Form Checklist Januari 2023 [PDF]

Citation preview

CHECKLIST PEMERIKSAAN CRM VENDOR : PT WAHANA ANDIKA MANDIRI TID CRM : LOKASI : NO KOMPONEN 1 Both Mesin CRM 2 Kondisi Both Mesin CRM Baik 3 Ruangan CRM Bersih 4 Terdapat Tempat Sampah 5 Kondisi Tempat Sampah 6 Terdapat Eksternal CCTV BRI 7 AC Berfungsi Dengan Baik 8 Lampu Ruangan CRM Berfungsi 9 Terdapat Sticker Jaringan CRM 10 Terdapat Sticker ID CRM 11 Terdapat Sticker Pecahan Uang 12 Terdapat Sticker Bank BRI 13 Terdapat Sticker BRIZZI 14 Mesin CRM Bersih 15 Mesin CRM Berfungsi Dengan Baik 16 Keypad Mesin CRM Berfungsi Dengan Baik 17 Penutup Keypad Tidak Cacat 18 Terdapat Sticker Contoh Kartu 19 CRM Supplies Tersedia 20 Kotak UPS/Modem Terkunci 21 Tidak Ada Sticker Asing 22 Tidak Ada Spy Cam/CCTV Ilegal 23 Card Rider Tidak Terdapat Benda Asing



JANUARI 2023 1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



TTD UKER Petugas Kebersihan



Pengawas Internal



Mengetahui Unit Kerja



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31