Hasil Audit Poli Umum [PDF]

Citation preview

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN POLI UMUM DI PUSKESMAS BONTONOMPO II TAHUN 2018 I. Pendahuluan: Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan II.



Latar Belakang Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, hasil audit internal harus segera ditindaklanjuti oleh unit yang diaudit, hasilnya dilaporkan kepada kepala puskesmas dan penanggungjawab mutu Kegiatan pemberian pelayanan di poli umum yang ada di puskesmas merupakan suatau kegiatan rutin yang terus menerus, informasi terkait pelayanan yang di berikan diunit poli umum yang ada di puskesmas lengkap, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan audit.



III.



Tujuan audit: a. Tujuan Umum: Memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memantau kesesuaian antara kondisi actual dengan regulasi/standar yang ditetapkan, dalam hal ini memastikan pelayanan yang di berikan di poli umum sesuai dengan SOP yang ada. b. Tujuan Khusus: 1. Menilai manajemen pelayanan yang di berikan di unit poli umum.



IV.Manfaat Audit Sebagai proses pembelajaran dan membantu pengendalian mekanisme jaminan mutu baik pada tahap input, proses maupun hasil pada Pengelolaan manajemen di unit poli umum. V.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan: a. Lingkup audit: Bagian unit poli umum b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan: 1. Melakukan audit terhadap petugas yang ada di unit poli umum. VI.



Standar/Kriteria yang digunakan: Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal: Standar Akreditasi Puskesmas, kriteria 7.3.1 EP 1 , 2.3.9 ep 2 unit pelayanan di poli umum



VII. Auditor Auditor : 1. Khadijah Rais, S.ST 2. HJ. Sukmawati, Amkg VIII. Proses Audit 1. Auditor memberikan beberapa pertanyaan kepada petugas poli umum dengan menggunakan daftar pertanyaan yang ada dalam instrument, auditor mendengar aktif penjelasan auditee, menggali lebih dalam agar memperoleh informasi yang lebih banyak tentang pengelolaan, dan mendokumentasikan dalam bentuk catatan 2. Auditor menelaah dokumen, dengan melihat nama-nama petugas yang ada di puskesmas, di unit poli umum, auditor menceklis dokumen yang dimiliki oleh petugas poli umum. 3. Auditor membandingkan antara fakta atau bukti yang ditemukan dengan criteria yang digunakan pada saat mengaudit, menyampaikan hasil audit kepada auditee, menganalisa dan menyepakati bersama auditee untuk saran rekomendasi penyelesaian masalah, dan batas waktu penyelesaian dan auditor menyepakati akan memonitor proses tindak lanjut yang dilakukan auditee



IX.



Hasil dan Analisis Hasil Audit Terlampir



X.



Rekomendasi Akan dilakukan perbaikan sesuai dengan yang sudah disepakati antara audite dan auditor (terlampir dlam form temuan audit)Auditor akan melakukan monitoring proses perbaikan dan akan mengevaluasi pada batas waktu kesepakatan penyelesaian.



Lampiran Hasil temuan audit poli umum No



Uraian Ketidak Sesuaian



Bukti bukti objektif



Ketdk sesuaian thd Standar / Kriteria standar/instr yang digunakan



Analisis



7



Ada persyaratan Ada persyaratan kompotensi, Belum sesuai Instrument Semua petugas yang ada di kompotensi dan kondisi pola ketenagaan, dan kondisi dengan standar akreditasi 7.3.1 EP poli umum sebaiknya ketengaan yang ketenagaan yang memberikan akreditasi 1 memiliki persyaratan memberikan pelayanan pelayanan klisnis. puskesma 7.3.1 EP kompotensi ketenagaan. klinis namun tidak 1 semua petugas memiliki, (2 orang petugas yang tidak memiliki persyaratan tersebut)



2



Terdapat SK Ada SK pendelegasian pendelegasian wewang wewenang namun perlu di kakukan peninjaun kembali/



Tindakan perbaikan



Sebaiknya melakukan peninjaun kembali terhadap petugas yang memberikan pelayanan di poli umum sesuai denga tu poksinya.



Belum sesuai Instrument Ada kriteria yang jelas dalam Perlu di lakukan dengan standar akreditasi 2. 3.9 ep pendelagasian wewenang peninjaun kembali akreditasi 2 dari Pimpinan dan/atau terhadap sk puskesmas 2. 3.9 Penanggung jawab Upaya pendelegasian ep 2 Puskesmas kepada wewenang.. Pelaksana Kegiatan apabila meninggalkan tugas



Tindakan pencegahan



Target Waktu penyelesaian