8 0 116 KB
RISK GRADING MATRIKS 1. PENILAIAN PROBABILITAS / FREKUENSI (PELUANG KEJADIAN) TINGKAT DESKRIPSI RISIKO 1
Sangat jarang/ rare (> 5 tahun/ kali)
2
Jarang/ unlikely (> 2-5 tahun/ kali)
3
Mungkin/ possible (1-2 tahun/ kali)
4
Sering/ likely (beberapa kali/ tahun)
5
Sangat sering/ almost certain (tiap minggu/ bulan)
2. PENILAIAN DAMPAK KLINIS / KONSEKUENSI / SEVERITY TINGKAT DESKRIPSI RESIKO 1
TIDAK SIGNIFICANT
2
MINOR
DAMPAK
Tidak ada cedera Cedera ringan, misal : klkuka lecet Dapat diatasi dengan P3K Cedera sedang, misal : luka robek
3
MODERAT
Berkurangnya funsi motorik / sensorik / psikologis atau intelektual (reversibel) Tidak berhubungan dengan penyakit Setiap kasus yang memperpanjang masa perawatan Cedera luas / berat, misal : cacat, lumpuh
4
MAYOR
5
KATASTROPIK
Kehilangan funsi motorik / sensorik / psikologis atau intelektual (ireversibel) Tidak berhubungan dengan penyakit Kematian yang tidak ada hubungannya dengan perjalanan penyakit
3. PENILAIAN RISIKO (RISK GRADING MATRIKS) MINOR 2
SEVERITY MODERAT 3
MAYOR 4
KATASTROPIK 5
MODERAT
MODERAT
TINGGGI
EKSTRIM
EKSTRIM
MODERAT
MODERAT
TINGGGI
EKSTRIM
EKSTRIM
RENDAH
MODERAT
TINGGGI
EKSTRIM
EKSTRIM
RENDAH
RENDAH
MODERAT
TINGGGI
EKSTRIM
PROBABILITIAS TDK SIGNIFICANT 1 Sangat sering/ almost certain (tiap minggu/ bulan) 5 Sering/ likely (beberapa kali/ tahun) 4 Mungkin/ possible (1-2 tahun/x) 3 Jarang/ unlikely (> 2-5 tahun/x) 2
Sangat jarang/ rare (> 5 tahun/x) 1
RENDAH
RENDAH
MODERAT
TINGGGI
EKSTRIM
RISK GRADING MATRIKS 1. PENILAIAN PROBABILITAS / FREKUENSI / LIKELIHOOD (PELUANG KEJADIAN) TINGKAT DESKRIPSI RISIKO Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa 1 Hampir Tidak Terjadi Prosentase 0 - 10 % 2
Jarang Terjadi
3
Kadang Terjadi
Peristiwa diharapkan tidak terjadi Prosentase > 10 - 30 % Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi Prosentase >30 - 50 % Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi
4
Sering Terjadi
5
Hampir Pasti Terjadi
Prosentase > 50 - 90 % kegiatan dalam 1 periode Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi Prosentase > 90 % dalam 1 periode
2. PENILAIAN DAMPAK KLINIS / KONSEKUENSI / SEVERITY LEVEL AREA DAMPAK DAMPAK Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi / kegiatan secara umum Agak mengganggu pelayanan Sangat rendah (1) Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholder Mengganggu pencapaian tujuan instansi / kegiatan meskipun tidak signifikan Cukup mengganggu jalannya pelayanan Rendah (2) Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholder Mengganggu pencapaian tujuan instansi / kegiatan secara signifikab Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan Sedang (3) Mengganggu administrasi program Kerugian keuangan cukup besat Sebagian tujuan instansi / kegiatan gagal dilaksanakan Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu Tinggi (4) Menganvam fungsi program yang efektif dan organisasi Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan Sebagian besar tujuan instansi / kegiatan gagal dilaksanakan
Sangat tinggi (5)
Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu Sangat tinggi (5) Mengancam program dan organisasi serta stakeholder Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan 3. PENILAIAN RISIKO (RISK GRADING MATRIKS) Matrix Analisa Risiko
Sangat rendah 1
Rendah 2
Hampir pasti terjadi
Sedang
Tinggi
5
5
Sering terjadi
DAMPAK Sedang 3
Tinggi 4
Sangat tinggi 5
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat tinggi
10
15
20
25
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat tinggi
4
4
8
12
16
20
Mungkin terjadi
Rendah
Sedang
Sedang
Tinggi
Sangat tinggi
3
3
6
9
12
15
Jarang terjadi
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Sedang
Tinggi
2
2
4
6
8
10
Hampir tidK terjadi
Sangat rendah
Sangat Rendah
Rendah
Rendah
Sedang
1
1
2
3
4
5
ANALISA RISIKO DESKRIPSI STATUS RISIKO Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah
LEVEL 5 4 3 2 1
LEVEL DIMULAI DARI STATUS RISIKO > 15 10 - 14 5-9 3-4 1-2
REGISTER RISIKO UKM TAHUN 2021 RATING ANALISIS RISIKO
1
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
Unit Pelayanan
2
3
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
Consequence (C)
Likelihood (L)
(CxL)
Ranking
No
EVALUASI RISIKO
10
4
5
6
7
8
wash tafel tidak standart
MFK
Tinggi (4)
Sering Terjadi (4)
Moderat
MITIGASI
bila terjadi tumpahan sampel sulit meja pemeriksaan terbuat dari kayu dibersihkan
MFK
Tinggi (4)
Sering Terjadi (4)
Moderat
MITIGASI
pasien jatuh
kursi ruang tunggu rusak
MFK
Tinggi (4)
Sering Terjadi (4)
Moderat
MITIGASI
gawang roboh
keropos oleh rayap
MFK
Tinggi (4)
Mungkin (3)
Moderat
MITIGASI
FARMASI
pasien terluka saat mengambil obat
loket obat yang tajam menyebabkan pasien terluka
MFK
Rendah (2)
Jarang (2)
Sangat Rendah (1-2)
MITIGASI
Gigi
Ruang bising karena ada kompresor
kompresor diletakkan di ruang tindakan
MFK
Moderat (3)
Sering Terjadi (4)
Tinggi (10-14)
MITIGASI
Pustu Manisrenggo
Bayi jatuh saat dilakukan penimbangan
Alat timbang yang sudah rusak apabila dipakai MFK untuk menimbang bisa bergeser
Moderat (3)
Sering Terjadi (4)
Tinggi (10-14)
MITIGASI
Petugas dan pasien terpleset
Kran bocor
MFK
Minor (2)
Sering Terjadi (4)
Moderat
MITIGASI
pasien jatuh
paving pintu masuk pstu ada yang lepas
MFK
Minor (2)
Mungkin (3)
Moderat
MITIGASI
Pustu Rejomulyo air hujan masuk kedalam ruangan kanopi yang menutupi ventilasi rusak
MFK
Moderat (3)
Sangat Jarang (1)
Moderat
MITIGASI
Kesling
Air cuci tangan dan air waktu LABORATORIUM mencuci alat muncrat ke sekitar wastafel
Pustu kaliombo
9
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
Terpeleset
ada wastafel bocor
MFK
Moderat (3)
Mungkin (3)
Moderat
MITIGASI
ISPA
ruangan berdebu
MFK
Moderat (3)
Mungkin (3)
Moderat
MITIGASI
Jatuh
plengsengan tidak rata
MFK
Moderat (3)
Mungkin (3)
Moderat
MITIGASI
jatuh dari tangga
ukuran ketinggian tidak standar
MFK
Moderat (3)
Mungkin (3)
Moderat
MITIGASI
lantai kotor
daun jatuh sampah dari pasien/pengunjung/petugas puskesmas
MFK
Moderat (3)
Sering (4)
Moderat
MITIGASI
MFK
Minor (2)
Mungkin (3)
Sangat Rendah (1-2)
MITIGASI
terjadi kehilangan sepeda motor petugas parkir sedang ijin / libur di parkiran
RATING ANALISIS RISIKO
Unit Pelayanan
TU + Pertemuan
Pendaftaran
tindakan
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
Penyebab (akar masalah)
terjadinya konsleting listrik dan petugas jatuh
kabel listrik tidak tertata dengan baik
MFK
Mayor (4)
Mungkin (3)
Sangat tinggi (>15)
MITIGASI
petugas tertimpa pengaman lampu atas
lampu rusak
MFK
Minor (2)
Jarang (2)
Rendah
MITIGASI
petugas resiko terkena pecahan bila ada angin kencang kaca bila angin kencang
MFK
Minor (2)
Mungkin (3)
Moderat
MITIGASI
rasa capek dan nafas ngosngosan
tangga tidak sesuai aturan
MFK
Minor (2)
Sangat Sering (5)
Moderat
MITIGASI
benturan antar petugas menimbulkan cidera
ruangan terlalu sempit
MFK
Minor (2)
Sangat Sering (5)
Sedang (5-9)
MITIGASI
kesetrum
penempatan alat kerja termasuk komputer tidak MFK argonomis dan kabel-kabel
Katastropik (5)
Mungkin (3)
Ekstrim
MITIGASI
petugas kejatuhan plafon
plafon mau ambrol
MFK
Katastropik (5)
Mungkin (3)
Ekstrim
MITIGASI
penanganan pasien berdarah terhambat
penempatan ruang tindakan di samping
MFK
Moderat (3)
Sering Terjadi (4)
Moderat
MITIGASI
petugas ruangan menggunakan kabel gulung, untuk sumber listrik alat pemeriksaan tensi digital
MFK
Minor (2)
Mungkin (3)
Moderat
MITIGASI
Katastropik (5)
Mungkin (3)
Ekstrim
MITIGASI
pasien tersandung kabel listrik pemeriksaan yang di gunakan ruangan untuk umum dan lansia pemeriksaan tensi digital ke pasien petugas/ pasien tersetrum
KIA
Ranking
No
EVALUASI RISIKO
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
instalasi listrik / colokan listrik untuk 2 komputer MFK terpasang di lantai
Consequence (C)
Likelihood (L)
(CxL)
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
Hasil pemeriksaan menggunakan kabel yang longgar/lecet dopler tidak akurat
MFK
Minor (2)
Mungkin (3)
Moderat
MITIGASI
kesetrum tempat tidur gynec
MFK
Katastropik (5)
Mungkin (3)
Ekstrim
MITIGASI
konseling nyetrum dari stopcontac
RATING ANALISIS RISIKO
Unit Pelayanan
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
Consequence (C)
Likelihood (L)
(CxL)
Ranking
No
EVALUASI RISIKO
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
DUE DATE (Batas Waktu)
PIC (risk owner)
11
12
13
Skor Risiko Sisa
Laporan Singkat
14
15
Pengadaan washtafel yang standart
Laboratorium
Pengadaan meja pemeriksaan lab yang standart
Laboratorium
pengadaan/pembetulan kursi tunggu
Laboratorium
Jarang Terjadi (2)
perbaikan/penutupan
Laboratorium
Kadang Terjadi (3)
pemberian pengaman pada loket obat
Farmasi
Hampir Pasti Terjadi (5)
Mengusulkan pemindahan kompresor dan pemberian box kompresor
Gigi
Mungkin (3)
pengadaan timbangan baru
Pj Wilayah Manisrenggo
Perbaikan kran washtafel yang baru
Pj Wilayah Manisrenggo
Rendah (2)
Perbaikan paving
PJ Wilayah Kaliombo
Tinggi (4)
Mengusulkan perbaikan ventilasi
PJ Wilayah Rejomulyo
Minor (2)
perbaikan wastafel
sanitarian
Mayor (4)
kebersihan dibtingkatkan
sanitarian
Katastropik (5)
perbaikan plengsengan
sanitarian
usulan perbaikan tangga
sanitarian
dibersihkan secara rutin
sanitarian
Rendah (3-4)
pemasangan cctv
sanitarian
Sedang (5-9)
Frekuensi/ likelihood (L)
Dampak / Consequence (C)
CxL
Hampir Tidak Terjadi (1)
Sangat Rendah (1)
Sangat Rendah (1-2)
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
DUE DATE (Batas Waktu)
PIC (risk owner)
Skor Risiko Sisa
Laporan Singkat
memperbaiki instalasi listrik
TU
Tinggi (10-14)
menghindari di bawah lampu
TU
Rendah
bila hujan dingin segera menutup jendela
TU
Moderat
berjalan di tangga dengan pelan-pelan
TU
Tinggi
pelebaran ruang RM
Pendaftaran
Ekstrim
pelaporan instalasi listrik
Pendaftaran
perbaikan plafon
Tindakan
penataan ulang ruang
Tindakan
1.pemasangan instalasi listrik/sumber listrik di dinding ruangan. 2. memakai baterai di alat tensi digital
Kategori Risiko
ADMEN
BP
UKM
memindahkan colokan listrik di dinding atau di meja komputer
BP
UKPP
segera dilakukan kalibrasi/dibenahi. pengadaan
KIA
K3
segera dilakukan pengecekan
KIA
MFK PATIENT SAFETY PPI-ICRA
Evaluasi Risiko
MITIGASI TRANSFER
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
DUE DATE (Batas Waktu)
PIC (risk owner)
Skor Risiko Sisa
Laporan Singkat
DITERIMA DIHINDARI
Sangat Rendah (1-2) Rendah (3-4) Sedang (5-9) Sangat tinggi (>15) Tinggi
REGISTER RISIKO UKM TAHUN 2021 RATING ANALISIS RISIKO
1
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
Unit Pelayanan
2
3
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
Consequence (C)
Likelihood (L)
(CxL)
Ranking
No
EVALUASI RISIKO
10
4
5
6
7
8
wash tafel tidak standart
MFK
Tinggi (4)
Sering Terjadi (4)
Moderat
MITIGASI
bila terjadi tumpahan sampel sulit meja pemeriksaan terbuat dari kayu dibersihkan
MFK
Tinggi (4)
Sering Terjadi (4)
Moderat
MITIGASI
pasien jatuh
kursi ruang tunggu rusak
MFK
Tinggi (4)
Sering Terjadi (4)
Moderat
MITIGASI
gawang roboh
keropos oleh rayap
MFK
Tinggi (4)
Mungkin (3)
Moderat
MITIGASI
FARMASI
pasien terluka saat mengambil obat
loket obat yang tajam menyebabkan pasien terluka
MFK
Rendah (2)
Jarang (2)
Sangat Rendah (1-2)
MITIGASI
Gigi
Ruang bising karena ada kompresor
kompresor diletakkan di ruang tindakan
MFK
Moderat (3)
Sering Terjadi (4)
Tinggi (10-14)
MITIGASI
Pustu Manisrenggo
Bayi jatuh saat dilakukan penimbangan
Alat timbang yang sudah rusak apabila dipakai MFK untuk menimbang bisa bergeser
Moderat (3)
Sering Terjadi (4)
Tinggi (10-14)
MITIGASI
Petugas dan pasien terpleset
Kran bocor
MFK
Minor (2)
Sering Terjadi (4)
Moderat
MITIGASI
pasien jatuh
paving pintu masuk pstu ada yang lepas
MFK
Minor (2)
Mungkin (3)
Moderat
MITIGASI
Pustu Rejomulyo air hujan masuk kedalam ruangan kanopi yang menutupi ventilasi rusak
MFK
Moderat (3)
Sangat Jarang (1)
Moderat
MITIGASI
Kesling
Air cuci tangan dan air waktu LABORATORIUM mencuci alat muncrat ke sekitar wastafel
Pustu kaliombo
9
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
Terpeleset
ada wastafel bocor
MFK
Moderat (3)
Mungkin (3)
Moderat
MITIGASI
ISPA
ruangan berdebu
MFK
Moderat (3)
Mungkin (3)
Moderat
MITIGASI
Jatuh
plengsengan tidak rata
MFK
Moderat (3)
Mungkin (3)
Moderat
MITIGASI
jatuh dari tangga
ukuran ketinggian tidak standar
MFK
Moderat (3)
Mungkin (3)
Moderat
MITIGASI
lantai kotor
daun jatuh sampah dari pasien/pengunjung/petugas puskesmas
MFK
Moderat (3)
Sering (4)
Moderat
MITIGASI
MFK
Minor (2)
Mungkin (3)
Sangat Rendah (1-2)
MITIGASI
terjadi kehilangan sepeda motor petugas parkir sedang ijin / libur di parkiran
RATING ANALISIS RISIKO
Unit Pelayanan
TU + Pertemuan
Pendaftaran
tindakan
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
Penyebab (akar masalah)
terjadinya konsleting listrik dan petugas jatuh
kabel listrik tidak tertata dengan baik
MFK
Mayor (4)
Mungkin (3)
Sangat tinggi (>15)
MITIGASI
petugas tertimpa pengaman lampu atas
lampu rusak
MFK
Minor (2)
Jarang (2)
Rendah
MITIGASI
petugas resiko terkena pecahan bila ada angin kencang kaca bila angin kencang
MFK
Minor (2)
Mungkin (3)
Moderat
MITIGASI
rasa capek dan nafas ngosngosan
tangga tidak sesuai aturan
MFK
Minor (2)
Sangat Sering (5)
Moderat
MITIGASI
benturan antar petugas menimbulkan cidera
ruangan terlalu sempit
MFK
Minor (2)
Sangat Sering (5)
Sedang (5-9)
MITIGASI
kesetrum
penempatan alat kerja termasuk komputer tidak MFK argonomis dan kabel-kabel
Katastropik (5)
Mungkin (3)
Ekstrim
MITIGASI
petugas kejatuhan plafon
plafon mau ambrol
MFK
Katastropik (5)
Mungkin (3)
Ekstrim
MITIGASI
penanganan pasien berdarah terhambat
penempatan ruang tindakan di samping
MFK
Moderat (3)
Sering Terjadi (4)
Moderat
MITIGASI
petugas ruangan menggunakan kabel gulung, untuk sumber listrik alat pemeriksaan tensi digital
MFK
Minor (2)
Mungkin (3)
Moderat
MITIGASI
Katastropik (5)
Mungkin (3)
Ekstrim
MITIGASI
pasien tersandung kabel listrik pemeriksaan yang di gunakan ruangan untuk umum dan lansia pemeriksaan tensi digital ke pasien petugas/ pasien tersetrum
KIA
Ranking
No
EVALUASI RISIKO
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
instalasi listrik / colokan listrik untuk 2 komputer MFK terpasang di lantai
Consequence (C)
Likelihood (L)
(CxL)
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
Hasil pemeriksaan menggunakan kabel yang longgar/lecet dopler tidak akurat
MFK
Minor (2)
Mungkin (3)
Moderat
MITIGASI
kesetrum tempat tidur gynec
MFK
Katastropik (5)
Mungkin (3)
Ekstrim
MITIGASI
konseling nyetrum dari stopcontac
RATING ANALISIS RISIKO
Unit Pelayanan
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
Consequence (C)
Likelihood (L)
(CxL)
Ranking
No
EVALUASI RISIKO
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
DUE DATE (Batas Waktu)
PIC (risk owner)
11
12
13
Skor Risiko Sisa
Laporan Singkat
14
15
Pengadaan washtafel yang standart
Laboratorium
Pengadaan meja pemeriksaan lab yang standart
Laboratorium
pengadaan/pembetulan kursi tunggu
Laboratorium
Jarang Terjadi (2)
perbaikan/penutupan
Laboratorium
Kadang Terjadi (3)
pemberian pengaman pada loket obat
Farmasi
Hampir Pasti Terjadi (5)
Mengusulkan pemindahan kompresor dan pemberian box kompresor
Gigi
Mungkin (3)
pengadaan timbangan baru
Pj Wilayah Manisrenggo
Perbaikan kran washtafel yang baru
Pj Wilayah Manisrenggo
Rendah (2)
Perbaikan paving
PJ Wilayah Kaliombo
Tinggi (4)
Mengusulkan perbaikan ventilasi
PJ Wilayah Rejomulyo
Minor (2)
perbaikan wastafel
sanitarian
Mayor (4)
kebersihan dibtingkatkan
sanitarian
Katastropik (5)
perbaikan plengsengan
sanitarian
usulan perbaikan tangga
sanitarian
dibersihkan secara rutin
sanitarian
Rendah (3-4)
pemasangan cctv
sanitarian
Sedang (5-9)
Frekuensi/ likelihood (L)
Dampak / Consequence (C)
CxL
Hampir Tidak Terjadi (1)
Sangat Rendah (1)
Sangat Rendah (1-2)
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
DUE DATE (Batas Waktu)
PIC (risk owner)
Skor Risiko Sisa
Laporan Singkat
memperbaiki instalasi listrik
TU
Tinggi (10-14)
menghindari di bawah lampu
TU
Rendah
bila hujan dingin segera menutup jendela
TU
Moderat
berjalan di tangga dengan pelan-pelan
TU
Tinggi
pelebaran ruang RM
Pendaftaran
Ekstrim
pelaporan instalasi listrik
Pendaftaran
perbaikan plafon
Tindakan
penataan ulang ruang
Tindakan
1.pemasangan instalasi listrik/sumber listrik di dinding ruangan. 2. memakai baterai di alat tensi digital
Kategori Risiko
ADMEN
BP
UKM
memindahkan colokan listrik di dinding atau di meja komputer
BP
UKPP
segera dilakukan kalibrasi/dibenahi. pengadaan
KIA
K3
segera dilakukan pengecekan
KIA
MFK PATIENT SAFETY PPI-ICRA
Evaluasi Risiko
MITIGASI TRANSFER
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
DUE DATE (Batas Waktu)
PIC (risk owner)
Skor Risiko Sisa
Laporan Singkat
DITERIMA DIHINDARI
Sangat Rendah (1-2) Rendah (3-4) Sedang (5-9) Sangat tinggi (>15) Tinggi