Tugas SPT 1771 [PDF]

Citation preview

1771



FORMULIR



IDENTITAS



SPT TAHUNAN



KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN



SPT PEMBETULAN KE-…



• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA



NPWP



:



0 1



1



8



4



NAMA WAJIB PAJAK



:



P T



T



e



r a n g



JENIS USAHA



:



P e r d



a



g a n g a n



NO. TELEPON



:



0 2 1



PERIODE PEMBUKUAN



:



0 1 1 4



3 3 9



(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI



8 E



l



0 0 1 e k t E



8 5 8 8 2 2 1 1 s.d.



NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)



l



0 0 0



r o n i



e k t r



k



o .



KLU :



0 2 1



NO. FAKS :



4 6 5 2 1



8 5 8 8 2 2 1 2



1 2 1 4



:



PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN



:



X



NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK



:



K A P



NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK



:



0



1



NAMA AKUNTAN PUBLIK



:



F



a



N P W P AKUNTAN PUBLIK



:



1



8



NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK



:



N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK



:



NAMA KONSULTAN PAJAK



:



NPWP KONSULTAN PAJAK



:



DIAUDIT



1



OPINI AKUNTAN



F a u z 5 6 4



u z



i



l



7 8 4



i



l



7 8 0



TIDAK DIAUDIT



R a h m a n 8



R a h m a n 2 3 1



8



0 0 1



d a n



R e k a n



0 0 0



,



S E. , M. S c. , A k. , C P A. 0 0 1 0 0 0



RUPIAH *)



*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)



A. PENGHASILAN KENA PAJAK



2 0 1 4



PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PERHATIAN :



(1)



TAHUN PAJAK



(2)



(3)



1.



PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………



1



1,021,509,000



2.



KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)



2



-



3



1,021,509,000



3.



…………………………



PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..………………………



.



A. PENGHA KENA PA . PPh KURANG/ LEBIH BAYAR



C. KREDIT PAJAK



B. PPh TERUTANG



4.



PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a.



Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….



b.



Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………….



c. X



Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)



4



135,187,466



5



-



6



135,187,466



7



-



(Lihat Buku Petunjuk)



5.



PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU



6.



JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….



7.



PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)



8.



a.



KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) ……….……



8a



51,883,200



b.



KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ………



8b



-



8c



51,883,200



9



83,304,266



10a



54,000,000



10b



-



10c



54,000,000



11



29,304,266



c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………… 9.



a.



X



b.



PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT



(6 – 7 – 8c)….



10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..……………………… b.



STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..………



c.



JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………



11. a. b.



x



PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)



(9 – 10c)…..



D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR



12.



PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………



13.



PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :



F.1.1.32.14



a.



DIRESTITUSIKAN



Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:



3



0



TGL b.



0



4



BLN



2



0



1



4



THN



DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)



4



20 Formulir 1771



Halaman 2 RUPIAH



(1)



(2)



G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA



F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK



E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN



14. a.



PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………………



14a



996,099,000



b.



KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………...



14b



-



c.



PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..………………



14c



996,099,000



d.



PPh YANG TERUTANG



14d



135,187,466



14e



51,883,200



14f



83,304,266



14g



6,942,022



15a



1,800,000



(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)



e.



KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……



15



(3)



f.



PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………



g.



PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….……………………



a.



PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..…



b.



PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..……..…..



16 a. b. X



15b



#REF!



Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )* Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country



G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEW H. LAMPIRAN



17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a.



x



SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29



b.



x



LAPORAN KEUANGAN



c.



x



TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*



d.



x



DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*



e.



PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*



f.



DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*



g.



DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*



h.



SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)



i.



PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*



j.



KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*



k.



SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)



l.



RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA



m. n. * Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat. PERNYATAAN



Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.



a. X



WAJIB PAJAK



b.



KUASA



c.



JAKARTA (Tempat)



d.



3 0



0 4



2 0 1 4



tgl



bln



thn



TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :



PT Terang Elektronik



NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA



:



e.



P T



T e r a n g



NPWP



:



f.



0 1



1 8 4



F.1.1.32.14



3 3 9



E l e k 8



t



r o n i



0 0 1



k



0 0 0



1771 - I



TAHUN PAJAK



FORMULIR IDENTITAS



LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN



KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL



NPWP



:



NAMA WAJIB PAJAK



:



PERIODE PEMBUKUAN



:



0



1



1



P T 0



1



8



T e 1



4



4 r



s.d.



3 a 1



n 2



3



9



g 1



8 E l



0 e



k



0 t



1 r



0 o



n



0 i



0 k



4



NO



URAIAN



RUPIAH



(1)



(2)



(3)



1.



2 0



PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI : a.



PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...…………. Ø



b.



HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...……



Ø



c.



BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....………



Ø



d.



PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...…………..



Ø



e.



PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...……



Ø



f.



BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…



Ø



g.



PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....………



Ø



1a



5,239,540,0



1b



3,928,381,0



1c



362,220,0



1d



948,939,0



1e



39,410,0



1f



2,440,0



1g



36,970,0



1h



985,909,0



2.



Ø h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...…………. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI 2 (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....…………...…………. Ø



3.



Ø JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...………



3



985,909,0



4.



PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL 4 Ø DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...………



14,000,0



5.



PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….....



Ø



5a



10,000,0



5b



b. c.



PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………… Ø PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU 5c JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...…………..



d.



JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA



11,900,0



PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 5d SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...………Ø



6.



5e



e.



HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...…



f. g.



PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....………… Ø GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA 5g Ø ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..…………...…



h.



SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....………… Ø



i.



SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..



Ø



j.



SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..………



Ø



k.



BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....



Ø



l.



PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....…………..



Ø



m.



JUMLAH



Ø



Ø



5f



5a s.d. 5l



: ..…………...………….....…………...…………............



PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF : a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..



Ø



b.



SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..……… Ø



c.



PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..………………



Ø



d.



PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....…………



Ø



54,000,0



5h 5i 5j 5k 5l



1,000,0



5m



76,900,0



6a



27,300,0



6b 6c 6d



e.



JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....…



Ø



6e



7.



FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: 7b Ø TAHUN KE 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ..………….



8.



PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....…



CATATAN :



Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.



D.1.1.32.31



8



27,300,0



1,021,509,0



0 1 4



5,239,540,000 3,928,381,000 362,220,000 948,939,000 39,410,000 2,440,000 36,970,000 985,909,000 985,909,000 14,000,000



10,000,000 11,900,000



54,000,000 1,000,000 76,900,000 27,300,000 -



27,300,000 -



1,021,509,000



FORMULIR IDENTITAS



LAMPIRAN - II



1771 - II



SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PA



KEMENTERIAN KEUANGAN RI



PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA D



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



NPWP



:



PERIODE PEMBUKUAN



:



0



1



0



1



1



1



8



4



4



s.d.



1



3



3



9



2



1



4



8



0



0



1



0



0



0



NAMA WAJIB PAJAK :



NO.



PERINCIAN



HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)



BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)



(1)



(2)



(3)



(4)



1.



PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN



2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB



3,748,471,000 -



80,840,000



3. BIAYA TRANSPORTASI



30,100,000



4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI



75,200,000



5. BIAYA SEWA



7,240,000



6. BIAYA BUNGA PINJAMAN



7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA



8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH



9. BIAYA ROYALTI



30,000,000



20,650,000



10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI



118,190,000



11. BIAYA LAINNYA



12. PERSEDIAAN AWAL



650,400,000



13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)



470,490,000



14 JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13



3,928,381,000



362,220,000



Catatan : • Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jad • Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya • Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10. • Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi. D.1.1.32.54



TAHUN PAJAK



RAN - II



ASILAN WAJIB PAJAK BADAN



NNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL



A WAJIB PAJAK :



P



A LAINNYA ah)



T



T



e



r



a



n



g



E



l



e



k



t



r



o



n



i



2 0 1 4



k



BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)



JUMLAH (Rupiah)



(5)



(6) = (3) + (4) + (5)



-



3,748,471,000



80,840,000



80,840,000



30,100,000



30,100,000



75,200,000



75,200,000



7,240,000



7,240,000



-



-



30,000,000



30,000,000



-



-



-



-



20,650,000 118,190,000



2,440,000



120,630,000



-



650,400,000



-



470,490,000



362,220,000



n penolong dan barang jadi.



otal persediaan



20,650,000



2,440,000



4,293,041,000



FORMULIR



LAMPI



1771 - III



SPT TAHUNAN PAJAK PENGH



KEMENTERIAN KEUANGAN RI



KREDIT PAJAK



IDENTITAS



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



NPWP



:



PERIODE PEMBUKUAN



:



0



1



0



1



1 1



4



8



4



s.d.



1



3



3



9



2



1



4



8



0



0



1



PEMOTONG/ PRMUNGUT PAJAK



NO. (1)



0



0



0



NAMA WAJIB PAJAK :



OBJEK PEMO



NAMA



NPWP



(2)



(3)



JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI (4)



1.



Bea dan Cukai



00.444.786.8-001.000



Impor Barang



2.



PT Harum



01.676.563.8-001.000



Sewa Kendaraan



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



JUMLAH



Catatan : • Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak. • Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.



JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



D.1.1.32.32



TAHUN PAJAK



LAMPIRAN - III



N PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN



KREDIT PAJAK DALAM NEGERI



NAMA WAJIB PAJAK :



P



T



T



e



r



a



n



g



Impor Barang Sewa Kendaraan



l



e



k



t



r



o



n



i



k



PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah) (6)



OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN



JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI (4)



E



(Rupiah) (5)



685,000,000 25,410,000



2



51,375,000 508,200



BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/S



NOMOR (7)



TANG



(



08/PPh_22/08/14



10 Agus



09/PPh_23/05/14



10 Me



JML



710,410,000



51,883,200



Halaman ke-



dari



2



0



1



GAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP



TANGGAL (8)



10 Agustus 2014 10 Mei 2014



4



halaman Lampiran-III



SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN



KEMENTERIAN KEUANGAN RI



PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



NPWP



:



NAMA WAJIB PAJAK



:



PERIODE PEMBUKUAN



:



BAGIAN A



:



0



1



1



8



4



P



T



T



e



r



0



1



s.d.



1



4



3



3



a



n



g



1



2



1



9



8 E



l



e



0



0



1



k



t



r



o



0



0



0



n



i



k



TAHUN PAJAK



1771 - IV



IDENTITAS



FORMULIR



LAMPIRAN - IV



2



4



PPh FINAL



NO.



JENIS PENGHASILAN



DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)



TARIF (%)



PPh TERUTANG (Rupiah)



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



1.



BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN,



4,000,000



20%



10,000,000



10%



DAN DISKONTO SBI / SBN 2.



BUNGA / DISKONTO OBLIGASI



3.



PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK



4.



PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA



5.



PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM



6.



PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN



7.



10,000,000



PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS



10%



TANAH / BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI :



8.



a.



PELAKSANA KONSTRUKSI



b.



PERENCANA KONSTRUKSI



c.



PENGAWAS KONSTRUKSI



9.



PERWAKILAN DAGANG ASING



10.



PELAYARAN / PENERBANGAN ASING



11.



PELAYARAN DALAM NEGERI



12.



PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP



13.



TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA



14. …………………………………………………………… JUMLAH BAGIAN A



JBA



Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir



BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK NO



JENIS PENGHASILAN



(1)



(2)



1.



BANTUAN / SUMBANGAN



2.



HIBAH



3.



DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)



4.



IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN



PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (3)



#REF!



5.



BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA



6.



SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)



7. …………………………………………………….………… JUMLAH BAGIAN B



JBB



#REF! Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b



JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



D.1.1.32.34



Halaman ke-



dari



0



1



4



PPh TERUTANG (Rupiah) (5)



800,000



1,000,000



1,000,000



1,800,000 ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a



O



a 15 butir b



halaman Lampiran-IV



1771 - V



SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN RI



• DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS



IDENTITAS



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



NPWP



:



0



1



1



8



4



NAMA WAJIB PAJAK



:



P



T



T



e



r



PERIODE PEMBUKUAN



:



0



1



4



s.d.



BAGIAN A



1



3



3



a



n



g



1



2



1



9



8 E



l



e



0



0



1



k



t



r



o



0



0



0



n



i



k



TAHUN PAJAK



FORMULIR



LAMPIRAN - V



2



4



: DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN



(4)



JUMLAH MODAL DISETOR (Rupiah) % (5) (6)



DIVIDEN (Rupiah) (7)



Jalan Kubis No. 4 Jakarta



16.543.456.8-001.000



400,000,000



40%



40,000,000



Firman



Jalan Kapas No. 8 Jakarta



16.888.452.8-001.000



300,000,000



30%



30,000,000



Hasan Sadly



Jalan Anoa No. 3 Jakarta



04.987.845.8-001.000



200,000,000



20%



20,000,000



PT Harapan



Jalan Hiu No. 9 Jakarta



01.876.123.8-001.000



100,000,000



10%



10,000,000



NO



NAMA



ALAMAT



NPWP



(1)



(2)



(3)



Hustianto



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



JUMLAH BAGIAN A BAGIAN B



JBA



1,000,000,000 100%



100,000,000



: DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS



NO



NAMA



ALAMAT



NPWP



JABATAN



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



1.



Ardan Qodri



Jalan Delima No. 1 Jakarta Utara



67.561.311.1-411.000



Direktur



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



D.1.1.32.35



Halaman ke-



dari



0 1 4



DIVIDEN (Rupiah) (7)



40,000,000



30,000,000



20,000,000



10,000,000



100,000,000



JABATAN (5)



Direktur



halaman Lampiran-V



1771 - VI



SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI



KEMENTERIAN KEUANGAN RI



• DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI • DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



NPWP



:



0



1



1



8



4



NAMA WAJIB PAJAK



:



P



T



T



e



r



PERIODE PEMBUKUAN



:



0



1



s.d.



BAGIAN A



:



1



4



3



3



a



n



g



1



2



1



9



8 E



l



e



0



0



1



k



t



r



o



0



0



0



n



i



k



TAHUN PAJAK



FORMULIR IDENTITAS



LAMPIRAN - VI



2



4



DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI



NO



NAMA



ALAMAT



NPWP



(1)



(2)



(3)



(4)



JUMLAH PENYERTAAN MOD (Rupiah) (5)



1.



2.



3.



4.



5.



JUMLAH BAGIAN A BAGIAN B NO



:



JBA



DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI NAMA



NPWP



JUMLAH PINJAMAN



TAHUN



NO



NAMA



NPWP



(1)



(2)



(3)



(Rupiah)



TAHUN



(4)



(5)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13.



BAGIAN C



:



DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI



NO



NAMA



NPWP



JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)



TAHUN



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



1. 2. 3. 4. 5.



6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13.



JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



D.1.1.32.36



Halaman ke-



dari



halaman Lampiran-VI



0



1 4



JUMLAH PENYERTAAN MODAL (Rupiah)



%



(5)



(6)



TAHUN



BUNGA/TH



TAHUN



%



(5)



(6)



TAHUN



BUNGA/TH %



(5)



(6)



halaman Lampiran-VI