Sop Telaah Sejawat [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK INSPEKTORAT DAERAH



Nomor Urut SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan



: 1.1.019 : 01 November 2018 : 01 November 2018 : 05 November 2018 INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK



Disahkan Oleh Drs LISHANDOYO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19601119 198509 1 004



Nama SOP Dasar Hukum



Telaah Sejawat



Kualifikasi Pelaksana



1



Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah



1 Pejabat Struktural Eselon III di Inspektorat Kab. Nganjuk



2



Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Internal Pemerintah



2 Auditor



3



Pedoman Telaahan Sejawat yang diterbutkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2014



4



Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia sesuai dengan surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan BPKP Nomor S-879/D2/JF/2013 tanggal 30 Desember 2013



Keterkaitan 1



SOP Kesekretariatan Inspektorat



Peringatan



Peralatan/Perlengkapan



: 1 Surat Tugas dan SPPD 2 Instrumen Telaahan Sejawat



4 Komputer/Laptop 5 Printer



3 ATK



6 Flashdisk



Pencatatan dan Pendataan :



1



Keterlambatan penyampaian dokumen yang akan ditelaah.



1 Program Kerja Telaahan Sejawat



2



Keterlambatan penyampaian hasil telaahan sejawat



2 Kertas Kerja Telaahan Sejawat 3 Laporan Hasil Telaahan Sejawat



SOP TELAAH SEJAWAT Pelaksana No



Kegiatan



Kasubag Perencanaan



1



2 PERENCANAAN



3



Kasubag Evaluasi dan Pelaporan 4



Mutu Baku



Irban



Inspektur



Tim Penelaahan



Kelengkapan



Waktu (hari/jam)



Output



Ket



5



6



7



8



9



10



11



Surat permintaaan dari APIP untuk dilakukan telaahan sejawat



1 Data awal yang menjadi dasar penerbitan surat perintah tugas telaahan sejawat



2



3



Pembentukan Tim Penelaahan dengan penyiapan konsep surat perintah tugas.



Penyusunan konsep surat perintah tugas.



4



Reviu konsep surat perintah surat tugas dimintakan tanda tangan persetujuan



5



Penyusunan dan penggandaan surat tugas dan tata kala kegiatan untuk ketugasan tim



Tidak



Ya



1 hari



Disposisi Inspektur



Surat permintaaan dari APIP untuk dilakukan telaahan sejawat dan Disposisi Inspektur



120 menit surat usulan



surat usulan pembentukan tim penelaah sejawat



120 menit Draf Surat Perintah



Draf Surat Perintah Tugas



30 menit



Draf Surat Perintah Tugas yang sudah disetujui oleh Inspektur



120 menit Surat Perintah Tugas



30 menit



pembentukan tim penelaah sejawat



(700 transaks ix@5 menit)



Tugas.



Draf Surat Perintah Tugas yang sudah disetujui oleh Inspektur



yang sudah ditanda tangani Inspektur.



6



Penerbitan dan penyerahan surat tugas kegiatan kepada Tim Penelaahan



Surat Perintah Tugas yang sudah ditanda tangani Inspektur.



7



Penyusunan Program Kerja Telaahan Sejawat



Surat Perintah Tugas dan Dokumen awal obyek telaahan



2 hari



Program Kerja Telaahan Sejawat



8



Komunikasi awal dan Penyerahan kuisioner kepada APIP yang ditelaah



Program Kerja Telaahan Sejawat dan kuisioner



1 hari



Tanda Terima Kuisioner dan kelengkapan dokumen awal telaahan sejawat (hasil identifikasi awal)



(17 Buku Besar x @ 60 menit)



Tanda Terima Surat Penugasan



( 22 akun x @ 15 menit)



Pelaksana No 1



9



Kegiatan 2 Menetapkan ruang lingkup pekerjaan



Kasubag Perencanaan 3



Kasubag Evaluasi dan Pelaporan 4



Mutu Baku



Irban



Inspektur



Tim Penelaahan



5



6



7



Kelengkapan 8 Tanda Terima Kuisioner dan kelengkapan dokumen awal telaahan sejawat



Waktu (hari/jam) 9



1 hari



PELAKSANAAN



Output 10 Dokumen telaahan sejawat (hasil identifikasi awal)



Pelaksanaan telaahan sejawat (wawancara, kuisioner,evaluasi hasil penugasan dan pelaporan APIP yang ditelaah)



Dokumen telaahan sejawat



12 hari



11



Penyusunan draf penghitungan skor (pembobotan) atas tiap standar



Kertas Kerja Audit dan berkas hasil pengisian kuisioner oleh APIP yang ditelaah



2 hari



Kertas Kerja Hasil skoring



12



Penyusunan draf pelaporan hasil telaahan



Seluruh Kertas Kerja



2 hari



Draft laporan hasil telaahan sejawat



13



Pemaparan draf pelaporan hasil telaahan sejawat



Draft laporan hasil telaahan sejawat



180 menit Berita Acara hasil pemaparan



PELAPORAN Penyusunan draf laporan hasil telaahan sejawat dengan menerapkan mekanisme berjenjang



Berita Acara hasil pemaparan



15



Penyampaian draf laporan hasil telaahan sejawat kepada Inspektur



Draf Laporan hasil telaahan sejawat



16



Draf laporan hasil telaahan sejawat yang telah di setujui oleh Inspektur disampaikan kepada APIP yang ditelaah untuk memperoleh tanggapan dan melakukan pembahasan dengan Tim Penelaah



2 hari



Ya



Draf Laporan hasil telaahan sejawat yang telah di setujui oleh Inspektur



Draf Laporan hasil telaahan sejawat



120 menit Draf Laporan hasil telaahan sejawat yang telah di setujui oleh Inspektur



Tidak 2 hari



11



(5 jurnal x@5 Kertas Kerja telaah sejawat dan berkas hasil pengisian kuisioner oleh APIP yang ditelaah



10



14



Ket



Tanggapan dari APIP yang ditelaah



Pelaksana No 1



Kegiatan



Kasubag Perencanaan



2



3



Kasubag Evaluasi dan Pelaporan 4



Mutu Baku



Irban



Inspektur



Tim Penelaahan



5



6



7



Kelengkapan 8



Waktu (hari/jam) 9



Ket



10



11



17



Penyelesaian Laporan Hasil Telaah Sejawat



Tanggapan dari APIP yang ditelaah



18



Penandatanganan laporan hasil telaah sejawat oleh Inspektur



Laporan hasil telaah 120 menit Laporan hasil telaah sejawat final sejawat final dan telah ditanda tangani Inspektur



19



Laporan hasil telaah sejawat dikirim, APIP yang ditelaah dan Komite Telaah Sejawat AAIPI



Laporan hasil telaah sejawat final dan telah ditanda tangani Inspektur



1 hari



Tanda terima dokumen laporan hasil telaah sejawat



20



Pengarsipan laporan hasil telaah sejawat di Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Tim Pengolah Data)



Laporan hasil telaah sejawat final dan telah ditanda tangani Inspektur



30 menit



Laporan hasil telaah sejawat final dan telah ditanda tangani Inspektur



Kolom ditambah "Evaluasi" (baris 19)



2 hari



Output



Laporan hasil telaah sejawat final