Contoh Pengisian SPT Tahunan PPH Badan 1771 Non Final PT [PDF]

Citation preview

FORMULIR



SPT TAHUNAN



1771



PERHATIAN :



SPT PEMBETULAN KE-…



• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA



NPWP



:



0



NAMA WAJIB PAJAK



:



P T



K



JENIS USAHA



:



P E



R D A



NO. TELEPON



:



0



2



8



1 -



PERIODE PEMBUKUAN



:



0



1



1



2



1



2



3 E



4



5



R T



A S



PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN



:



NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK



:



NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK



:



NAMA AKUNTAN PUBLIK



:



N P W P AKUNTAN PUBLIK



:



NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK



:



N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK



:



NAMA KONSULTAN PAJAK



:



NPWP KONSULTAN PAJAK



:



6



7



(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI



8 J



5



A Y



2



1



0



0



0



A



G A N G A N 6



3



s.d.



NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)



KLU :



5



6



7



1



1



2



1



2



-



NO. FAKS :



:



DIAUDIT



x



OPINI AKUNTAN



TIDAK DIAUDIT



RUPIAH *)



*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)



C. KREDIT PAJAK



B. PPh TERUTANG



A. PENGHASILAN KENA PAJAK



(1)



D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR



2 0 1 2



• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN



KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



IDENTITAS



TAHUN PAJAK



PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN



(2)



(3)



1.



PENGHASILAN NETO FISKAL 1 (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………………………………………….



2.



KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)



34,908,706



2



-



3



34,908,706



…………………………………



3.



PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..…………



4.



PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a.



Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….



b.



Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………….



c. x



Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)



4,363,500



4



(Lihat Buku Petunjuk)



5.



PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 5 (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ……………………………………….



6.



JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..…………



7.



PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..………



8.



a.



KREDIT PAJAK DALAM NEGERI 8a (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....………………..………………..………………..……



450,000



b.



KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 8b (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..…



-



-



6



4,363,500



7



-



8c



450,000



9



3,913,500



c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..……… 9.



10.



11.



a. X



PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI



b.



PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT



(6 – 7 – 8c)….



PPh YANG DIBAYAR SENDIRI 10a a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..………… 10b



-



10c



2,100,000



11



1,813,500



b.



STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………



c.



JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………



a. x



PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)



b.



PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)



(9 – 10c)…..



12.



PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………



13.



PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :



F.1.1.32.14



a.



DIRESTITUSIKAN



Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :



2,100,000



3



0



TGL b.



0



4



BLN



2



0



1



3



THN



DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)