Notulen RTM [PDF]

Citation preview

NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN



Tempat penyelenggaraan



: Aula UPTD Puskesmas DTP Loji



Waktu hari,tanggal, jam



: Selasa, 21 Maret 2017



Pimpinan rapat



: Penanggung Jawab Manajemen Mutu



Peserta rapat



: Kepala UPTD Puskesmas DTP Loji beserta seluruh staff dan pemegang program



1. Agenda rapat: a. Membahas Hasil Audit Internal Periode Maret 2017 b. Membahas Hasil Kepuasan Pelanggan periode bulan Januari-Desember tahun 2016 c. Kinerja yang dihasilkan d. Rencana perbaikan/ perubahan baik pada sistem manajemen mutu maupun sistem pelayanan e. Masalah-masalah operasional yang terkait dengan penerapan sistem amanajemen mutu dan sistem pelayanan f. Perubahan-perubahan yang dapat berpengaruh terhadap sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan



2. Pembukaan: Rapat dibuka oleh Penanggung jawab manajemen mutu. Penanggung jawab manajemen mutu memberikan pengarahan sebagai berikut: Assalamualaikum Wr. Wb Terimakasih kepada Kepala UPTD Puskesmas DTP Loji yang telah berkenan untuk datang pada Rapat Pertemuan Tinjauan Manajemen pada hari ini, beserta suluruh jajaran dan seluruh programmer UPTD Puskesmas DTP Loji. Rapat tinjauan manajemen kali ini akan membahas Membahas Hasil Audit Internal Periode Maret 2017, Membahas Hasil Kepuasan Pelanggan periode bulan Januari-Desember tahun 2016,



Kinerja yang dihasilkan, Rencana perbaikan/ perubahan baik pada sistem manajemen mutu maupun sistem pelayanan, Masalah-masalah operasional yang terkait dengan penerapan sistem amanajemen mutu dan sistem pelayanan, Perubahan-perubahan yang dapat berpengaruh terhadap sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. 3. Pembahasan rapat hari ini: Pada dasarnya audit internal merupakan instrument bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi factual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar penambilan keputusan pengendalian manajemen, perbaikan, dan atau perubahan. Audit Internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan didalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada UPTD Puskesmas DTP Loji, untuk kepentingan UPTD Puskesmas DTP Loji. Audit Internal yang telah dilakukan oleh auditor dengan cara: -



Telaah dokumen



-



Observasi



-



Meminta penjelasan dari auditee



-



Meminta peragaan dilakukan oleh auditee



-



Membandingkan kenyataan dengan standar/ kriteria



-



Meminta bukti atas suatu kegiatan/ transaksi



-



Pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas



-



Pemeriksaan silang /cross check



-



Mengakses catatn yang disimpan auditee



-



Mewawancarai auditee



-



Analisis data



Audit Internal yang sudah dilakukan adalah pada unit Laboratorium, Pendaftaran, dan farmasi UPTD Puskesmas DTP Loji. Hasil yang didapatkan setelah di lakukan audit internal pada unit pendaftaran dan Rekam Medis: -



Tidak adanya kartu berobat karena kehabisan dari bulan Januari akibat nya menghambat, jika ada pasien baru berobat ke UPTD Puskesmas DTP Loji.



-



Cover rekam medis sedang kosong sehingga rekam medis hanya berbentuk selembar akibat nya mudah tercecer atau hilang.



-



Petugas pendaftaran hanya 1 orang sekaligus merangkap rekam medis juga



-



Sistem nya masih kurang rapih akibatnya banyak rekam medis yang ganda



-



Pasien yang dulu pernah berobat jarang mambawa kembali kartu berobat sehingga menyulitkan petugas untuk mencari rekam medis



-



Karena kebatasan petugas sehingga pasien membawa sendiri rekam medis nya kesetiap unit pelayanana



Hasil yang didapatkan setelah dilakukan audit internal pada unit Laboratorium UPTD Puskesmas Loji: -



Tidak selalu memakai jas lab dan alat pelindung diri lainnya



-



Tidak selalu memakai handscon untuk keaman atau keselamatan kerja



-



Pemeriksaan lab (GDS, Asam Urat ,Cholesterol ) cukup 10 menit



-



Tidak adanya kontrol pada semua pemeriksaan karena belum adanya biaya untuk membeli kontrol. Control berfungsi untuk melihat apakah suatu alat masih layak digunakan atau tidak



Hasil yang didapatkan setelah dilakukan audit internal pada unit Farmasi UPTD Puskesmas Loji: -



Dari data-data tersebut disimpulkan bahwa pelayanan farmasi sudah dilakukan sesuai standar



-



Indikator mutu klinis dalam pelayanan farmasi sudah sesuai target



-



Petugas tidak sempat menulis ulang identitas di buku poi karena petugas farmasi terbatas hanya 2 orang



-



Petugas terlalu sibuk karena banyak pasien sehingga tidak sempat mengucapkan terima kasih



Hasil yang didapatkan setelah dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat wilayah kerja UPTD Puskesmas Loji periode bulan januari-desember tahun 2016 di dapatkan hasil kinerja pelayanan Puskesmas loji ada dalam kategori baik. adapun nilai unsur yang paling rendah adalah: -



Kesesuaian biaya yang dibayar dengan biaya yang ditetapkan, dengan NRR per unsur sebesar 2,68



-



Kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan, dengan NRR per unsur 2,747



-



Kedisiplinan petugas pemberi pelayanan, dengan NRR per unsur 2,77



Sekian pemaparan hasil Audit internal dan survey indeks kepuasan masyarakat tahun 2016. Mohon untuk kepada seluruh peserta rapat baik Kepala UPTD



Puskesmas DTP Loji, seluruh staff dan seluruh programmer untuk memberikan rekomendasi untuk hasil hasil tersebut. Tanggapan dari Kapus UPTD Puskesmas mengenai hasil Indeks survey kepuasan masyarakat untuk memberikan sosialisasi mengenai Peraturan daerah No. 6 tahun 2016 tentang retrisubusi jasa pelayanan 4. Penutup. Demikian rapat tinjauan manajemen pada hari ini Wassalamualaikum Wr. Wb