam Medik 1.___________________________________________________________________________ 5.Loket Pembayaran 2.___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3.___________________________________________________________________________ 4.___________________________________________________________________________ 5.___________________________________________________________________________ 6.___________________________________________________________________________
Puskesmas Kebonsari
Page 2
Failure Mode and Effect Analysis Worksheets
2016
7.___________________________________________________________________________
Setiap departemen atau disiplin ilmu utama terwakili dalam tim. Worksheet 1. FMEA team (continued) Tim beranggotakan: Individu-individu
yang
mempunyai
Anggota tim meliputi peristiwa/permasalahan terkait
hubungan
paling
dekat
dengan
1. Individu yang terkait langsung dg proses Individu-individu yang berperan penting dalam penerapan perubahan 2. Individu yang kritikalyang diperlukan untuk penerapan Seorang pemimpin mempunyai pengetahuanperubahan luas, dihormati, dan mempunyai kredibilitas 3. Pimpinan yang berpengetahuan, dihargai dan kredibel Seseorang yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan
4. Individu yang mempunyai kewenangan pengambilan keputusan
Individu-individu yang mempunyai latar belakang pengetahuan yang berbeda-
5. beda Individu dengan pengetahuan luas
Ketua tim __________________________________________________________________ Pimpinan adalah ketua Tim Mutu Fasilitator Fasilitator tim________________________________________________________________ adalah Ketua Tim Audit Internal Para ahli dalam bidang terkait proses sebagai berikut: Narasumber proses adalah: Koordinator Unit Poli KB
____________________________________________________________________________ Petugas yang mencatat sbg notulis Petugas Unit Poli KB
Orang yang bertindak membuat meeting minutes ______________________________
Sumber daya yang dibutuhkan oleh tim antara lain:
Sumber daya yang dibutuhkan agar tim FMEA dapat bekerja:
____________________________________________________________________________
Man (meliputi semua unit yang terlibat) ____________________________________________________________________________ Money (terutama untuk pembiayaan narasumber dan biaya operasional rapat) Material (terutama data statistik pada unit pendaftaran dan data statistik umum) ____________________________________________________________________________ Machine (berupa hardware dan software untuk rapat, analisis data, dan presentasi Dokumentasi historis dari proses meliputi hal-hal sebagai berikut: laporan) Method (alur kerja unit pendaftaran dan kesepakatan sistem kerja tim FMEA) ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
Dokumentasi proses meliputi:
Anggaran biaya tim sebesar _____________________________________________________
penyelesaian FMEA _____________________________________________ AlurDeadline pelayanan di unit Poli Kb,adalah jenis dan tarif produk layanan, data kunjungan pasien danUpaya-upaya data rekamyang medis pasien telah dilakukan dan hasilnya akan dibicarakan dengan siapa, dengan cara bagaimana, dan seberapa sering: ___________________________________________ ____________________________________________________________________________ Biaya yang dibutuhkan tim Rp. 200.000,____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
Batas waktu penyelesaian FMEA 3 hari
Hasil akan dikomunikasikan kepada siapa, dg cara bagaimana dan kapan : Kepala Puskesmas Kebonsari dan semua unit pelayanan terkait, pelaporan dilakukan dengan cara presentasi dan penyerahan laporan secara tertulis.
Puskesmas Kebonsari
Page 3
Failure Mode and Effect Analysis Worksheets
2016
Worksheet 2. Flow diagram
Pasien KB
Loket pendaftaran
Anamnesa
Poli KB
Laboratorium Urine – PP Test
Pemeriksaan
Konseling / Penyuluhan
Pelayanan KB
Memberikan Resep
Apotik
Ya
Tidak
Pasien Pulang
Puskesmas Kebonsari
Page 4
Failure Mode and Effect Analysis Worksheets
2016
-Status k4 haid terakhir belum terisi krn pasien lupa tanggal haid terakhirnya -Waktu pelayanan lebih lama karena membutuhkan pemeriksaan tes kehamilan di lab
Pasien KB
Poli KB
Loket pendaftaran
-Pasien punya alergi obat
Anamnesa
Rujukan Internal -Pasien pakai KTP padahal punya kartu jaminan krn lupa membawa kartu jaminan -Waktu tunggu pelayanan menjadi lama -Penulisan rekam medic kurang lengkap krn kurang teliti
Laboratorium (Urine – PP Test)
Pemeriksaan
tertentu -Alat tidak steril,tidak sesuai SOP,pasien bisa mengalami komplikasi seperti hematoma,infeksi,transloka si dan peforasi -pengambilan specimen papsmear bercampur darah mengakibatkan hasil tidak akurat -konsentrasi pembuatan cairan IVA tidak sesuai dengan ukuran
Konseling/Penyuluhan
-Pasien bingung memilih alat kontrasepsi krn kurang faham tentang alat kontrasepsi - pasien tidak bisa memutuskan alat kontrasepsi apa yang di pilih - pasien tidak kembali control setelah pemasangan krn merasa tdk ada masalah dg alat konrasepsinya
Pelayanan KB
Memberikan Resep
Penulisan kurang jelas dan jelek jadi resep sulit di baca
Apotik
ya
Tidak
Pasien Pulang
Puskesmas Kebonsari
Page 5
Failure Mode and Effect Analysis Worksheets
2016
Worksheet 3. Failure Mode and Effect Analysis
Kontrol (barier) yang ada sekarang
Detctability
1
Pasien datang
Pasien pakai ktp padahal punya jaminan
Kartu jaminan tidak dibawa
Waktu tunggu pelayanan lebih lama krn konfirmasi dg loket
Petugas poli kb menginformasik an petugas loket untuk melakukan pengecekan apakah pasien punya jaminan atau tidak
9
2
2
Anamnes a
Pada ststus k4 poin haid terakhir tidak terisi
Pasien lupa tanggal haid terakhir
Waktu pelayanan lebih lama krn perlu periksa tes kehamilan di lab
Petugas poli kb memberikan rujukan internal ke lab
10
5
Konseling awal
pasien bingung memilih alat kontrasepsi
Pasien kurang faham tentang alat kontrasepsi
Pasien tidak bisa memutuskan alat kontrasepsi yg dipilih
Petugas poli kb memberikan konseling
6
1
2
12
Konseling menggunakan ABPK
Poli kb
6
Melakuka n tindakan anaestesi
Pasien mengalami shock anapilaktik
Penderita alergen
Pasien mengalami pusing mual sampai shock
Petugas melakukan penanganan shock anapilaktik
1
2
2
4
Diruang tindakan kb ada obat emergensi
Poli kb
7
Melakuka n tindakan
Pasien mengalami komplikasi
Petugas melakukan pelayanan KB
Pasien mengalami infeksi,traslokasi,
Petugas melakukan tindakan sesuai
2
10
10
200
SOP tindakan pemasangan IUD
Poli kb
2
Puskesmas Kebonsari
36
Page 6
2
2
Tindakan yang direkomend asikan
Penan ggung jawab
Petugas loket melakukan pengecekan apakah pasien punya jaminan atau tidak
loket
40
Rujukan internal lab
lab ke
Tgl Verifik asi
Verifik ator
RPN yg baru
Efek Potensial
Detectability
Penyebab Potnsial
severity
Failure Mode (model kesalahan) potensial
Februari 2016
Occurence
Tahapan Proses
RPN
No
severity
Ketua tim: Dadang DU Tanggal: Penjelasan: _____________________________________.
Occurence
Process/Produk: Pelayanan KB Sub proses: Pelayanan MKJP ___________________________________
Failure Mode and Effect Analysis Worksheets pemasang an IUD
Alat tdk steril tdk sesuai SOP
perforasi
SOP
2016
Melakuka n tindakan pemasang an Implant
Pasien mengalami komplikasi
Petugas melakukan pelayanan KB Alat tdk steril tdk sesuai SOP
Pasien mengalami infeksi, haematoma,tran slokasi
Petugas melakukan tindakan sesuai SOP
2
3
2
12
SOP tindakan pemasangan implant
Poli kb
8
Melakuka n konseling pasca pemasang an
Pasien tidak kembali kontrol
Pasien merasa tidak ada masalah dengan alat kontrasepsi
Pasien mengalami komplikasi
Petugas poli mencatat tanggal kembali untuk kontrol pada kartu akseptor
4
1
1
4
Mencatat tanggal kembali kontrol
Poli kb
9
Memberi kan resep
Tulisan kurang jelas
Tulisan jelek
Kamar obat tdk bisa membaca resep
Petugas obat menginformasik an ke poli kb
3
2
1
6
Bila menulis resep yang jelas
Poli kb
10
Menulisk an rekam medis
Penulisan direkam medik kurang lengkap
Petugas kurang teliti
Loket tidak bisa mengakses data yang lengkap
Petugas loket menginformasik an ke poli kb
2
1
1
2
Bila menulis di rekam medik yang lengkap
Poli kb
Puskesmas Kebonsari
Page 7
Failure Mode and Effect Analysis Worksheets
2016
Worksheet 3. Failure Mode and Effect Analysis
1
Melakuka n pelepasan iud
Pasien mengalami komplikasi
Petugas melakukan pelayanan KB Alat tdk steril tdk sesuai SOP
Pasien mengalami infeksi
Petugas melakukan tindakan sesuai SOP
1
2
2
Melakuka n pelepasan implant
Pasien mengalami komplikasi
Petugas melakukan pelayanan KB Alat tdk steril tdk sesuai SOP
Pasien mengalami infeksi
Petugas melakukan tindakan sesuai SOP
1
2
3
Pemeriks aan papsmear
Pasien sedang menstruasi
Pengambilan specimen bercampur darah
Hasil kurang akurat
Petugas melaksanakan papsmear berdasarkan persaratan
2
4
Pemeriks aan iva
Konsentrat cairan tidak sesuai
Konsentrasi cairan dan asam asetat tdk sesua dg ukuran
Hasil kurang akurat
Petugas melakukan tindakan konsentrat cairan sesuai ukuran
1
Puskesmas Kebonsari
Page 8
Penan ggung jawab
2
4
SOP tindakan pelepasan IUD
Poli kb
2
4
SOP tindakan pelepasan IUD
Poli kb
1
2
4
Informasi Persyaratan papsmear
Poli kb
2
2
4
Ukuran konsentrat cairan dan asam asetat
Poli kb
Tgl Verifik asi
Verifik ator
RPN yg baru
Kontrol (barier) yang ada sekarang
Detectability
Efek Potensial
severity
Penyebab Potnsial
Occurence
Failure Mode (model kesalahan) potensial
5
Tindakan yang direkomend asikan
RPN
Tahapan Proses
Tanggal: Februari 2016 Penjelasan: _____________________________________.
Detctability
No
severity
Ketua tim: Dadang DU ___________________________________
Occurence
Process/Produk: Pelayanan KB Sub proses: Pelayanan Papsmear dan IVA
Failure Mode and Effect Analysis Worksheets
2016
6
Puskesmas Kebonsari
Page 9
