Rka Labkesda 2019 [PDF]

Citation preview

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA Tahun Anggaran 2019 : 1 : 1 : 07 : 1 : 1 : Kabupaten



Urusan Pemerintahan Organisasi



Fungsi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan



02 02 1 02 02



01 02 15 15



06



Baru : : Rp………………………………………………….. : Rp…………………… 27,180,000 : Rp…………………………………………………..



Sifat Kegiatan Jumlah Tahun N-1 Jumlah Tahun N Jumlah Tahun N+1



Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsun Indikator



Tolok Ukur



Capaian Program



pemberian pemahaman terhadap pemilik depot air minum dan masyarakat tentang depot yang memenuhi syarat



Masukan



Dana, Tenaga



Keluaran



Terlaksananya sosialisasi standar air minum bagi pengelola Depot Air minum dan masyarakat



Hasil



peningkatan pemahaman terhadap pemilik depot air minum dan masyarakat tentang depot yang memenuhi syara berkualitas, efisien dan efektif serta rasional



Kelompok Sasaran Kegiatan



Puskesmas se Kab. Bombana



Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program da Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening



Uraian



1



2



5



2



5



2



1



BELANJA LANGSUNG



5



2



1



01



5



2



1



01



5 5 5



2 2 2



2 2 2



01 01



BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS 01



01



Honor Panitia pelaksana kegiatan panitia 3 orang x 1 hr x 3 Zona narasumber 3 org x 3 Zona x 2 jam BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja sewa Perlengkapan Kantor - Belanja Sewa Gedung Pertemuan 1 hr x 3 Zona - Dokumentasi



5 5



2 2



2 2



06 06



5 5



2 2



2 2



11 11



02



02



Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Materi Belanja Makanan dan minuman Belanja Makanan dan minuman rapat zona Rumbia 40 orang x 1 hari Zona Poleang 30 orang x 1 hari Zona Kabaena 30 Orang x 1 hari



5 5



2 2



2 2



15 15



01



5 5



2 2



2 2



03 03



04



Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah - Transport Narasumber Provinsi 1 orang x 1 kali Transport lokal Narasumber dan pantia Rumbia - Poleang Rumbia - Kabaena - Transport lokal Peserta Untuk 3 zona 100 orang x 1 hr Lumpsum Narasumber provinsi Uang Harian Rumbia-Rumbia 1 hari Uang harian Rumbia - Poleang 2 hari uang harian Rumbia - Kabaena 3 hari penginapan : 1 orang x 4 hari Narasumber lokal Uang harian Rumbia - Poleang 2 hari x 2 orang uang harian Rumbia - Kabaena 3 hari x 2 orang penginapan : 2 orang x 3 hari Panitia Uang harian Rumbia - Poleang 2 hari x 2 orang uang harian Rumbia - Kabaena 3 hari x 2 orang penginapan : 3 orang x 3 hari Belanja Jasa kantor Biaya pembuatan spanduk Jumlah



Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana



Drs. H.M.Nasir HS, Noy Nip. 19570503 198301 1 004 Keterangan: Tanggal Pembahasan



:



Rencana Penarikan Per Triwulan Triwulan I



: Rp.



76,120,000



Triwulan II



: Rp.



-



Triwulan III : Rp.



-



Triwulan IV



: Rp.



Jumlah



Rp.



76,120,000



No



Tim Anggaran Pemerin Nama



1 H.Syafruddin, SE, MTP 2 Ir. Sukanto Toding, MSP,MA 3 Doddy.A.Muchlisi, SE, M.Ap



ERJA DAN ANGGARAN A PERANGKAT DAERAH



Formulir



PATEN BOMBANA Anggaran 2019



RKA-SKPD 2.2.1



Kesehatan Dinas Kesenhatan Kesehatan Program Laboratorium kesehatan Daerah Sosialisasi standar Air Minum bagi pengelola Depot Air minum dan Masyarakat Lanjutan (……………………………………………………………..) Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah (………………………………………………………………..)



n Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur



Target Kinerja



m dan masyarakat tentang depot yang memenuhi syarat kesehatan



50 % 27,180,000



la Depot Air minum dan masyarakat



3 zona



um dan masyarakat tentang depot yang memenuhi syarat kesehatan



90 %



anja Langsung menurut Program dan Kegiatan uan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Volume



Satuan



Harga Satuan



3



4



5



Jumlah (Rp.) 6



27,180,000 9,450,000



9 18



Orang orang



1



Pt



6 1



1



40 30 30



350,000 350,000



1,000,000



1,000,000 500,000



Pt



500,000



30,000 30,000 30,000



9,450,000 3,150,000 6,300,000 0 17,730,000 1,000,000 1,000,000 0 6,500,000 6,000,000 500,000 0 500,000 500,000 0 0 1,200,000 1,200,000 900,000 900,000



8,180,000 0 0



6 6 100



OT OT OT



300,000 230,000 50,000



1,800,000 1,380,000 5,000,000



1 2 3 4



OH OH OH OH



270,000 270,000 270,000 300,000



270,000 540,000 810,000 1,200,000



4 6 6



OH OH OH



270,000 270,000 300,000



1,080,000 1,620,000 1,800,000



4 6 9



OH OH OH



235,000 235,000 280,000



1



pt



350,000



940,000 1,410,000 2,520,000 350,000 350,000



Jumlah



27,180,000 Rumbia, Oktober 2018



Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana



dr.H.Sunandar,MM.Kes Nip.19690716 200003 1 004



Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nip Jabatan 19650415 1990081 001 19680720 199301 1 003 19760502 200604 1008



Tanda Tangan



Asisten III Setda Kab.Bomban1 Kepala BAPPEDA Kab.Bombana Kasubag Anggaran Setda Kab 3



2



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA Tahun Anggaran 2019 : 1 : 1 : 07 : 1 : 1 : Kabupaten



Urusan Pemerintahan Organisasi



Fungsi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan



02 02 1 02 02



01 02 15 15



06



Baru : : Rp………………………………………………….. : Rp…………………… 33,250,000 : Rp…………………………………………………..



Sifat Kegiatan Jumlah Tahun N-1 Jumlah Tahun N Jumlah Tahun N+1



Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator



Tolok Ukur



Capaian Program



Meningkatkan pengelolaan dan kompetensi petugas pengelolaLaboratorium puskesmas



Masukan



Dana, Tenaga



Keluaran



Terlaksananya bimbingan teknis petugas pengelolaLaboratorium puskesmas)



Hasil



Terlaksannya pengelolaan Laboratorium yang sesuai dengan standar dan tercapainya petugas pengelola Laboratorium



Kelompok Sasaran Kegiatan



Puskesmas se Kab. Bombana



Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan K Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening



Uraian



1



2



5



2



5 5 5



2 2 2



BELANJA LANGSUNG 2 2 2



01 01



01



BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor - Dokumentasi



5 5



2 2



2 2



15 15



01



Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka bimbingan teknis petugas pengelola puskesmaslaboratorium - Transport : 2 org x 20 puskesmas - Lumpsum Gol IV. 1 org : Uang Harian 1 orang x 10 pusk. X 2 hari penginapan : 1 orang x 1 hari x 6 puskesmas penginapan : 1 orang x 2 hari x 3 puskesmas wil kabaena Gol II. 1 org : Uang Harian 1 orang x 10 pusk. X 2 hari penginapan : 1 orang x 1 hari x 14 puskesmas penginapan : 1 orang x 2 hari x 3 puskesmas wil kabaena Jumlah



Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana



Drs. H.M.Nasir HS, Noy Nip. 19570503 198301 1 004 Keterangan: Tanggal Pembahasan



:



Rencana Penarikan Per Triwulan Triwulan I



: Rp.



Triwulan II



: Rp.



54,575,000



Triwulan III : Rp. Triwulan IV



: Rp.



Jumlah



Rp.



54,575,000



No Nama



Tim Anggaran Pemerinta Nip



1 H.Syafruddin, SE, MTP



19650415 1990081 001



2 Ir. Sukanto Toding, MSP,MA



19680720 199301 1 003



3 Doddy.A.Muchlisi, SE, M.Ap



19760502 200604 1008



GGARAN T DAERAH



Formulir



A 9



RKA-SKPD 2.2.1



Kesehatan Dinas Kesehatan Kesehatan Program Laboratorium kesehatan Daerah Bimbingan teknis Petugas Laboratorium Puskesmas Lanjutan (……………………………………………………………..) Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (………………………………………………………………..)



Kinerja Belanja Langsung



ur



Target Kinerja 50 % 33,250,000



painya petugas pengelola Laboratorium puskesmas yang kompeten



70 %



g menurut Program dan Kegiatan rangkat Daerah Rincian Perhitungan Volume



Satuan



3



4



Harga Satuan Jumlah 5



(Rp.) 6



33,250,000



1



Pt



1



500,000 350,000



40



OT



360,000



20 6 6



OH OH OH



270,000 300,000 300,000



20 14 6



OH OH OH



200,000 250,000 250,000



33,250,000 850,000 500,000 0 350,000 0 32,400,000 0 0 0 14,400,000 0 0 5,400,000 1,800,000 1,800,000 0 4,000,000 3,500,000 1,500,000



33,250,000 Rumbia, Oktober 2018



Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana



dr.H.Sunandar,MM.Kes Nip.19690716 200003 1 004



Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nip Jabatan



Tanda Tangan



650415 1990081 001



Asisten III Setda Kab 1



680720 199301 1 003



Kepala BAPPEDA Kab.Bombana



760502 200604 1008



Kasubag Anggaran Se3



2



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA Tahun Anggaran 2019 : 1 : 1 : 07 : 1 : 1 : Kabupaten



Urusan Pemerintahan Organisasi



Fungsi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan



02 02 1 02 02



01 02 15 15



06



Baru : : Rp………………………………………………….. : Rp…………………… 23,660,000 : Rp…………………………………………………..



Sifat Kegiatan Jumlah Tahun N-1 Jumlah Tahun N Jumlah Tahun N+1



Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Indikator Capaian Program



Tolok Ukur Meningkatnya Kualitas SDM dan tertibnya adminstrasi Laboratorium Kesehatan Daerah kab.Bombana



Masukan



Dana, Tenaga



Keluaran



Terlaksananya konsultasi teknis ke labkes provinsi dan Balai POM Kendari



Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan



Meningkatnya mutu SDM dan tertibnya pengeloaan administrasi di labkesda Bombana Laboratorium Kesehatan Provinsi Sultra dan Balai POM Kendari



Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Prog Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening



Uraian



1



2 BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi teknis tentang implementasi regulasi dan kebijakan ke Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Sultra 2 org x 2 kali Lumpsum Uang harian Gol IV 1 org x 3 hr x 2 kl Biaya penginapan 1 orang 2 hari x 2 kali Uang harian analis 1 orang x 3 hr x 2 kali Biaya penginapan 1 orang 2 hari x 2 kali Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi teknis pemeriksaan sampel bahan pangan dan bahan berbahaya ke Balai POM Kendari 2 org x 2 kali Lumpsum Uang harian Gol IV 1 org x 3 hr x 2 kl Biaya penginapan 1 orang 2 hari x 2 kali Uang harian analis 1 orang x 3 hr x 2 kali Biaya penginapan 1 orang 2 hari x 2 kali



Jumlah



Mengesahkan,



Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana



Drs. H.M.Nasir HS, Noy Nip. 19570503 198301 1 004 Keterangan: Tanggal Pembahasan



:



Rencana Penarikan Per Triwulan Triwulan I



: Rp.



13,814,650



Triwulan II



: Rp.



13,814,650



Triwulan III : Rp.



13,814,650



Triwulan IV



: Rp.



13,814,650



Jumlah



Rp.



55,258,600



No



Tim Anggara Nama



Nip



1 H.Syafruddin, SE, MTP



19650415 1990081 001



2 Ir. Sukanto Toding, MSP,MA



19680720 199301 1 003



3 Doddy.A.Muchlisi, SE, M.Ap



19760502 200604 1008



JA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH



Formulir



TEN BOMBANA nggaran 2019



RKA-SKPD 2.2.1



Kesehatan Dinas Kesenhatan Kesehatan Program Laboratorium kesehatan Daerah Peningkatan kualitas SDM dan tertib adminstrasi dengan konsultasi Teknis ke Labkes provinsi Sultra dan Balai POM Kendari Lanjutan (……………………………………………………………..) (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) (………………………………………………………………..)



or dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur



Target Kinerja



Kesehatan Daerah kab.Bombana



20 % 23,660,000



dari



bkesda Bombana



50 %



n Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Volume



Satuan



Harga Satuan



3



4



5



Jumlah



(Rp.) 6



23,660,000



23,660,000 0 11,830,000



4



OT



550,000



2,200,000



6 4 6 4



OH OH OH OH



575,000 450,000 450,000 420,000



3,450,000 1,800,000 2,700,000 1,680,000 11,830,000



4



OT



550,000



2,200,000



6 4 6 4



OH OH OH OH



575,000 450,000 450,000 420,000



3,450,000 1,800,000 2,700,000 1,680,000 0



Jumlah



23,660,000 Rumbia, 25 Oktober 2018



Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana



dr.H.Sunandar,MM.Kes Nip.19690716 200003 1 004



Nip



Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jabatan



Tanda Tangan



19650415 1990081 001



Asisten III Setda Kab.Bombana



1



19680720 199301 1 003



Kepala BAPPEDA Kab.Bombana



19760502 200604 1008



Kasubag Anggaran Setda Kab.Bombana 3



2



Kendari



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA Tahun Anggaran 2019 : 1 02 : 1 02 : 07 1 : 1 02 : 1 02 : Kabupaten Baru :



Urusan Pemerintahan Organisasi



Fungsi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Sifat Kegiatan



01 02 15 15



Kesehatan Dinas Kesenhatan Kesehatan Program Laboratorium kesehatan Daera pengambilan dan pemeriksaan sampel b



06



: Rp………………………………………………….. : Rp………20,350,000 : Rp…………………………………………………..



Jumlah Tahun N-1 Jumlah Tahun N Jumlah Tahun N+1



Lanjutan (……………………………………………………… Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh R (………………………………………………………



Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator



Tolok Ukur



Capaian Program



Mencegah beradarnya bahan pangan ke masyarakat yang mengandung bahan berbahaya



Masukan



Dana, Tenaga



Keluaran



Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan pangan pada Industri Rumah Tangga



Hasil



Meningkatnya kualitas bahan pangan yang beredar di masyarakat



Kelompok Sasaran Kegiatan



se Kabupaten Bombana



Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah



Rincian Kode Rekening



5



2



5 5 5



2 2 2



5 5



2 2



Uraian



Volume



1



2 BELANJA LANGSUNG



2 2 2



BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Pakai Habis (Reagen pemeriksaan)



1



- Dokumentasi



1



2 2



01 01



15 15



01



01



3



Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka pengambilan sampel pada Industri Rumah Tangga



1



Jumlah



Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana



Drs. H.M.Nasir HS, Noy



Nip. 19570503 198301 1 004 Keterangan: Tanggal Pembahasan



:



Rencana Penarikan Per Triwulan Triwulan I



: Rp.



Triwulan II



: Rp.



54,575,000



Triwulan III : Rp. Triwulan IV



: Rp.



Jumlah



Rp.



54,575,000



No



Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nama



Nip



1 H.Syafruddin, SE, MTP



19650415 1990081 001



2 Ir. Sukanto Toding, MSP,MA



19680720 199301 1 003



3 Doddy.A.Muchlisi, SE, M.Ap



19760502 200604 1008



RAN ERAH



Formulir



RKA-SKPD 2.2.1



Kesenhatan



am Laboratorium kesehatan Daerah ambilan dan pemeriksaan sampel bahan pangan pada Indutri Rumah Tangga



………………………………………………………..) Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah …………………………………………………………..)



a Belanja Langsung Target Kinerja



berbahaya



50 % 20,350,000



tri Rumah Tangga 70 %



nurut Program dan Kegiatan at Daerah Rincian Perhitungan Satuan 4



Harga Satuan 5



Jumlah (Rp.) 6



20,350,000



Pt



5,000,000 350,000



pt



15,000,000



20,350,000 5,350,000 5,000,000 0 350,000 0 15,000,000 15,000,000 0 0



20,350,000 Rumbia, Oktober 2018



Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana



dr.H.Sunandar,MM.Kes



Nip.19690716 200003 1 004



Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jabatan Asisten III Setda Kab.Bombana



Tanda Tangan 1



Kepala BAPPEDA Kab.Bombana Kasubag Anggaran Setda Kab.Bombana 3



2