7 0 2 MB
DRAF RENCANA BISNIS STRATEGI
DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BLUD UPTD PELAYANAN KESEHATAN KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ( BLUD )
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015
BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF
Dokumen Rencana Bisnis Strategis ini disusun berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang. Analisis yang digunakan dalam memproyeksikan adalah dengan analisis deret data berkala (analisis trend) dengan asumsi perhitungan secara statistik dengan mengabaikan variabel-variabel lain. Kedudukan
UPTD
Pelayanan
Kesehatan
KECAMATAN
BOJONGASIH
KABUPATEN TASIKMALAYAsaat ini berdasarkan analisa SWOT, posisi bisnis UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA berada pada kuadran Kanan Atas atau pada posisi Agresif Untuk proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, strategi dan asumsi yang harus diambil oleh pihak manajemen meliputi : 1. Memperkuat sisi pelayanan dan efisiensi dari unit-unit penghasil yang telah berkembang, termasuk didalamnya melakukan interusi pasar pada segmen perbatasan menengah atas. 2. Melakukan diversivikasi pelayanan berbasis keunggulan kompetensi sumber daya manusia secara profesional sehingga dihasilkan layanan-layanan baru yang dapat meningkatkan penerimaan pada waktu yang akan datang. 3. Melakukan pemberdayaan dan optimalisasi atas sumber daya manusia dan sarana pelayanan yang tersedia agar segera dapat dihasilkan penerimaan yang didukung dengan kajian atas tarif yang akan diberlakukan kedepan mengikuti kemampuan membayar dan kemauan membayar (ability to pay & wilingness to pay) dari segmen
masyarakat
tertentu. 4. Mengupayakan
advokasi
dan
agresifitas
pemasaran
pada
kelompok-kelompok
perusahaan yang memiliki karyawan yang besar, baik layanan yang bersifat screening (Medica Check Up) maupun pemeliharaan kesehatan karyawan dan keluarganya menggunakan pola asuransi. Semua upaya yang ditetapkan diatas merupakan kebijakan yang harus ditempuh secara sungguh-sungguh dan konsisten oleh para pihak yang terkait internal maupun eksternal UPTD
Pelayanan
TASIKMALAYA,
Kesehatan guna
mencapai
KECAMATAN tingkat
kinerja
BOJONGASIH UPTD
KABUPATEN
Pelayanan
Kesehatan
KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA yang dapat memberikan sumbangsih penambahan penerimaan asli daerah sendiri yang berasal dari peningkatan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYAmenggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 2
BAB II RENCANA ORGANISASI A. LATAR BELAKANG 1. Sejarah UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYAberdiri sejak ditetapkan Peraturan Daerah No. BOJONGASIHTahun BOJONGASIH tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah KABUPATEN TASIKMALAYA. UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA memiliki satu Puskesmas, yaitu Puskesmas Bojongasih Batas Wilayah UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA: Sebelah Barat
:
Kecamatan
BANTARKALONG
KABUPATEN
TASIKMALAYA Sebelah Timur
: Kecamatan CIBALONG KABUPATEN TASIKMALAYA
Sebelah Utara
:
Kecamatan
PARUNGPONTENG
KABUPATEN
Kecamatan
KARANGNUNGGAL
KABUPATEN
TASIKMALAYA Sebelah
Selatan
:
TASIKMALAYA. Puskesmas BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA awalnya berdiri pada tahun 1984, awalnya berupa PUSTU Bojongasih di Kp. Madur Desa Bojongasih Kec. Bojongasih dengan luas Bangunan 54 m2, dan personil yang bertugas hanya 4 Orang. Pada tahun 1993 statusnya berubah menjadi Puskesmas BOJONGASIH. Dengan jumlah pegawai 6 Orang yaitu :1 orang Dokter, 1 Perawat,2 bidan 1 jurim dan 1 TU. Perubahan Status Puskesmas diiringi dengan perluasan bangunan Puskesmas disusul dengan dibangunnya Rumah Dinas Dokter. Puskesmas Bojongasih pernah beberapa kali di rehab terakhir pada tahun 2013 dengan sedikit perluasan berupa ruang staf Puskesmas. Pada tahun 2012 Puskesmas Bojongasih mendapat bantuan bangunan PONED dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga berubah status menjadi Puskesmas Non DTP mampu PONED . Letak Puskesmas Bojongasih berada di Desa Bojongasih yang berbatasan dengan kecamatan Cibalong, sehingga pengunjung Puskesmas selain warga Kecamatan Bojongasih juga ada dari wilayah Kecamatan Cibalong, namun sebaliknya ada satu desa yang cukup jauh lokasinya Puskesmas sehingga ada yang berobat ke Kecamatan Bantarkalong dan Parungponteng.
Peraturan Bupati Tasikmalaya nomor 31 tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah KABUPATEN TASIKMALAYA menyebutkan bahwa tugas Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 3
pokok dan fungsi UPTD Pelayanan Kesehatan Kecamatan adalah mengelola pelayanan dan pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. 2. Landasan Hukum Beberapa dasar hukum terkait dengan operasionalisasi UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYAadalah sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1258 Tahun 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.
UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara nomor 144 Tahun 2009)
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9.
UU 23 tahun 2014 tentang BOJONGASIH.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 th 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 4
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 828 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas; 14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik 15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk
Teknis
Standar
Pelayanan
Minimal
Bidang
Kesehatan
Di
Kabupaten/Kota 16. Peraturan Daerah KABUPATEN TASIKMALAYA Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah KABUPATEN TASIKMALAYA
(lembaran Daerah KABUPATEN TASIKMALAYA Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan 17. Peraturan Daerah KABUPATEN TASIKMALAYA Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah KABUPATEN TASIKMALAYA nomor 20 Tahun 2007 tentang pembentukkan Organisasi Daerah KABUPATEN TASIKMALAYA (Lembaran Daerah KABUPATEN TASIKMALAYA Tahun 2012 nomor 23 18. Peraturan Daerah KABUPATEN TASIKMALAYA nomor 5 tahun 2008 tentang Kedudukan, Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan KABUPATEN TASIKMALAYA. 19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah KABUPATEN TASIKMALAYA. 3. Gambaran Bisnis Program kesehatan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah KABUPATEN TASIKMALAYA telah melaksanakan penatakelolaan Pemerintah yang lebih baik melalui peningkatan kinerja aparatur, penuh dedikasi, integritas, the right man the right place, pemenuhan formasi pegawai secara bertahap, akuntabel, transparan sehingga program kesehatan di unit kerja dapat terselenggara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, Puskesmas yang memberikan pelayanan publik dituntun menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata disetiap wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat.
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 5
UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA yang membawahi Puskesmas
BOJONGASIH saat ini telah
memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan rasio 1 : 20.000
bila
dibandingkan dengan rasio pelayanan Puskesmas tingkat Kabupaten berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan KABUPATEN TASIKMALAYA
Tahun 2010 – 2015 menyebutkan 1 :
7067 , maka pangsa pasar di wilayah kerja UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA menunjukkan respon yang baik dari masyarakat di wilayah KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA maupun masyarakat yang ada di luar wilayah. Keberadaan geografi KECAMATAN TASIKMALAYA sangat menguntungkan
BOJONGASIH
KABUPATEN
untuk meningkatkan cakupan pelayanan
kesehatan perorangan karena berbatasan dengan 1 wilayah Kabupaten, yaitu KABUPATEN TASIKMALAYA. Berdasarkan gambaran tersebut di atas UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA dapat meningkatkan pendapatan tidak hanya dari pelayanan konvensional tetapi juga dapat berpeluang untuk memperoleh pendapatan dari reveniew product yang dapat dikembangkan. Kebutuhan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan semakin bergeser dengan berubahnya paradigma masyarakat sehingga pelanggan berani mengungkapkan ketidakpuasan pelayanan yang diberikan. Pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan prima merupakan program pendukung yang harus dipenuhi sehingga dapat menciptakan citra pelayanan publik yang lebih baik.
B. VISI “Mewujudkan UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar yang profesional dan terdepan dalam rangka mewujudkan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA Sehat secara Mandiri”.
C. MISI 1. Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang merata dan berkualitas kepada masyarakat. 2. Memberdayakan keluarga untuk hidup sehat secara mandiri. 3. Menyelenggarakan lingkungan tempat tinggal dan tempat beraktivitas yang sehat. 4. Menyelenggarakan Upaya penanggulangan dan pencegahan penyakit menular serta tidak menular Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 6
5. Menyelenggarakan manajemen UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYAyang bermutu dan berkesinambungan. D. TUJUAN 1. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, balita, anak usia sekolah dasar, dan lansia. 3. Meningkatnya status Gizi masyarakat 4. Meningkatnya kemandirian keluarga dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. 5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang sehat 6. Meningkatnya akses pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 7. Meningkatnya penyediaan data dan informasi kesehatan yang akurat.
BAB III ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 7
A. Analisis Lingkungan Eksternal 1.
Profil Penduduk dan Pangsa Pasar Tabel 3.1. Estimasi Jumlah Penduduk KECAMATAN BOJONGASIHKABUPATEN TASIKMALAYA Tahun 2014 – 2018 No. 1 2 3 4 5 6
Estimasi Jumlah Penduduk
Desa 2014 3.556 3.194 3.412 3.254 3.469 2.601 19.486
Bojongasih Mertajaya Cikadongdong Sindangsari Girijaya Toblongan
Jumlah Kecamatan Jumlah
penduduk
TASIKMALAYAsampai
2015 22459 17064 10990 5556 20030 16419 149.597
2016 22909 17514 11190 5660 20442 16739 152.339
KECAMATAN
tahun
2018
2017 23428 17932 11415 5800 20859 17079 155.249
BOJONGASIH
cenderung
meningkat,
2018 23843 18347 11645 6030 21173 17379 158.043 KABUPATEN dengan
angka
pertambahan penduduk rata-rata 2 %. Jumlah kunjungan pasien Puskesmas dari tahun 2011 sd tahun 2013 cenderung meningkat. Tabel 3.2. Jumlah Kunjungan Pasien Puskesmas di Wilayah UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYATahun 2011 - 2013 No. 1. 2.
Jumlah Kunjungan Pasien
Puskesmas Induk Pustu
Jumlah Kecamatan Persentase kunjungan pasien
2012 6.295 734
2013 7.834 796
2014 8.606 834
6.939
8.630
9.440
tahun 2011 sebesar 41,2 %, tahun 2012 sebesar 43,8
%, dan tahun 2013 sebesar 46.52 %. Pangsa pasar
Puskesmas di wilayah
KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYAsebagai fasiltas kesehatan tingkat pertama sebagian besar berasal dari wilayah kecamatan sekitar 89 % sedangkan pasien yang berasal dari luar wilayah sekitar 11 %. 2.
Peta Persaingan UPTD
Yankes
KECAMATAN
BOJONGASIH
KABUPATEN
TASIKMALAYA dengan 1 Puskesmas yaitu Puskesmas Bojongasih memiliki tingkat kunjungan pasien tertinggi Pertama dibandingkan dengan UPTD Yankes Kecamatan lainnya yang berada disekitar wilayah kerja UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA. Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 8
Tabel 3.3. Perbandingan Jumlah Kunjungan Pasien Puskesmas Di UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYADengan UPTD Yankes Lainnya Tahun 2014
1.
Puskesmas Bojongasih
9.892
Rerata Kunjungan Perhari 33
2. 3.
Praktek Dokter Swasta Praktek BPS
4.521 2.278
15 8
No.
Nama UPTD Yankes
Berdasarkan
tabel
di
Jumlah Kunjungan
atas
terlihat
bahwa
pesaing
UPTD
Yankes
KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA adalah Praktek Dikterswasta dan BPS. Hal ini menunjukan bahwa bisnis jasa pelayanan kesehatan di wilayah KABUPATEN TASIKMALAYA cukup kompetitif.
Peta potensi pasar
kesehatan saat ini masih terbuka dan berpeluang untuk ditangkap sebagai isu pengembangan dan penambahan kapasitas maupun pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan yang dapat dinilai dengan menghitung pola pencarian pengobatan ke fasilitas kesehatan (healt seeking behavior).
3.
Anggaran Pendapatan Pelayanan Kesehatan Anggaran
pendapatan
UPTD
Yankes
Bojongasih
menunjukkan
kecenderungan meningkat seperti terlihat pada tabel di bawah ini.
Anggaran
pendapatan yang diterima UPTD Yankes Bojongasih memberi kontribusi terhadap total pendapatan seluruh UPTD Yankes se-KABUPATEN TASIKMALAYA sebesar rata-rata 4,2 % . Hal tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini : Tabel 3.4. Perbandingan Jumlah Pendapatan UPTD Yankes BOJONGASIHBOJONGASIHBOJONGASIHBOJONGASIHBOJONGASIH. Dengan Pendapatan Total Seluruh UPTD Yankes se- KABUPATEN TASIKMALAYA Tahun 2011 – 2013 Anggaran Pendapatan
Tahun
Pendapatan UPTD
2012 Rp.249.562.500
2013 Rp. 613.928.500
2014 749.371.500
Rp.
Pendapatan Dinas
Rp. 8.636.221.575
Rp.15.390.455.000
Rp. 12.657.272.000
% Pendapatan
2,9 %
3,9 %
5,9 %
Sumber data : Laporan Keuangan Dinkes Namun apabila pendapatan tersebut di atas dibandingkan terhadap total pendapatan seluruh UPTD Pelayanan Kesehatan se-KABUPATEN TASIKMALAYA Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 9
maka pendapatan UPTD Yankes Bojongasih mengalami peningkatan dari tahun 2011 2,9 % dan di tahun 2012 meningkat menjadi 3,9 % dan meningkat lagi di tahun 2013 menjadi 5,9 % hal ini disebabkan karena UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA mulai memperbaiki Kualitas Mutu Pelayanannya, dan Kepercayaan Masyarakat masih memberi kepercayaan kepada Puskesmas Sebagai Pelayanan Tingkat Pertama di Wilayah Kecamatan. B. Analisis Lingkungan Internal 1.
Aktifitas Pelayanan a) Rawat Jalan Umum
Grafik di atas menunjukkan bahwa kunjungan pasien rawat jalan Puskesmas Bojongasih mengalami peningkatan setiap tahunnya. Disamping itu apabila kualitas pelayanan dapat ditingkatkan kunjungan dari luar wilayah kecamatan bisa meningkat, mengingat akses transportasi sudah baik b) Rawat Jalan KIA
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 10
Dari grafik di atas kunjungan pasien rawat KIA mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun c) Persalinan di PONED
Jumlah persalinan di PONED pada tahun 2014 mengalami penurunan dibanding tahun 2013, hal ini disebabkan adanya berhentinya program Jampersal, sehingga banyak ibu yang melahirkan di fasiltas swasta.. d) Kunjungan BP Gigi Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 11
Kunjungan pasien di BP Gigi tahun 2012 mengalami peningkatan yang berarti, hal ini berhubungan dengan adanya perbaikan fasilitas di BP Gigi.
Kunjungan Pasien UGD tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena ada dokter yang tingga di Puskesmas sehingga dapat memberikan pelayanan iGD 24 jam
e) Keuring
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 12
Jumlah kunjungan Keuring di UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYAdiantaranya adalah pemeriksaan kesehatan untuk melamar kerja, Mendaftar sekolah dan pemeriksaan kesehatan haji.
2.
Aktifitas Pendukung a) Budaya Organisasi Rangkaian manajemen perubahan yang dilakukan di UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA telah membentuk suatu budaya organisasi baru. Sinergisme kegiatan operasional UPTD Pelayanan
Kesehatan
KECAMATAN
BOJONGASIH
KABUPATEN
TASIKMALAYA yang dipadukan dengan implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) serta menjunjung tinggi Etika dan Hukum Kesehatan, menjunjung tinggi kejujuran serta meningkatkan kepuasan pelanggan, profesionalisme, kompetensi dan kerjasama. b) Sumber Daya Keuangan Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, disikapi oleh Unsur Manajemen Keuangan dengan persiapan-persiapan antara lain : persiapan SDM, persiapan pengelolaan keuangan, persiapan perubahan sistem akuntansi, persiapan data dan dokumen pendukung serta persiapan sarana dan prasarana. Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 13
c) Sumber Daya Manusia Secara umum terjadi perubahan pola pikir sumber daya manusia, hal ini disebabkan karena peningkatan kapasitas dan kapablilitas sumber daya manusia secara umum baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal berupa pelatihan dari Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Propinsi, hingga Kementerian Kesehatan Pusat. Penyiapan sumber daya manusia yang handal dan profesional dilakukan melalui kaderisasi yang terstruktur dan tersistematis. d) Sumber Daya Informasi Implementasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi semua stakeholder internal UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIHKABUPATEN TASIKMALAYA, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dukungan perangkat lunak, dukungan perangkat keras serta motivasi brainware baik dari sisi operator entri maupun dari sisi tim IT yang lebih penting lagi tidak semua petugas pelayanan terpapar teknologi tepat guna yang melakukan developing sistem. Kondisi ini disiasati dengan meningkatkan kepatuhan terhadap hasil kajian grand design UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA serta kajian tata kelola IT yang baik. Dan yang lebih penting lagi adalah membiasakan semua staf untuk mengenal perangkat IT yang tersedia. e) Sumber Daya Teknologi Pemenuhan medical equipment yang mendukung perkembangan Ilmu Pengetahuan Kedokteran (IPTEKDOK) guna menunjang pelayanan belum dilakukan oleh UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA Bojongasih sehingga pencapaian Visi dan Misi UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA belum maksimal. f) Sumber Daya Fasilitas Fisik (Bangunan dan Peralatan) Semua bangunan dan peralatan yang terdapat di UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA terangkum dalam dokumen inventori. Dokumen tersebut digunakan sebagai master plan fisik yang dijadikan sebagai acuan dalam program perencanaan dan pemenuhan yang tersistematis.
C. Analisis SWOT Strenght 1.
Bobot Rating Score Brand Name (BP)
5
1
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
5
Kunjungan Page 14
2. 3. 4. 5. 6.
Lokasi Strategis Puskesmas Dengan Tempat Perawatan Puskesmas Mampu PONED Puskesmas dengan UGD 24 Jam Peralatan Canggih ( USG, Inkubator, Fototherapi ) Total
10
2
20
15 15 15
3 4 5
45 60 75
5
6
30 235
5
1
5
15
2
30
20
3
60
10
4
40
10
5
50
5
6
30
terbanyak Lokasi strategis
Weakness 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengembangan IPTEKKES dan pemanfaatan Alkes belum maksimal Tugas pokok puskesmas pada sektor UKM Jasa pelayanan belum memadai Jumlah dan spesifikasi SDM masih kurang Motivasi dan produktifitas SDM belum optimal Pengembangan karir staf belum proporsional Total Selisih
215 20
Peluang 1
2. 3. 4.
Banyak peraturan perundangan yang mendukung operasional puskesmas UU Kesehatan No 36 th 2009 UU 32 th 2004 ttg pemerintah daerah UU No 40 th 2004 tentang SJSN PP No 23 th 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum Permenkes N0 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmas Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kepmenkes No 741 th 2008 ttg SPM Perda No 03 th 2012 ttg retribusi yankesdas Perwal No 45 th 2008 ttg pembentukan UPT Puskesmas di lingkungan Dinkes Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan sesuai dengan brand image Puskesmas Kerjasama dengan pihak ketiga Renstra Dinkes 2008-2013 ttg pembentukan PPK-BLUD Puskesmas
15
1
15
10
2
20
15
3
45
5
4
20
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 15
Jumlah kunjungan Luar kota dan Luar wilayah 60% Pengembalian kapitasi BPJS Total
5. 6. .
10
5
50
10
6
60 210
10 5 15
1 2 3
15 10 45
5
4
20
10 10
5 6
50 60 200
Ancaman 1. 2. 3.
Regulasi pembatasan praktek dokter Meningkatnya tuntutan masyarakat Banyaknya competitor sarkesdas Perilaku masyarakat terhadap lingkungan yang sehat belum optimal Issue Pelayanan kesehatan gratis Terbatasnya APBD untuk kesehatan Total Selisih
4. 5. 6.
10
Strengths
Grafik Swot
30 25 20 -
D. Strategic Alternatives For Space Quadrant 15 Strenght
10 -
Related
Status Quo
5 -
Threats -2
-20
-15
-10
Diversification
5
-5
10
15
20
25
-5-
Unrelated Diversification Concervative
Harvesting
Market Development
- 10 -
Agresif
- 15 -
( Posisi Puskesmas
- 20 -
Opportunities
Bojongasih
Produc Development
)
Vertical
- 25 Threats
Defensive
- 30-
Integration Opportunity
Competitive
Penetration Divestiture
Weakness Liquidation
Enchacment Produc Development
-1 -2.5 Retrenchment -3 -
Market
Status Quo
Weakness Development
-3.5 Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 16
E. Isu Strategi Pengembangan Isu strategis UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYAKABUPATEN TASIKMALAYA, berdasarkan analisis internal dan eksternal adalah sebagai berikut : a. Related Diversifikasi (keanekaragaman) merupakan strategi untuk memaksimalkan keuntungan karena Puskesmas yang berada di wilayah KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYAmempunyai 5 jenis tenaga kesehatan dari berbagai profesi diantaranya dokter, perawat, perawat gigi, bidan, tenaga gizi. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk pelayanan kesehatan dengan cara menambah menu pelayanan yang menjadi isu yang banyak dibutuhkan oleh konsumen atau pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIHKABUPATEN TASIKMALAYA, diantaranya : Pemeriksaan USG, EKG,mendatangkan dokter Spesialis Kandungan dan Dokter Spesialis Anak, pelayanan Ambulance 24 Jam dll. b. Market Developement (pengembangan pasar) merupakan isu strategi pilihan yang harus dilakukan oleh UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA melalui penjualan produk lama di pasar baru. Strategi ini ditempuh dengan cara : 1) Membuka pasar geografis baru terutama di Desa Toblongan dan Mertajaya yang berbatasan dengan Kecamatan Bantarkalong KABUPATEN TASIKMALAYA, dan Kecamatan Parungponteng KABUPATEN TASIKMALAYA. Memikat segmen pasar lain diantaranya adalah kepersertaan BPJS. Dimana UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYAmempunyai Kepersertaan BPJS yang cukup banyak, sehingga bisa dijadikan segmen pasar yang sangat Potensial. 2) Memetakan kekuatan dan kelemahan produk pelayanan UPTD Pelayanan Kesehatan di KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA. Yang menjadi Kekuatan adalah Puskesmas Bojongasih merupakan Puskesmas Mampu PONED. Akan tetapi Kelemahan UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA adalah maslah SDM. Jadi antara Produk Pelayanan yang dimiliki tidak diimbangi dengan SDM yang memadai. Sehingga Produk Pelayanan yang dihasilkan Kurang Optimal. c. Product Developement (pengembangan produk Pelayanan) merupakan isu strategi pilihan yang harus dilakukan oleh UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA melalui pengembangan produk pelayanan baru untuk pasar lama. Strategi ini ditempuh dengan cara sebagai berikut : 1) Mengembangkan Produk Pelayanan yang baru yang akan dilakukan oleh UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA, diantaranya adalah Pelayanan pemeriksaan USG dan EKG, mendatangkan dokter Spesialis Kandungan dan Spesialais Anak dan peningkatan pelayananan kesehatan gigi. 2) Mengembangkan beragam tingkat mutu, yang akan dilaksanakan di UPTD Yankes Kecamatan Bojongasih adalah dengan penerapan Pola Tarif yang beragam. Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 17
3) Mengembangkan modeling dan special services yang akan diterapkan di UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYAadalah pengembangan dalam hal service Ambulance 24 Jam.
d. Vertical Integration (integrasi vertical) merupakan strategi yang dilakukan dengan cara meningkatkan harmonisasi hubungan antara UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA dengan Dinas Kesehatan KABUPATEN TASIKMALAYA dalam perolehan bantuan dari pemerintah pusat.
F. ASUMSI-ASUMSI a.
b.
Laju pertumbuhan penduduk KABUPATEN TASIKMALAYA mencapai 3,24 % dan tingkat kepadatan penduduk di tingkat UPTD 5,26 jiwa/km2, apabila diikuti dengan kesadaran dan kemauan untuk hidup sehat secara mandiri, maka Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama akan menjadi alternatif masyarakat untuk pencarian pengobatan. Apabila Badan Penyantun Puskesmas(BPP) dapat berperan sebagai mitra dan mediator Puskesmas yang Konstruktif, maka Puskesmas akan semakin diminati untuk dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarak BAB IV RENCANA PEMASARAN
A. SASARAN, TARGET DAN STRATEGI Rencana pencapaian sasaran strategis UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYAsecara keseluruhan dapat diringkas pada table berikut : Tabel 4.1. Ringkasan Rencana Strategis UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA2014 – 2018
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target Jangka Menengah ( 2018 )
MISI 1 : Memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar yang Merata dan Berkualitas Kepada Masyarakat 1.
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas sebagai FKTP milik Pemerintah
a. Jumlah kunjungan rawat jalan umum b. Jumlah Kunjungan Rawat jalan Gigi c. Jumlah Kunjungan Rawat Inap d. Jumlah Persalinan di Poned e. Jumlah Kunjungan UGD
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
70080 14200 1556 300 1450
Page 18
MISI 2 : Memberdayakan Keluarga Untuk Hidup Sehat Secara Mandiri 1.
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan bayi
f. Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 g. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan h. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani i. Cakupan pelayanan nifas 1) Asuhan Kebidanan Post Partum 2) Senam Nifas j. Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN 3) k. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani l. Cakupan kunjungan bayi m. Cakupan Pesrta KB Aktif
2.
Meningkatnya Cakupan Pelayanan BALITA
a. Cakupan Pelayanan Anak Balita
3.
Meningkatnya Cakupan Pelayanan kesehatan Anak Sekolah Dasar
a. Cakupan Penjaringan Anak Sekolah b. Cakupan Imunisasi Anak Sekolah c. Frekuensi Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Anak Sekolah
4.
Meningkatnya a.Jumlah Kelompok Posbindu Dibina CakupanPelayana n Kesehatan Lansia Meningkatnya a. Cakupan balita ditimbang ( D/S ) cakupan b. Cakupan kapsul vitamin A bagi bayi (6 – 11bln) Pelayanan Gizi c. Cakupan kapsul vitamin A bagi anak balita (12 Balita – 59 bln)
5.
96% 92% 98% 93% 96% 90% 98% 90% 98%
99% 99,8% 20x/th
30
86% 99,8% 99,8%
mendapatkan
100%
Meningkatnya cakupan pelayanan Gizi bagi Ibu
e. Cakupan distribusi kapsul vitamin Abagi ibu nifas f. Cakupan distribusi Fe 90 tablet bagi ibu hamil g. Cakupan Bumil KEK Yang ditangani
96% 96% 100%
7.
Meningkatnya Rumah Tangga Sehat
h. Cakupan PHBS Rumah Tangga
80%
8.
Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Di bidang Kesehatan
i. j. k. l.
d. Cakupan balita perawatan 6.
Gizi
buruk
Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri Frekuensi Penyuluhan dalam Gedung Frekuensi Penyuluhan Luar Gedung
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
90% 90% 95x/th 220x/th
Page 19
9.
Meningkatnya Institusi Sehat
m. Cakupan PHBS di tatanan Institusi Kesehatan
90%
MISI : 3 Menyelenggarakan Lingkungan Tempat tinggal dan Tempat beraktifitas yang Sehat 1.
Meningkatnya Lingkungan Rumah Sehat
Cakupan pengawasan Rumah sehat Cakupan pengawasan Air Bersih Cakupan Pengawasan Jamban Keluarga Cakupan Pengawasan SPAL
90% 88% 85% 82%
2.
Meningkatnya Lingkungan Sehat Pada Tempat – Tempat Umum
Cakupan Pengawasan Tempat – tempat Umum
95%
3.
Meningkatnya Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat Menigkatnya Lingkungan Sehat pada kawasan industri Tersedianya Klinik Sanitasi
Cakupan pengawasan Tempat Pengolahan Makanan
85%
Cakupan pengawasan Kawasan Industri
96%
Cakupan Konseling ada penderita penyakit berbasis lingkungan ( PBL )
50%
4.
5.
MISI 4 : Menyelenggarakan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.
Meningkatnya a.Imunisasi Dasar 1) Cakupan Imunisasi BCG Pelayanan 2) Cakupan Imunisasi DPT 1 Pencegahan dan 3) Cakupan Imunisasi DPT 3 Penanggulangan 4) Cakupan Imunisasi Polio-4 Penyakit Menular 5) Cakupan Imunisasi Campak b. Cakupan Desa UCI c. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit (P2) 1) Cakupan Penemuan pasien TB BTA + 2) Cakupan Kesembuhan penderita TB BTA + 3) Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani 4) Cakupan penemuan penderita Diare 5) Cakupan Penemuan kasus Kusta yang selesai berobat (RFT) 6) Jumlah kasus baru penderita Filariasis 7) Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun 8) Cakupan penderita HIV-AIDS yang di tangani
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
99,8% 99,8% 96% 98% 98% 100% 80% 95% 80% 80% 100% 0 1 100%
Page 20
2.
Meningkatnya
Meningkatnya kasus PTM ( DM, Ca Cervik,
Akses pelayanan
Hipertensi, Penyakit Jantung, Asma, PPOK )
Pencegahan dan
yang ditemuka
2000
penanggulangan Penyakit Tidak Menular ( PTM ) 3.
Tertanganinya
Jumlah Kasus KLB yang tertangani kurang 24 jam
100 %
Kasus KLB
MISI 5 : Menyelenggarakan Manajemen yang bermutu dan berkesinambungan 1.
Meningkatnya
a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan UPTD
1 Dok
Kualitas
b. Tersusunnya Rencana Kegiatan Anggaran /
1 Dok
Perencanaan UPTD Yankes KECAMATAN
Rencana Bisnis Anggaran c. Tersususnnya Rencana Kebutuhan Obat
1 Dok
( RKO )
BOJONGASIHK ABUPATEN TASIKMALAYA 2.
Meningkatnya kualitas
1) Daftar Urut Kepegawaian ( DUK )
Pengelolaan
2) Surat Pelaksanaan Tugas Pegawai
Administrasi di
3) Daftar Penilaian Prestasi Pegawai ( DP3 )
tingkat UPTD
4) Daftar Hadir Pegawai
Yankes
5) Daftar Inventaris Barang
KECAMATAN
3.
a. Tersusunnya Dokumen Administrasi UPTD
b. Tersusunnya SOP UPTD
BOJONGASIH
1) SOP Pelayanan Kesehatan
KABUPATEN
2) SOP Penunjang Pelayanan Kesehatan
TASIKMALAYA
3) SOP Manajemen Administrasi
Meningkatnya
4) SOP PPI dan Keselamatan Pasien Terlaksananya Lokakarya Mini Bulanan
Kuaitas
Terlaksananya Lokakarya Mini Triwulanan
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
1 Dok
1 Dok
12x/thn 4x /th Page 21
Pelaksanaan Loka Karya Mini 4.
Meningkatnya
a. Tersusunnya Laporan Bulanan ( SP3 )
Kualitas
b. Tersusunnya Laporan Tahunan
Pengawasan
c. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan
12 Brks
Pengendalian dan
d. Tersusunnya Laporan Keuangan Tahunan
1 Dok
1 Dok
Penilaian
1) Laporan Realisasi Anggaran
Kegiatan di
2) Neraca
UPTD Yankes
3) Catatan Atas Laporan Keuangan
KECAMATAN
12 Brks
e. Tersusunnya Penilaian Kinerja Puskesmas
BOJONGASIH
1 Dok
( PKP )
KABUPATEN
f. Terlaksananya Survey Kepuasan Pelanggan
1 Dok
TASIKMALAYA
g. Tersusunnya Laporan Penyakit/ Laporan
6 Brks
Penggunaan Obat Matrik rencana strategis bisnis untuk target jangka menengah yang dijabarkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terlampir. B.
STRATEGI PEMASARAN 1. Kebijakan Tarif Pelayanan Tarif
pelayanan
yang
diberlakukan
UPTD
Pelayanan
Kesehatan
KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYAuntuk melayani pasien umum non jaminan mengacu pada Peraturan Daerah KABUPATEN TASIKMALAYA No. 15 Tahun 2011. UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan yang memberlakukan
sistem tarif berupa kapitasi untuk pelayanan rawat jalan berdasarkan jumlah peserta yang
menjadi
tanggungjawab
UPTD
Pelayanan
Kesehatan
BOJONGASIH
KABUPATEN
TASIKMALAYABesaran
KECAMATAN
kapitasi
berdasarkan jumlah dokter/dokter gigi yang melayani di Puskesmas
ditentukan dan jenis
layanan yang dapat diberikan. Selain sistem tarif, BPJS Kesehatan juga membayar klaim pelayanan persalinan, Pelayanan Rawat Inap,
pemeriksaan lainnya sesuai
peraturan yang berlaku. 2. Pengembangan Produk Baru UPTD
Pelayanan
Kesehatan
KECAMATAN
BOJONGASIH
KABUPATEN
TASIKMALAYA menawarkan produk jasa pelayanan sebagai berikut: a.
Rawat jalan dengan diversifikasi Layanan Pagi
b.
Layanan UGD 24 Jam
c.
Layanan PONED 24 jam
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 22
d.
Layanan Pemeriksaan Penunjang
BAB V RENCANA MANAJEMEN A.
KONDISI MANAJEMEN DAN STAF Implementasi strategi yang berhasil sebagian besar sangat tergantung pada struktur
organisasi Unit Pelayanan Kesehatan / UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA. Struktur membantu mengidentifikasi kegiatankegiatan kunci UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA dan bagaimana cara kegiatan-kegiatan tersebut dikoordinasikan untuk mencapai tujuan strategik. Untuk menjalankan praktek bisnis UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA yang sehat, transparan dan akuntabel dipandang perlu dilengkapi dengan perangkat sebagai berikut : 1. Organisasi UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA KABUPATEN TASIKMALAYA dibentuk atas dasar kebutuhan penetapan sasaran ( Goal setting ) yang terukur, dengan prinsip : miskin struktur dan kaya fungsi, untuk menjaga rentang kendali yang terbaik sehingga struktur UPTD Pelayanan Kesehatan hanya terdiri dari : 1 Kepala UPTD, 1 orang Kepala Sub Bagian TU. Untuk menunjang Fungsi manajemen lainnya, dibawah Kasubag TU terdiri dari Pengelola Data dan Informasi, Pengelola Perencanaan, Pengelola Umum dan Kepegawaian serta pengelola keuangan yang meliputi Bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran, bendahara aset dan barang, bendahara Gaji, serta Akuntasi dan Verifikasi 2. Puskesmas sesuai fungsinya dibentuk atas dasar kaidah profesionalisme dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik sehingga terbentuk tim kerja profesional yang terdiri dari 2 Orang dokter fungsional ,9 orang Bidan, 8 perawat umum, 1 perawat gigi, 1 Nutrisionist,, 1 orang rekam medis , 1 orang supir, 1 orang cleaning servis. Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 23
3. Badan Penyantun Puskesmas ( BPP ) yang dipilih berdasarkan Musyawarah dan mufakat oleh masyarakat diwilayah kerja puskesmas yang diusulkan oleh Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk ditetapkan. Keunggulan strategik melalui optimalisasi struktur organisasi UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA serta pemberdayaan manajemen dan staf ditetapkan melalui rencana : a. Pencapaian efisiensi dan efektifitas melalui pemenuhan spesialisasi, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta pertumbuhan integritas moral b. Pengembangan keahlian fungsional baik klinisi maupun non klinisi c. Pelimpahan kewenangan dan keputusan operasional diberikan pada jenjang Struktural dan level tertentu. d. Penilaian rentang kendali terpusat atas keputusan-keputusan strategik
B. PROYEKSI KEBUTUHAN SDM Grafik 5.1. Kondisi SDM UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA Bojongasih Tahun 2011 - 2013
Jumlah seluruh pegawai UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIHKABUPATEN TASIKMALAYA, tersebar di Puskesmas Bojongasih 42 Orang, Puskesmas Sukamanah sebanyak 14 orang, Puskesmas Warnasari sebanyak 16 orang Sebagian besar adalah bidan pegawai non paramedic yang terdiri dari Sanitarian, Gizi, Imunisasi,petugas Administrasi, Pendaftaran, Supir, Petugas Kebersihan, Juru masak. Gambaran Proyeksi Kebutuhan Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat umum, Perawat gigi, Bidan dan Non Medis dapat dilihat di Grafik dibawah ini.
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 24
Grafik 5.2. Proyeksi kebutuhan SDM UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA Bojongasih tahun 2014 – 2018
Jumlah dokter umum yang dibutuhkan untuk Se UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYAadalah Minimal 5 orang, dengan pembagian di Puskesmas Bojongasih Yang DTP dan PONED 3 orang, Untuk Puskesmas Warnasari 1 orang, Puskesmas Sukamnah 1 orang. Begitu juga dengan dokter gigi, selama ini dokter gigi hanya ada di Puskesmas Bojongasih, jadi idealnya minimal di Puskesmas Bojongasih 1, Puskesmas Warnasari 1, Puskesmas Sukamanah 1 orang. C. RENCANA PENGEMBANGAN MANAJEMEN Rencana
pengembangan
manajemen
dapat
diidentifikasi
berkaitan
dengan
pengembangan sub system pada Sistem Core Business dan Sistem Support Business Yang akan dikembangkan sampai dengan tahun 2018: 1) Sistem core business adalah : a. Sub Sistem Pelayanan Medik Spesialistik untuk kebidanan, dan pelayanan Medik untuk PAL yang terintergrasi b. Sub Sistem Diversifikasi layanan antar lain mengembangkan pelayanan KIA dengan menyelenggarakan senam hamil, Pijat bayi, Senam Nifas, yang berfokus pada riset pasar dan demand side c. Sub Sistem layanan unggulan antara lain adalah Ruang Perawatan VIP, Pelayanan Pemasangan Gigi Palsu, Kawat Gigi, Mendatangkan dokter Spesialis Kandungan dan Dokter Spesialis Anak, Pemeriksaan USG,Pelayanan Fototherapie, Pelayanan Ambulance 24 Jam dll. Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 25
2) Sistem Support Buisnes adalah : a. Sub Sistem Tata Kelola Pelayanan dengan membuat Maklumat Pelayanan, Alur Pelayanan, SOP, Survey Kepuasan Pelanggan. b. Sub Sistem Tata kelola Barang meliputi : Rencana Pengadaan Barang, realisasi pengadaan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku, pencatatan dan pelaporan sebagai barang/ asset yang berkesinambungan. c. Sub Sistem Informasi Keuangan (billing system) dengan Membangun system pembayaran satu pintu agar dapat merekam dan memantau seluruh pendapatan layanan kesehatan. d. Sub Sistem sebagai bahan Pengambilan Keputusan (desicion Support System), yang berkaitan dengan keluhan pasien dilaksanakan dengan membentuk Unit Pengaduan Masyarakat. e. Sub Sistem Peningkatan Mutu berbasis Sertifikasi Akreditasi dengan menerapkan manajemen mutu ISO 9001:2008.
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 26
BAB VI RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN TAHUN 2014-2018
Rencana pengembangan program pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan citra layanan publik bidang kesehatan sehingga rencana program pelayanan kesehatan dikelompokkan berdasarkan cost center dan revenue center sebagai berikut :
KLINIK KLINIK SAYANG IBU
COST CENTER One Day Care
DAN ANAK
Persalinan Klinik Laktasi Klinik Imunisasi Kilinik Tumbang
REVENUE CENTER Klinik Spesialisasi Kandungan Pemeriksaan USG Senam Hamil, Senam Nifas Klinik KB Pemeriksaan PAP Smear, IVA Test
P2M
Klink IMS Klinik PAL Klinik TB DOTS
Klinik Imunisasi Non PPI
GIZI
Klinik KEK
Klinik Diet
KESLING
Konseling PIRT Konseling DAMIU
Konsultan Klinik Sanitasi
PROMKES
Blog Puskesmas
Pelatihan Dokter Kecil Pelatihan Guru UKS/UKGS
KURATIF
Rawat Inap UGD
Rawat Inap VIP One Day Service Emergency Service Pelayanan Ambulance Pemasangan Gigi Palsu Pemasangan Kawat Gigi
BP Gigi
LABORATORIUM
Laboratorium 24 jam
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 27
PENGEMBANGAN Klinik Perawatan Gigi UKS DAN UKGS
Siswa TK/RA/SD Klinik Konsultasi Remaja Kemitraan dengan Pihak
UKK
ketiga/ CSR SE
KESUS
Klinik Santun Lansia MTBS
Rehabilitasi Medis
Nebulizer Fototherapie
BAB VII RENCANA KEUANGAN
Pendapatan UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYAbersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang terdiri dari : Karcis, Jasa Tindakan, Keuring, Obat ( Untuk DTP ), Rawat Inap, Pemeriksaan Kesehatan Haji, Laboratorium, kapitasi BPJS, Klaim Pertolongan persalinan tanpa komplikasi, Rawat Inap, pemeriksaa Gula darah, pemeriksaan IVA bagi peserta BPJS. Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 28
Asumsi keuangan yang digunakan dalam penyusunan rencarana strategi bisnis ini adalah dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya dan juga potensi pendapatan lain yang bisa digali seperti Kapitasi JKN, Hibah/ CSR. 1) Proyeksi
pendapatan
UPTD
Pelayanan
Kesehatan
KECAMATAN
BOJONGASIHKABUPATEN TASIKMALAYA Proyeksi pendapatan UPTD Pelayanan Kesehatan digambarkan pada table dibawah ini: Tabel 7.1. Realisasi Tahun 2011-2013 dan Proyeksi Pendapatan tahun 20142018 di UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIHKABUPATEN TASIKMALAYA NO
Uraian
REALISASI (TAHUN ) 2011
2012
PROYEKSI ( TAHUN ) 2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
Retribusi
85626000
183530000
172106000
174732400
217972400
261212400
304452400
347692400
2
Keuring
1445000
7896000
7742000
9713600
12862100
16010600
19159100
22307600
3
Keuring Haji
1620000
1830000
1800000
1230000
1320000
1410000
1500000
1590000
4
Laboratorium
1008000
1866000
1380000
1222800
1408800
1594800
1780800
1966800
5
Rawat Inap
61280000
114761000
101811000
96101400
116366900
136632400
156897900
177163400
6
Persalinan
49700000
134285000
126545000
138951000
177373500
215796000
254218500
292641000
7
Tindakan
14669000
35639000
41865000
45630600
59228600
72826600
86424600
100022600
8
Hibah/ CSR
150000000
200000000
250000000
220000000
270000000
320000000
370000000
420000000
9
Kapitasi JKN
-
-
-
3.463.213.050
3.463.213.050
3.463.213.050
3.463.213.050
3.463.213.050
JUMLAH
365.348.000
679.807.000
703.249.000
4.150.794.850
4.319.745.350
4.488.695.850
4.657.646.350
4.826.596.850
Pendapatan
UPTD
Yankes
KECAMATAN
BOJONGASIH
KABUPATEN
TASIKMALAYAsaat ini bersumber dari Retribusi Karcis, Keuring untuk Mendaftar sekolah dan pekerjaan, Keuring Haji, Pemeriksaan Laboratorium Dasar, Biaya Rawat Inap Pasien, Biaya Persalinanan, Tindakan dari BBP Gigi dan UGD, Hibah/ CSR yang bermitra dengan UPTD yankes Kecamatan Pangalegan, Dan Kapitasi JKN. Untuk Kapitasi JKN UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYAmendapat alokasi Kapitasi dari Peserta BPJS sejumlah 73.456 Jiwa, Alokasi untuk Puskesmas Bojongasih peserta BPJS sejumlah 27.891 jiwa x Rp. 6000,-/ Bulannya. Alokasi untuk uskesmas Warnasari adalah 22.933 jiwa x Rp. 4500,-/ Bulannya. Sedangkan Alokasi untuk Puskesmas Sukamanah adalah 22.632 jiwa x Rp. 4500,-/ Bulannya. Jadi Total Penerimaan Dana Kapitasi UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYAsetiap Bulannya adalah Rp. 372.388.500,-
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 29
Dana Kapitasi JKN itu berdasarkan Perpres 32/ Tahun 2014 dan Permenkes 19/ Tahun 2014, dipergunakan untuk: Minimal Jasa Pelayanan 60 % dan 40 % untuk Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan. Berdasarkan data pada table tersebut diatas, maka dapat digambarkan grafik proyeksi pendapatan tahun 2014 – 2018 : Grafik 7.1. Grafik Proyeksi pendapatan UPTD Yankes BOJONGASIHBOJONGASIH
Proyeksi pendapatan UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYAdapat diuraikan berdasarkan sumber pendapatan, seperti pada grafik berikut ini :
Grafik 7.2 Proyeksi Pendapatan Retribusi Karcis Pelayanan UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYATahun 2014 -2018
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 30
.
Grafik 7.3. Proyeksi Pendapatan Tindakan /BP Gigi UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYATahun 2014 - 2018
Grafik 7.4. Proyeksi Pendapatan Laboratorium UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYATahun 2014 - 2018
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 31
Grafik 7.5. Proyeksi Pendapatan Pemeriksaan Haji UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYATahun 2014 - 2018
Grafik 7.6. Proyeksi Pendapatan Keuring UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYATahun 2014 - 2018 Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 32
Grafik 7.7. Proyeksi Rawat Inap UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYATahun 2014 - 2018
Grafik 7.8. Proyeksi Jampersal / Poned UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIHKABUPATEN TASIKMALAYA Tahun 2014 - 2018
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 33
Grafik 7.9. Proyeksi Hibah/ CSR UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYATahun 2014 - 2018
2) Proyeksi Belanja Proyeksi belanja dihitung dari kebutuhan belanja untuk kegiatan opersional dan Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Proyeksi belanja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 7.2. Proyeksi Belanja Pelayanan Kesehatan UPTD Yankes Kec. Bojongasih Tahun 2014 –2018 PROYEKSI TARGET KINERJA
2014
2015
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
2016
2017
Page 34
2018
NO
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN
Operasional
Terpenuhin
Belanja
Puskesmas
ya (100 %)
Pegawai
1.
operasiona l pelayanan kesehatan Program
di
Upaya
Puskesmas
2.
dan jasa
1.193.240.680
1.244.280.680
754.818.395
814.866.395
862.810.620
870.266.120
875.472.120
699.563.405
678.381.755
649.360.530
720.875.280
749.104.530
671.073.370
716.682.270
782.234.520
787.739.520
838.779.520
486.189.695
546.237.695
594.181.920
601.637.420
606.843.420
462.575.455
441.393.805
412.372.580
483.887.330
512.116.580
4.150.794.850
4.319.745.350
4.488.695.850
4.657.646.350
4.826.596.850
Belanja
Tercapainy
Belanja
Mutu
a
Pegawai
Pelayanan
Peningkata
Kesehatan
n Mutu di
1.187.735.680
Barang
Peningkatan
pelayanan
1.122.183.430
Belanja
Modal
Kesehatan
1.076.574.530
Belanja Barang dan jasa
Puskesmas
Belanja
Bojongasih
Modal JUMLAH
Proyeksi Belanja di UPTD yankes KECAMATAN BOJONGASIHKABUPATEN TASIKMALAYA, dibagi menjadi dua kegiatan yaitu untuk Operasional Puskesmas dan Peningkatan Mutu Pelayanan. 1) Untuk Operasional Puskesmas target Kinerjanya adalah: Terpenuhinya Operasional pelayanan Kesehatan di Puskesmas, uraian kegiatan dibelanjakan untuk Belanja Pegawai ( honor Tenaga Kebersihan, honor supir ambulance dan lain – lain ), Belanja Barang dan Jasa ( misalnya : Belanja ATK, belanja service ambulance dll ), dan Belanja Modal ( misalnya:Belanja lemari arsip, belanja Mebeulair dll ) 2) Untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan target Kinerjanya adalah : Tercapainya peningkatan Mutu Pelayanan di Puskesmas, uraian kegiatan dibelanjakan untuk Belaja Pegawai ( Misalnya: Honor Dokter spesialis, honor tenaga akuntansi dll ), Belanja Barang dan jasa ( Misalnya: Belanja BHP medis, Belanja Obat dll ) dan Belanja Modal ( Misanya: Belanja Alkes kedokteran Umum dan Gigi dll ).
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 35
Grafik 7.10. Perbandingan antara Belanja Pegawai, Belanja Barang/jasa dan Belanja Modal di UPTD Yankes KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYATahun 2014 – 2018
Dilihat dari grafik diatas bahwa, proyeksi Belanja Pegawai berada diurutan pertama, diikuti Belanja Barang dan jasa dan terakhir Belanja Modal. Belanja Pegawai menjadi urutan pertama pada proyeksi belanja dikarenakan, jumlah SDM di UPTD Yankes Kecamatan Pangalegan masih belum mencukupi, sehingga kebutuhan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan harus dipenuhi dengan menambah personil/ SDM Yang dibutuhkan dalama Pelayanan Kesehatan.
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 36
BAB VIII PE N UTU P
Demikianlah uraian mengenai Rencana Strategi Bisnis UPTD Yankes Kecamatan Margaasih PPK-BLUD tahun 2014-2018. Dokumen Rencana Strategi Bisnis UPTD Yankes Kecamatan Margaasih PPK-BLUD ini diharapkan akan dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembangunan kesehatan di UPTD Yankes Kecamatan Margaasih PPK-BLUD baik untuk UPTD maupun UPF. Kami menyadari bahwa Laporan Rencana Strategi Bisnis UPTD Yankes Kecamatan Margaasih PPK-BLUD ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan penyusunan Rencana Strategi Bisnis pada masa yang akan datang.
Rancana Strategi Bisnis PKM Bojongasih KABUPATEN tasikmalaya
Page 37