5 0 48 KB
REGISTER RESIKO UNIT ADMEN DI UPT PUS
Pelayanan/Unit Kerja
No
Resiko Yang Mungkin Terjadi
Data kepegawaian yang tidak lengkap
1
Kepegawaian
Pegawai melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya Pegawai melakukan pekerjaan lebih dari satu tugas Pegawai terlambat melakukan pelayanan
Penyerapan pagu yang tidak terserap 100%
2
Keuangan Pengguanan anggaran yang tidak sesuai pagu Penggunaan anggaran yang tidak tranparan
Gedung puskesmas yang berada di area pemukiman penduduk
Kegawatan (Severity)
Probabilitas
Atap bangunan puskesmas ada yang bocor
9
10 Keramik lantai rusak 11
12
Jadwal kalibrasi alat yang tidak rutin
Sarana dan Prasarana
Pencatatan dan pengeluaran barang yang tidak teratur
belum ada kloset duduk untuk pasien
tidak ada pegangan di kamar mandi
instalasi listrik yang tidak rapih
IPAL tidak ada 13
Akses ke puskesmas tidak jelas Pembuatan RUK yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
14
15
Menejemen Puskesmas
Pelaksanaan kegiatan tidak sesai dengan RUK yang telah dibuat pada tahun sebelumnya
Menejemen Puskesmas
16
17 18 19 20
Monitoring dan evaluasi dari tim menejemen kurang
REGISTER RESIKO UNIT ADMEN DI UPT PUSKESMAS KRAGILAN KECAMATAN KRAGILAN TAHUN 2018 Tingkat Risiko (Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah)
Penyebab Terjadinya
Akibat
pegawai tidak mengumpulkan data yang diminta KTu Data tidak lengkap
Pencegahan Resiko
Hasil kerja kurang efektif
Meminta kembali data petugas yang belum lengkap Mengajukan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan Puskesmas
Jumlah pegawai puskesmas kurang memadai
Hasil kerja kurang memadai
Mengajukan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan puskesmas
pegawai kurang disiplin
pelayanan kurang maksimal
meningkatkan loyalitas pegawai
SPJ yang sulit dikerjakan
Kebutuhan Puskesmas tidak terpenuhi
pembuatan POA kebutuhan anggaran
dana tidak sesuai pagu yang ada
Kebutuhan Puskesmas tidak terpenuhi
mengajukan dianggaran perubahan
Puskesmas tidak mempunyai SDM yang sesuai kompetensi
Membuat ada Pihak menejemen masalah di internal yang kurang terbuka puskesmas
Pembangunan dari awal yang kurang direncanakan dari PEMDA
Membuat masyarakat sekitar terkontaminasi limbah dari puskesmas dan kemungkinan tertulat penyakit
ada laporam keungan di forum Puskesmas
pengajuan alokasi puskesmas ke dinkes
Bangunan yang sudah lama dan perlu renovasi
Pasien terjatuh karena licin
Bangunan lama perlu renovasi
Pasien terjatuh atau bisa luka kena perbaikan gedung pecahan keramik puskesmas
Alat jadi tidak Anggaran tidak ada adequat
Pegawai kurang disiplin
Barang keluar dan masuk ada yang tidak tercatat
perbaikan gedung puskesmas
pengajuan kalibrasi alat adanya panismen untuk pegawai yang tidak disiplin
Anggaran tidak ada pasien jatuh
pengajuan pembuatan kloset duduk
Anggaran tidak ada pasien jatuh
pengajuan pembuatan kamar mandi
Anggaran tidak ada konsleting listrik
mengajukan perbaikan instalasi listrik
pencemaran Anggaran tidak ada lingkunagn
pengajuan IPAL
Arah petunjuk ke puskesmas tidak jelas
pembuatan petunjuk arah
Kunjungan ke Puskesmas kurang
RUK dibuat tidak memuat kebutuhan Kegiatan Puskesmas masyarakat tidak tepat sasaran
RPK dibuat tidak sesuai RUK tahun sebelunya
Kegiatan yang dilakukan tidak terstruktur dan banyak yang terlewat
Tim Menejemen kurang aktif
Kegiatan yang dilakukan puskesmas tidak terarah
Upaya Penanganan Penanggung Jawab Jika Terkena resiko (PIC)
Pelaporan Jika Terjadi Paparan