11 0 35 KB
FORMULIR
SPT TAHUNAN
1771
PERHATIAN :
SPT PEMBETULAN KE-…
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA
NPWP
:
0
NAMA WAJIB PAJAK
:
P T
K
JENIS USAHA
:
P E
R D A
NO. TELEPON
:
0
2
8
1 -
PERIODE PEMBUKUAN
:
0
1
1
2
1
2
3 E
4
5
R T
A S
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN
:
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA AKUNTAN PUBLIK
:
N P W P AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
NAMA KONSULTAN PAJAK
:
NPWP KONSULTAN PAJAK
:
6
7
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
8 J
5
A Y
2
1
0
0
0
A
G A N G A N 6
3
s.d.
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)
KLU :
5
6
7
1
1
2
1
2
-
NO. FAKS :
:
DIAUDIT
x
OPINI AKUNTAN
TIDAK DIAUDIT
RUPIAH *)
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
C. KREDIT PAJAK
B. PPh TERUTANG
A. PENGHASILAN KENA PAJAK
(1)
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR
2 0 1 2
• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
TAHUN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
(2)
(3)
1.
PENGHASILAN NETO FISKAL 1 (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………………………………………….
2.
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)
34,908,706
2
-
3
34,908,706
…………………………………
3.
PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..…………
4.
PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a.
Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….
b.
Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………….
c. x
Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
4,363,500
4
(Lihat Buku Petunjuk)
5.
PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 5 (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ……………………………………….
6.
JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..…………
7.
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..………
8.
a.
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI 8a (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....………………..………………..………………..……
450,000
b.
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 8b (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..…
-
-
6
4,363,500
7
-
8c
450,000
9
3,913,500
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..……… 9.
10.
11.
a. X
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b.
PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
(6 – 7 – 8c)….
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI 10a a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..………… 10b
-
10c
2,100,000
11
1,813,500
b.
STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………
c.
JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………
a. x
PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)
b.
PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
(9 – 10c)…..
12.
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………
13.
PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :
F.1.1.32.14
a.
DIRESTITUSIKAN
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :
2,100,000
3
0
TGL b.
0
4
BLN
2
0
1
3
THN
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)