Notulen RTM [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS PARENGAN Jl Cokrokusumo No.472 Parengan Telp (0353) 2899301 Email: [email protected] TUBAN 62366



NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN Nomor: 01 /Not.RTM/I/2019



Pertemuan



: Rapat Tinjauan Manajemen UPTD Puskesmas Parengan



Hari/tanggal



: Rabu/ 9 Januari 2019



Waktu



: 12.00 WIB s/d selesai



Tempat



: Ruang Rapat Puskesmas Parengan



Susunan acara



: Pembukaan 1. Menyanyikan lagu Indonesia raya dan Yel-yel 2. Sambutan-sambutan 3. Laporan audit internal 4. Laporan program a. Laporan program mutu Admen b. Laporan program mutu UKM c. Laporan program mutu UKP d. Laporan Hasil pembahasan umpan balik/keluhan dan hasil kepuasan pelanggan e. Laporan hasil penilaian kinerja puskesmas f. Laporan hasil pencapaian sasaran keselamatan pasien g. Laporan hasil manajemen resiko h. Laporan tim kredensial i. Laporan hasil kegiatan PPI 5. Pembahasan hasil rekomendasi RTM 6. Doa dan Penutup



Pimpinan Rapat Notulis Peserta Rapat



: dr.Ana Silvia : Atuk Hariyati Amd.Keb : (terlampir)



Kegiatan Rapat : 1. Pembukaan : dr.Ana Silvia Assalamu’alaikum wr wb alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan siang ini yang insya allah membawa manfaat dan peuh berkah tak lupa shalawat serta alam kita panjatkan kepada nabi besar kita nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiyamah kelak.amin allahuma amin. Untuk rapat rtm ini semua penanggung jawab program melaporkan hasil pencapaian kegiatan masing masing dan diakhir akan kami berikan rekomendasi atas permasalahan dan tindak lanjut untuk semua program dengan ini rtm kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahhirahmanirahim.. saya akhiri assalamu”alaikum wr.wb 2. Sambutan : dr.Prih Untari Assalamu”alaikum wr.wb alhamdulillah rapat tinjauan manajemen dapat terlaksana di hari ini semoga rapat dapat berjalan dengan lancar dan semua permasalahan dapat di tindaklanjuti bersama-sama demikian saya akhiri assalamu’alaikum wr.wb



A.LAPORAN HASIL KEGIATAN AUDIT INTERNAL



1.



ADMEN



NO



1



TEMUAN



KETIDAK SESUAIAN TERHADAP



STANDART/



BATAS WAKTU



INDIKAROR/STANDART



INDIKATOR



PENYELESAIAN



BUKTI OBYEKTIF



KETERANGAN



KEPEGAWAIAN



Tidak ada surat keterangan kelulusan orientasi untu pegawai baru di Pkm Kriteria 2.3.5 , Close ( surat Surat keterangan kelulusan 3 hari (19 November kelulusan orientasi pada Parengan tidak sesuai dengan standart PMK PMk no 12 tahun keterangan kelulusan tidak ada 2018) pegawai baru No 12 tahun 2014 2014 sudah dibuat)



2



KEUANGAN



dari 3 bendahara yang diperiksa semua tidak memiliki SOP



Close ( SOP Penggunaan anggaran di PKM Parengan tidak juknis, bok, opras, 3 hari (30 November pengggunaan Anggaran SOP Penggunaan Anggaran sesuai dengan juknis keuangan Puskesmas JKN 2018) sudah dibuat sudah (JKN,Opras,BOK) dibuat)



2. UKM KETIDAK SESUAIAN TERHADAP NO



1



TEMUAN



STANDART/



BATAS WAKTU



BUKTI OBYEKTIF



KETERANGAN INDIKAROR/STANDART



INDIKATOR



terdapat ketidak sesuaian pelaksanaan ANC terpadu dengan standart PMK no 97 th 2014



PMK NO 97 th 2014



PENYELESAIAN



KIA 1. Ada ibu hamil yang di undang tidak datang pada pelaksanaan ANC terpadu di Desa



2. Petugas yang melaksanakan ANC terpadu tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan karna ada kegiatan yang lain



Dalam kohort ibu ditemukan bumil yang melahirkan prematur dan mengalami abortus sehingga tidak sampai



Absensi Ibu hamil dan Petugas



Terjadi kasus abortus di PMK No 97 th Desa Parangbatu, 2014 Terjadi abortus dan prematur sehingga tidak Cengkong, Wukir sebanyak tercapai target K4 3 kasus,Kumpulreja 4 kasus, Dagangan 1 Kasus, Sukorejo 2 Kasus



close (bumil yang tidak 1 hari (30 November datang dapat 2018) melakukan ANC terpadu di Puskesmas, petugas yang tidak dapat hadir digantikan oleh petugas lain yang dapat melaksanakan tugasnya)



1 tahun berjalan



open (pendampingan dan kunjungan bumil dilakukan pada setiap bumil risti oleh kader dan bidan setiap ada



berkunjung K4



2



Terjadi kasus pematur di Ngawun, Dagangan, WUkirharjo, Kemlaten sebanyak 1 kasus, Sembung 2, dan Sukorejo 3



kasus)



PROMKES 1. hanya ada satu desa 1. pelaporan pertemuan yang memiliki forum masy FMM desa yang aktif 2. hanya satu desa yang memiliki sk



2. SK Desa Siaga oleh Kepala Desa



9 Desa (Parangbatu, Sukorejo, Sembung, Kemlaten, Mergoasri, Kumpulrejo,Cengkong, Wukirharjo,Dagangan) tidak ada laporan pertemuan FMM dan tidak Punya SK kepala Desa



3.dari 10 taman posyandu yang di periksa ada 2 pencatatan dan pelaporan terdapat ketidak sesuaian pencatatan dan taman posyandu yang tidak lengkap (tidak ada pelaporan taman posyandu dengan pedoman pencatatan dan laporan keuangan posyandu) posyandu pelaporannya tidak lengkap



pedoman desa siaga



1 tahun



pedoman posyandu



1 Minggu (22 November 2018)



open (pembinaan Desa siaga aktif dianggarkan di tahun 2019)



close (kader sudah melengkapi pencatatan dan pelaporan)



3. UKP KETIDAK SESUAIAN TERHADAP NO



TEMUAN



KETERANGAN INDIKATOR



PENYELESAIAN



RUANG TINDAKAN



Perlengkapan peralatan di peralatan di ruang tindakan ruang tindakan belum baru 30% yang memenuhi kelengkapan harus sesuai PMK no 75 th 2014 lengkap standart PMK no 75 th 2014



2



BATAS WAKTU



BUKTI OBYEKTIF INDIKAROR/STANDART



1



STANDART/



PMK No 75 th 2014



1 minggu (06 November 2018)



close (sudah mengusulkan ke sarpras dan akan dipenuhi sampai batas waktu th 2020)



LABORATORIUM 1. ruangan lab tidak memenuhi standart karna sudah tidak ada ruang/area 1. ruangan lab tidak sesuai lagi utk membuat laborat dengan standart PMK no 37 th 2012



2. perlatan lab kurang lengkap karna usulan belum datang



2. peralatan Lab baru 70% yang memenuhi standart PMK no 37 th 2012



kesehatan dan keselamatan kerja petugas LAB di Puskesmas Parengan tidak sesuai dengan PMK no 37 th 2012



kriteria 8.1.8, PMK no 37 th 2012



1 minggu ( 15 November 2018)



close (usulan pendirian Puskesmas sudah diajukan ke DINKES sejak th 2017



close (peralatan sudah diajukan dan akan datang sekitar 1minggu)



3. tidak ada ceklis kepatuhan penggunaan APD bagi petugas Lab



3



3. tidak ada ceklis kepatuhan penggunaan APD



close (petugas lab sudah membuat ceklis)



FARMASI



pengelolaan sediaan farmasi dan bahan habis pakai sudah sesuai dengan PMK no 74 th Semua standart sudah ada 2016 4



PMk no 74 th 2016



RUANG PEMERIKSAAN UMUM



Perlengkapan peralatan di peralatan di ruang tindakan ruang pemeriksaan umum baru 46% yang memenuhi kelengkapan harus sesuai PMK no 75 th 2014 belum lengkap standart PMK no 75 th 2014



5



PMK No 75 th 2014



1 minggu (28 November 2018)



close (sudah mengusulkan ke sarpras dan akan dipenuhi sampai batas waktu th 2020)



kriteria 7.1.2,



1 minggu (30



close (petugas sudah



LOKET tidak ada bukti



ceklis SOP penyampaian



terdapat ketidak sesuaian bukti lapangan



menjalankan SOP penyampaian informasi



informasi belum dibuat



dengan standart penyampaian informasi



PMK no 4 tahun 2018



November 2018)



membuat ceklis)



B.LAPORAN KEGIATAN TIM MUTU MUTU ADMEN



NO



1



UNIT



Keuangan



INDIKATOR TARGET CAPAIAN STANDART MUTU % % Realisasi Keuangan



BOK



2



Ketenagaan



100%



100%



100%



100%



92,6%



99,76%



KESENJANGAN



ANALISA



RENCANA TINDAK LANJUT



7,4%



Dari masing-masing pengelola keuangan BOK, Menyelesaikan sisa kekurangan / JKN, Opras masih ada kekurangan sehingga belum penyerapan anggaran di bulan Desember sesuai target agar sesuai target 100%



0,24%



Penyerapan anggaran sudah sesuai target dan SPJ Sisa kegiatan tersebut dilaksanakan di sudah rampung meski masih ada sisa kegiatan yang bulan Desember sehingga capaian harus diselesaikan anggaran bisa sesuai target 100% Sisa penyerapan anggaran dilaksanakan bulan Desember agar bisa mencapai target 100%



JKN



100%



100%



82%



18%



Penyerapan anggaran untuk alkes masih kurang sehingga bisa direalisasikan di bulan berikutnya



OPRAS



100%



100%



96%



4%



Untuk dana pembiayaan listrik tidak tercapai 100% Menunggu anggaran bulan berikutnya



Penataan File Kepegawaian



100%



90%



85%



5%



Masih ada 1 orang staff yang belum melengkapi STR sehingga target belum sesuai



Masih menunggu STR jadi sudah diurus ke Surabaya



3



4



Sarana Prasarana



Pelaksanaan Kebersihan sarana Prasarana



SIP / Pelaporan



Ketepatan Pelaporan ke Dinkes sebelum tgl 5



100%



80%



100%



80%



75%



71%



5%



Tidak memberikan tugas/kegiatan Petugas kebersihan melakukan kegiatan/tugas yang lainnya yang menggangu jadwal lainnya sehingga menggangu jadwal kebersihan kebersihan petugas. Melaksanakan tidak dapat dilaksanakan rutin setiap hari kebersihan sesuai jadwal



9%



Semua pemegang program yang melaporkan semua Guna kelancaran pelaksanaan tugas di kegiatannya ke Dinkes wajib membawa Expedisi PKM dan tertib administrasi mulai tahun 2019 himbauan ini ditindaklanjuti dan dilaksanakan.



MUTU UKM



NO



UNIT



INDIKATOR STANDA TARGET MUTU RT %



Kepatuhan pelaksanaan 1 PROMKES posyandu dengan sistem 5 meja



100%



90%



CAPAIAN % KESENJANGAN



80%



10%



ANALISA



RENCANA TINDAK LANJUT



Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai jadwal Melanjutkan kegiatan sesuai jadwal



2 KESLING



Inspeksi sanitasi depot air minum isi ulang



100%



80%



100%



-



Target tercapai



Pembuatan MoU



3 KIA



Kehadiran Ibu hamil pada pertemuan kelas ibu hamil (4x ) di setiap desa



100%



90%



100%



-



Target Tercapai



Mempertahankan target dengan melaksanakan kelas Ibu Hamil 2x/tahun



4 KB



Peserta KB Aktif MKJP di Bina



100%



80%



21,30%



58,70%



Bidan desa ditugaskan untuk kunjungan ulang Motivasi kepada bidan desa untuk pelayanan PA MKJP meningkatkan pembinaan dan pelayanan di polindes khusus akseptor MKJP



5 GIZI



Balita BGM datang ke posyandu tiap bulan



100%



90%



100,00%



10,00%



BGM hadir semua di posyandu



Memotivasi untuk tetap hadir di Posyandu,tetap memantau tumbuh kembang BGM



P2P 6 ( Kusta )



Bidan desa Pemeriksaan ditugaskan Kontak untuk lingkungan 1 kunjungan penderita baru ulang sebanyak 25 pelayanan orang PA MKJP



Bidan desa ditugaskan untuk kunjungan ulang pelayanan PA MKJPTidak ada Px baru



Meningkatkan kegiatan penjaringan kasus kusta di desa



100%



0



100



tetap



MUTU UKP NO



1



2



UNIT



INDIKATOR MUTU



LOKET



Waktu pendaftaran pasien kurang dari 5 menit



100%



REKAM MEDIS



Pendistribusian rekam medik ke setiap ruang kurang dari 5 menit



100%



CAPAIAN %



KESENJANG AN



ANALISA



RENCANA TINDAK LANJUT



70%



100,0%



0,0%



Target tercapai, pertahankan pencapaian



pertahankan capaian



80%



100,0%



0,0%



Target tercapai, pertahankan pencapaian



pertahankan capaian



Mengusulkan tenaga di Poli Umum



STANDART TARGET %



POLI UMUM



Kelengkapan isi rekam medik pasien



100%



75%



55,8%



19,2%



masih kurangnya kelengkapan pengisian Rekam Medis dikarenakan jumlah tenaga medis kuirang dari jumlah pasien



4



POLI GIGI



Kepatuhan terhadap pemakaian APD dan Personal Higiene



100%



80%



76,2%



3,8%



Ketersedian APD kurang



Mengusulkan penambahan persediaan APD



5



RUANG TINDAKAN



Kepatuhan terhadap pemakaian APD dan Personal Higiene



100%



90%



89,4%



0,6%



Ketersedian APD kurang



Mengusulkan penambahan persediaan APD



3



6



7



8



9



Kelengkapan Asuhan Kebidanan pada ANC



100%



75%



100,0%



Kepatuhan terhadap pemakaian APD dan Personal Higiene



100%



80%



100,0%



0,0%



Indikator mutu sesuai target



menganjurkan untuk melengkapi penulisan Asuhan Kebidanan



0,0%



Indikator mutu sesuai target



pertahankan dan tingkatkan capaian hingga standar



RUANG KIA



Melakukan pemasangan implan sesuai dengan SOP



menganjurkan pada petugas untuk lebih teliti



100%



75%



100,0%



0,0%



Indikator mutu sesuai target



Waktu tunggu penyerahan RUANG LABORAT pemeriksaan lab < 10 menit [ Rawat Jalan non BTA ]



100%



80%



100,0%



0,0%



Indikator mutu sudah terpenuhi



pertahankan capaian



Waktu tunggu pelayanan obat racikan kurang dari 10 menit



100%



85%



100,0%



0,0%



Indikator mutu sudah terpenuhi



pertahankan capaian



Waktu tunggu pelayanan obat non racikan kurang dari 5 menit



100%



85%



100,0%



0,0%



Indikator mutu sudah terpenuhi



pertahankan capaian



RUANG KB



RUANG FARMASI



GIZI



konseling gizi pada ibu hamil dan balita gizi buruk



100%



75%



50,0%



AMBULANS



Respon time ambulan 15 menit setelah permintaan diterima



100%



80%



100,0%



10



11



25,0%



karena tidak ada ruang pelayanan gizi, kurang koordinasi dengan petugas bp dan kia



Membuat ruang pelayanan gizi dan membina korelasi dengan program lain yang sesuai program gizi



0,0%



indikator mutu sudah terpenuhi



pertahankan pencapaian



C. LAPORAN TIM SURVEY DAN PENGADUAN PELANGGAN NO



UNIT



1 SURVEI



INDIKATOR STAND MUTU AR Survei koin 100% kepuasan pasien



Survei kepuasan masyarakat



100%



TARGET >80 %



>80 %



CAPAIA N 98%



82,73%



KESENJA NGAN



ANALISA



RENCANA TINDAK LANJUT



Target tercapai



- meningkatkan pelayanan Puskesmas



-



-diusulkan perbaikan baru



Target tercapai



- meningkatkan pelayanan Puskesmas



kotak koin dan pengadaan



100% SURVEI MAWAS DIRI



2.



PENGAD UAN PELANG GAN



SURVEI KEBUTUHAN & HARAPAN LISAN



TERTULIS



100%



0%



100%



0%



2100 responden



Sudah dilaksanakan, sesuai jadwal.Masalah utama yang Bekerjasama dengan tim UKM dan PJPL untuk ditemukan tentang sanitasi RTL. dasar/jamban Mengadakan survey ulang tahun depan



Sudah jadwal



dilaksanakan,sesuai



623 sampling 100%



Sejumlah pelangga n yang ada



Menyampaik Hsil survey dan kolaborasi utk pembuatan RTL dengan tim UKM dan PJPL



Sejumlah Belum pelanggan ada yang mengeluh secara lisan



Masyarakat sedikit yang mau menyampaikan keluhan keluhannya secara lisan dengan cara pendekatan dr tim survey dan petugas di unit layanan.



Setiap petugas unit pelayanan,tetap memberikan kesempatan pelanggan utk menyampaikan usul/saran secara lisan dan menyampaikan ke tim survey. Tim survey secara periodik melakukan pengamatan secara langsung/wawancara dendan pengunjung, atas mutu layanan yg sudah diberikan. Tim survey mengadakan pertemuan audiensi dengan pelanggan,lintas program dan lintas sector untuk menggali masalah/keluhan pelanggan yang ada



Seluruh pelanggan yang mengisi kotak



Sudah disediakan kotak saran yg memenuhi syarat,sehingga pelanggan bisa menyampaikan keluhannya tentang mutu pelayanan



-Mengingatkan petugas di tiap unit -semua usul dan saran serta keluhan pelanggan ditanggapi dalam waktu 2x 24jam Tim survey memeriksa ,mencatat semua usul,saran dan pengaduan tertulis yang ada di kotak saran



8 pelanggan



saran.



yang sudah diberikan.



setiap hari setelah selesai jam pelayanan.



-masih sedikit pelanggan yang mau menuliskan keluhannya. -pengunjung yang menyampaikan saran dan pengaduan belum mencantumkan identitas lengkap,sehingga tim survey kesulitan untuk menindak lanjuti. TELP/SMS



Sejumlah pelangga n yang ada.



100% dari pelanggan yang menyampai kan pengaduan



Sudah disediakan nomor telp seluler khusus untuk Tim survey aktif mensosialisasikan tentang nomor pengaduan via telpon dan sms telpon pengaduan kepada pelanggan serta ,linsek. 0% -belum ada pelanggan yang menyampaikan usul,saran dan pengaduan via nomor telpon tim survey.



-setiap pelanggan yang datang,diberikan nomor telpon pengaduan dan diadakan umpan balik tentang mutu pelayanan melalui angket yang dibawakan pelanggan saat pulang.



NO



INDIKATOR



KEGIATAN



D. LAPORAN PENILAIAN KINERJA



TARGET



CAPAIAN



KESENJANGAN



ANALISA



RTL



KE T



PERKESMAS



Perempuan usia 30-59 bl yang dideteksi dini kaker servik dan payudara



2



PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL



Penyehat tradisional ketrampilan yang memiliki SPTP



3



PELAYANAN KESEHATAN KERJA



Pekerja informal yg mendapat konseling



100%



45%



55%



Masyarakat belum mengerti tentang pertingnya konseling



Meningkatkan informasi dan pelayanan konseling



4



Ukm Esensial



Konseling Sanitasi



100 %



3.56 %



96,44 %



Kurangnya koodinasi petugas konseling dengan poli



Koordinasi dengan poli agar merujuk pasien dengan pbl klinik sanitasi



1



Ukm Pengembangan



TTU



40 %



100%



15 %



35 %



Pasien tidak mau periksa bayar sendiri bagiyang tidak mampu



Dilakukan IVA Ling ke desa



33 %



67%



Belum mau mengurus SPTP



Koordinasi dengan Dinkes tetang tata cara mengurus STPT



5



UKM ESENSIAL ISPA



6



TB PARU



Cakupan penemuan penderita pneumonia balita



100%



4%



96%



Belum ada koordinasi dengan lintas program



Akan segera melakukan koordinasi dengan lintas program



Angka keberhasilan pengobatan semua kasus TB sukses Rate



100%



46 %



54%



Paseien belum mengetahui tentang penyakit TB



Akan mengadakan Sosialisasi ke bidan desa lewat posyandu



E.LAPORAN TIM KESELAMATAN PASIEN No.



Sasaran Keselamatan Pasien



Indikator



Target Okt



Capaian Nov Des



Analisis Rata2



Hambatan



RTL



1.



Mengidentifikasi pasien Pasien teridentifikasi dengan dengan benar benar ( nama,alamat,tgl lahir)



100 %



100 %



100 %



100 %



100 %



Semua pasien teridentifikasi dengan benar (nama,alamat,tgl lahir)



-



Monitoring dan evaluasi identifikasi pasien (nama,alamat,tgl lahir)



2.



Meningkatkan komunikasi yang efektif



Penyampaian hasil lab kritis langsung ke pemberi pelayanan oleh petugas laborat



100 %



100%



100%



100%



100%



-



Monitoring dan evaluasi penyampaian hasil lab kritis langsung ke pemberi pelayanan



3.



Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai



Tidak terjadi kesalahan pemberian dosis obat di Ruang farmasi



100 %



100 %



100%



100%



100%



Penyampaian hasil lab kritis langsung ke pemberi pelayanan tercapai 100% Tidak ada kejadian kesalahan Pemberian.dosis obat di ruang farmasi



-



Monitoring dan evaluasi Kejadian kesalahan pemberian obat di Ruang Farmasi



4.



Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan kesehatan



Tindakan Rawat luka sesuai SOP



100 %



100%



100%



100%



100%



-



Angka kepatuhan cuci tangan pada 6 langkah 5 momen



100 %



Kepatuhan petugas dalam tindakan rawat luka sesuai SOP tercapai 100% Kepatuhan petugas dalam cuci tangan 5 moment 6 langkah



Monitoring/evaluasi kegiatan tindakan medis/keperawatan sesuai SOP di Ruang Tindakan (SOP Rawat Luka) Sosialisasi cuci tangan pada 5 momen 6 langkah



5.



76.92%



-



Petugas belum paham dan mengerti



masih tergolong rendah



-



6.



Mengurangi Resiko cedera pasien akibat terjatuh



Tidak ada pasien jatuh



100 %



99%



100%



100%



99,7%



Ada insiden pasien jatuh di tangga depan puskesmas pada bulan Oktober 2018 -



Petugas lupa Pasien antri banyak dan lama Pegangan ram/tangga di depan puskesmas Pasien lansia tidak ada keluarga yang mendampin gi



Melakukan RCA, membangun pegangan ram/tangga di depan puskesmas



D. LAPORAN TIM MANAJEMEN RESIKO No



Kegiatan



Hasil Monitoring dan Evaluasi



Hasil Analisa



Rencana Tindak Lanjut



Tindak lanjut



1.



Observasi kamar mandi pasien dan karyawan



Keset di depan kamar mandi licin dan keramik licin



Beresiko terjatuh bagi pasien dan karyawan



Mengusulkan pembelian keset yang tidak licin dan penggantian keramik kamar mandi



Belum ada pembelian keset dan penggantian keramik kamar mandi



2.



Observasi kamar mandi pasien dan karyawan



Tidak tersedia pegangan dikamar mandi



Pasien dan karyawan bisa beresiko terjatuh dikamar mandi



Mengusulkan pegangan dikamar mandi pasien dan karyawan



Sudah dibuat pegangan dikamar mandi pada bulan September



3.



Observasi ruang promkes,gizi dan sanitasi



Plavon rusak dan dinding retak



Beresiko menimpa pasien dan karyawan



Mengusulkan perbaikan plavon dan dinding



Belum ada perbaikan plavon dan dinding



4



Observasi ruang tata usaha



Plavon depan ruang tata usaha



Beresiko menimpa pasien dan karyawan



Mengusulkan perbaikan plavon



Belum ada perbaikan palvon



5



Observasi laborat



Ruang laborat menjadi satu dengan genset dan tidak ada tempat menaruh sampel



Beresiko bising dan keracunan asap bagi pasien dan karyawan dan beriko penularan bagi pegawai dan pasien



Mengusulkan Pemindahan genset ke belakang puskesmas dan mengusulkan tempat pembuatan sampel



Genset Sudah Di Pindah Ke belakang ruang laborat dan sudah dibuat tempat sampel pada bulan Desember



6



Observasi jalan masuk ke puskesmas



Tidak tersedia pegangan pasien dan jalan tidak rata



Pasien dan karyawan beresiko terjatuh



Mengusulkan Pegangan Pasien dan pembuatan keramik di jalan masuk puskesmas



Sudah dibuat pegangan dan keramik untuk jalan masuk ke puskesmas pada bulan November



7.



Observasi Kegiatan luar gedung



Kegiatan Foging tidak menggunakan APD dan polusi asap



Resiko Keracunan Bagi petugas dan warga



Mengusulkan Pembelian APD bagi petugas dan dalam memfoging harus sesuai SOP



Belum ada Pembelian APD dan sudah ada pembuatan SOP Foging



8.



Observasi tempat parkir



Tidak Tersedia Tempat Parkir sehingga tempat parkir kendaraan bermotor di jalan raya



Beresiko mengganggu lalu lintas di jalan



Mengusulkan Menyewa lahan parkir



Belum ada MOU dengan kantor polisi dan lahan milik mbak jum



E. LAPORAN TIM KREDENSIAL



Bulan Juli s/d Desember 2018 No Kegiatan Indikator mutu 1.



Evaluasi kelengkapan SIK petugas



target



Capaian



Tidak ada SIK Semua tenaga yang bekerja 79.2% petugas yang memiliki SIK yang berlaku mati atau habis masa berlakunya



kesenjangan Ada 5 tenaga medis yang belum legkap persayaratan perijinan



Analisa



RTL



ket



Persyaratan perizinan Segera mengurus SIK ke (SIK) dari 2 tenaga dinas medis masih dalam proses pengurusan



F. LAPORAN TIM PPI NO



INDIKATOR



TARGET



CAPAIAN



KESENJANGAN



HAMBATAN



RTL



1



Cuci Tangan



100%



76,92%



2



Penggunaan APD saat melaksanakan tugas



100%



69,23%



3



Disinfeksi Tingkat Tinggi dan sterilisasi



100%



66,67%



Tindakan asepsis dan aspirasi sebelum menyntik



100%



4



100%



5



KIE etika Batuk



100%



81,82%



6



Pembuangan jarum suntik memenuhi standart



100%



93,58%



Petugas masih ada yang tidak melakukan cuci tangan pada 5 moment terutama moment sebelum kontak dengan pasien, dan meninggalkan ruangan



sosialisasi petugas untuk melakukan cuci tangan 5 moment



30,7%



penggunaan sepatu sebagai alat apd jarang digunakan



sosialisasi petugas untuk memakai APD lengkp saat melakukan tindakan dan evaluasi



33,4%



petugas masih ada yang tidak sesuai sop serilisasi



evaluasi kepada petugas sterilisasi



23%



-



Meningkatkan pelayanan



18,1%



Petugas masih ada yang tidak memberikan kie kepada pasien tentang etika batuk



menjadwalkan petugas untuk memberikan KIE batuk saat penyuluhan dalam gedung



6,5%



masih adanya jarum suntik yang tidak dilepas oleh petugas



sosialisasi dan evaluasi pada petugas