Form 1771 [PDF]

Citation preview

FORMULIR



SPT TAHUNAN



1771



PERHATIAN :



NPWP



:



NAMA WAJIB PAJAK



:



JENIS USAHA



:



NO. TELEPON



:



PERIODE PEMBUKUAN



:



2 0 0 9



• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



IDENTITAS



TAHUN PAJAK



PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN



F I



R M A



A R I



E F



&



SPT PEMBETULAN KE- …



C O KLU : NO. FAKS :



-



-



s.d.



NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN



:



NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK



:



N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK



:



NAMA AKUNTAN PUBLIK



:



N P W P AKUNTAN PUBLIK



:



NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK



:



:



DIAUDIT



OPINI AKUNTAN



TIDAK DIAUDIT



N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : NAMA KONSULTAN PAJAK



:



N P W P KONSULTAN PAJAK



:



RUPIAH *)



*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)



D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR



C. KREDIT PAJAK



B. PPh TERUTANG



A. PENGHASILAN KENA PAJAK



(1)



(2)



(3)



1.



PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………



1



294,300,000



2.



KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………



2



0



3.



PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..……………………….



3



294,300,000



4.



PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 …………..



a.



Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………..



b. x



c.



4



41,202,000



5



0



6



41,202,000



7



0 830,000



Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)



5.



PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU …….



6.



JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..…………………………………



7.



PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) …



8.



a.



KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….…………..



8a



b.



KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) ……….…….



8b



c.



JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….………………………..



9.



10.



11.



a. x



PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI



b.



PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT



(6 – 7 – 8c)…



PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..………………….



b.



STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….….…



c.



PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI ….….……………



d.



JUMLAH (10a + 10b + 10c) …...…………………...………………



a. x



PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)



b.



PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)



8c



830,000



9



40,372,000



10a



24,000,000



10b



10c



(9 – 10d) …...



10d



24,000,000



11



16,372,000



12.



PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………



13.



PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :



F.1.1.32.14



a.



DIRESTITUSIKAN



Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :



TGL



BLN



THN



b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)



Halaman 2



Formulir 1771 RUPIAH (1)



(2)



E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN



14.



(3)



a.



PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………………… Ø



14a



285,300,000



b.



KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .……………Ø



14b



0



c.



PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..…………………………………….…………………..……….. Ø



14c



285,300,000



d.



PPh YANG TERUTANG 14d (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) …………………..…………………..……………… Ø



e.



KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS



39,942,000



G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA



F. PPH FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK



PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a 14e YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……..………...…..……..……………….. Ø



15



830,000



14f



39,112,000



14g



3,259,333



15a



480,000



15b



3,000,000



f.



PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………………………………………………..……….. Ø



g.



PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….…………………………………………………..…………. Ø



a.



PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …….



b.



PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..…



16 a.



b.



Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*



x



Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.



H. LAMPIRAN



17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. x



SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29



b. x



LAPORAN KEUANGAN



c.



TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*



d.



DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*



e.



PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*



f.



DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*



g.



DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*



h.



SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)



i.



PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*



j.



KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*



k.



SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)



l.



__________________________________________________________________________



m.



__________________________________________________________________________



n.



__________________________________________________________________________ * Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. Atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat. PERNYATAAN



Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.



a.



WAJIB PAJAK



b.



KUASA



c.



d.



Jakarta (Tempat)



TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :



NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA



:



e.



NPWP



:



f.



tgl



bln



thn



F.1.1.32.14



SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN



DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



IDENTITAS



TAHUN PAJAK



FORMULIR



LAMPIRAN - I



1771 - I



PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL



NPWP



:



NAMA WAJIB PAJAK



:



PERIODE PEMBUKUAN



:



F



I



R



M A



A



R



I



E



F



&



C



O



s.d.



NO



URAIAN



RUPIAH



(1)



(2)



(3)



1.



2



PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI : a.



700,000,000 Ø PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...…………...…………...……………...…...………………………….



b.



Ø HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…….



c.



Ø BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……



d.



Ø PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...….



e.



Ø PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...………………….



f.



Ø BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……



g.



Ø PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....…………...…...………..…….....…....…………...……….



1a 1b



270,000,000



1c



207,650,000



1d



222,350,000



1e



15,600,000



1f



0



1g



15,600,000



1h



237,950,000



3



237,950,000



2.



Ø h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...………………. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI 2 0 Ø (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...………………….



3.



Ø JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...………



4.



PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL 4 6,600,000 Ø DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….



5.



PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN 5a 1,000,000 Ø PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….....…………...………….....…………...…………………………… 5b



b. c.



Ø PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………….....…………...………….....…………...…………….. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU 5c 9,600,000 Ø JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………



d.



JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 5d Ø SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...……………..



5,000,000



5f



26,000,000



Ø HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………..



f. g.



Ø PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA 5g 18,000,000 Ø ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..…………...………….....…………...………….....…………...………………



h.



Ø SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….



i.



Ø SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..…………...………….....…………...………….....……………



j.



Ø SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..…………...………….....…………...………….....…………...…..



k.



Ø BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....………..



l.



Ø PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………



m. 6.



5e



e.



5h 5i



600,000



5j



5k



JUMLAH



5a s.d. 5l



5l



2,750,000



5m



62,950,000



Ø : ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…………..



PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF : 6a Ø a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..…………...………….....…………...……………..……….. 6b



b.



Ø SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..…………...………….....…………...………….....…………….



c.



Ø PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...……………



d.



Ø PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….



e.



Ø JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………………..



6c



6d 6e



0



7.



FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: 7b Ø TAHUN KE 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ..…………...………….…………...………………...………….....…………...…….



8.



PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...…………............



CATATAN :



Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.



D.1.1.32.31



8



294,300,000



0



0



9



SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN



DEPARTEMEN KEUANGAN RI



PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



IDENTITAS



TAHUN PAJAK



FORMULIR



LAMPIRAN - II



1771 - II NPWP



:



PERIODE PEMBUKUAN



:



NAMA WAJIB PAJAK :



F



I



R M A



A R I



E



F



&



2 0 0 9



C O



s.d.



NO.



PERINCIAN



HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)



BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)



BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)



JUMLAH (Rupiah)



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6) = (3) + (4) + (5)



1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN GAJI, UPAH, BONUS, 2. HONORARIUM, THR, DSB



270,000,000



GRATIFIKASI,



68,000,000



3. BIAYA TRANSPORTASI



9,000,000



4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI



9,000,000



5. BIAYA SEWA



6. BIAYA BUNGA PINJAMAN



7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA



2,750,000



8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH



9. BIAYA ROYALTI



10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI



32,000,000



11. BIAYA LAINNYA



86,900,000



12. PERSEDIAAN AWAL



13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)



14



JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13



270,000,000



207,650,000



Catatan : • Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi. • Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya • Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10. • Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi. D.1.1.32.54



SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN



DEPARTEMEN KEUANGAN RI



KREDIT PAJAK DALAM NEGERI



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



IDENTITAS



TAHUN PAJAK



FORMULIR



LAMPIRAN - III



1771 - III



NPWP



:



PERIODE PEMBUKUAN



:



NO.



NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK



(1)



(2)



1.



PT. ABADI



NAMA WAJIB PAJAK :



I



R



M



A



A



R



I



E



F



&



C



0



0



O



s.d. OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI (3)



2.



PT. MAKMUR



3.



F



2



(Rupiah) (4)



PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah) (5)



BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP



BUNGA



3,000,000



450,000



SEWA KENDARAAN



4,000,000



80,000



DEVIDEN



2,000,000



300,000



9,000,000



830,000



NOMOR



TANGGAL



(6)



(7)



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14. dst JUMLAH



JML



Catatan : • Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak. • Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a. JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



D.1.1.32.32



Halaman ke-



dari



halaman Lampiran-III



9



PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK



NPWP



:



NAMA WAJIB PAJAK



:



F I



R M A



PERIODE PEMBUKUAN : BAGIAN A



:



E F



&



2 0 0 9



C O



s.d.



PPh FINAL



NO.



JENIS PENGHASILAN



(1)



(2)



1.



A R I



TAHUN PAJAK



SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN



DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



IDENTITAS



FORMULIR



LAMPIRAN - IV



1771 - IV



DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah) (3)



TARIF (%) (4)



PPh TERUTANG (Rupiah) (5)



1,200,000



20%



240,000



2,400,000



10%



240,000



BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN



2.



BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK



3.



PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK



4.



PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA



5



PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM



6.



PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN



7.



PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI : a.



PELAKSANA KONSTRUKSI



b.



PERENCANA KONSTRUKSI



c.



PENGAWAS KONSTRUKSI



8.



9.



PERWAKILAN DAGANG ASING



10.



PELAYARAN / PENERBANGAN ASING



11.



PELAYARAN DALAM NEGERI



12.



PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP



13



TRANSAKSI DERIVATIF DIPERDAGANGKAN DI BUSA



YANG



14. dst



…………………………………………………………… JUMLAH BAGIAN A



480,000



JBA



Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a



BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK NO



JENIS PENGHASILAN



(1)



(2)



1.



BANTUAN / SUMBANGAN



2.



HIBAH



3.



DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL



PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (3)



3,000,000



PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh) 4.



5.



IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA



6.



SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)



7. dst.



…………………………………………………….………………………………. JUMLAH BAGIAN B



JBB



3,000,000 Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b



JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



D.1.1.32.34



Halaman ke-



dari



halaman Lampiran-IV



1771 - V



• DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS



DEPARTEMEN KEUANGAN RI



IDENTITAS



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



NPWP



:



NAMA WAJIB PAJAK



:



PERIODE PEMBUKUAN



:



BAGIAN A



TAHUN PAJAK



FORMULIR



LAMPIRAN - V SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN



0 F



0 I



0



0 R



1



1



M A 0



9



2



0 A



s.d.



R 1



0 I



2



3 E



0



4 F



5 &



0 C



3



0



0



2



0



0



0



O



9



: DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN JUMLAH MODAL DISETOR (Rupiah) (4)



NO



NAMA DAN ALAMAT



NPWP



(1)



(2)



(3)



1.



Tuan Anindita S. Pd



00.231.098.5-503.000



2,000,000,000



50%



2.



Tuan Paiman



00.434.098.5-503.000



800,000,000



20%



3.



Tuan Marimin



00.289.098.5-503.000



1,200,000,000



30%



DIVIDEN (Rupiah) (6)



% (5)



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10. dst JUMLAH BAGIAN A



BAGIAN B



JBA



4,000,000,000



: DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS



NO



NAMA DAN ALAMAT



NPWP



JABATAN



(1)



(2)



(3)



(4)



1.



Drs. Arief Rahman



Direktur



2.



Gumilang, SE



Direktur I



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9. 10. dst JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



D.1.1.32.35



Halaman ke-



dari



halaman Lampiran-V



0



9



DIVIDEN (Rupiah) (6)



JABATAN (4)



Direktur Direktur I



halaman Lampiran-V



1771 - VI



• DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI • DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



NPWP



:



NAMA WAJIB PAJAK



:



F



I



R M A



PERIODE PEMBUKUAN : BAGIAN A



:



A



R



I



E



F



&



C



TAHUN PAJAK



FORMULIR IDENTITAS



LAMPIRAN - VI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN



2



0



0



O



s.d.



DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI JUMLAH PENYERTAAN MODAL



NO



NAMA DAN ALAMAT



NPWP



(1)



(2)



(3)



1.



PT. AGUNG



3,000,000



2.



PT. MAKMUR



2,000,000



(Rupiah) (4)



3.



4.



5. dst JUMLAH BAGIAN B



:



JBA



DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI



NO



NAMA



NPWP



JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)



TAHUN



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. dst



BAGIAN C



:



DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI



NO



NAMA



NPWP



JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)



TAHUN



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. dst



JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



D.1.1.32.36



Halaman ke-



dari



halaman Lampiran-VI



9



JUMLAH PENYERTAAN MODAL % (5)



30% 20%



BUNGA/TH % (6)



BUNGA/TH % (6)



LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2 0 0 9



1A



DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL NPWP



:



KELOMPOK / JENIS HARTA



NAMA WAJIB PAJAK



:



BULAN /



HARGA



NILAI SISA BUKU FISKAL



METODE



TAHUN



PEROLEHAN



AWAL TAHUN



PENYUSUTAN / AMORTISASI



PEROLEHAN



(RUPIAH)



(RUPIAH)



KOMERSIAL



PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL



FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)



HARTA BERWUJUD Kelompok 1 : …………………………………………………. Kelompok 2 : …………………………………………………. Kelompok 3 : …………………………………………………. Kelompok 4 : …………………………………………………. KELOMPOK BANGUNAN Permanen : …………………………………………………. Tidak Permanen : …………………………………………………. JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..…………………………………..…………..………………..…………………………….. JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………….………………………….………..……………………………………….. SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) ……………..……………..……………..……………..……………….………………………..……………………….. HARTA TAK BERWUJUD Kelompok 1 : …………………………………………………. Kelompok 2 : …………………………………………………. Kelompok 3 : …………………………………………………. Kelompok 4 : …………………………………………………. Kelompok Lain-lain : …………………………………………………. JUMLAH AMORTISASI FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………………………...…..……………..……………..…………………………………………………….. JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………………….………………...……………..……………..……………………………………….. SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b) …………..…...……………..……………..……………..………………………………………………………….… ………………………………………….. WAJIB PAJAK / KUASA



CATATAN



AK / KUASA



CATATAN