Temuan Audit Sop Kaji Awal [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA SIGLI Alamat: Jln. Kesehatan No. 2 Telp. 0653-21739. KodePos 24112 – Sigli



TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT Proses



Perencanaan program UKP



Kriteria Audit



UNIT: UKP POLI UMUM



SOP Kajian Awal



Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian 1. Identifikasi menggunakan pertanyaan tertutup 2. Tidak memasukkan SOAP secara lengkap ke dalam Rekam medis 3. Tidak Memasukkan KIE ke dalam Rekam medis 4. Tidak melakukan rujukan interna pada pasien yang memerlukan



Bukti – Bukti Obyektif Pasien langsung ditanyakan identitasnya dengan menyebutkan nama secara langsung



Metode Audit Observasi Periksa dokumen/reka man



Rekam medis tidak diisi secara lengkap



Tidak terdapat tulisan KIE dalam rekam medis



Petugas tidak melakukan rujukan interna



Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian



Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) Contoh : Petugas tidak memahami SOP yang telah ada



……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………



Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : 1. 2. 3. 4.



Menanyakan identitas pasien dengan pertanyaan terbuka Menulis SOAP dalam rekam medis secara lengkap Menulis KIE yang telah dilakukan petugas ke dalam rekam medis Memberikan rujukan internal sesuai dengan kebutuhan pasien.



Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : Petugas mengerti dan mengerjakan sesuai dengan SOP kajian awal yang ada



Unit Kerja: POLI UMUM



Auditor Auditee Fat Dr. Wahyu Yanti Ana Tanggal : 04 Januari 2017



Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :