4 0 22 KB
JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WAHO TAHUN 2018 UNIT KERJA YANG DIAUDIT UKM
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGU
SEP
OKT
NOV
UKP
Administrasi Manajemen Kepegawaian
28-30
15-17
Bagian Umum
28-30
15-17
Helfy dr. Nunung Lisa
Helfy dr. Nunung Lisa
Sarana dan Prasarana Keuangan
Tim Audit
DES
RENCANA AUDIT (AUDIT PLAN) PUSKESMAS WAHO UNIT
TUJUAN
Kepegawaian
Membanding kan kesesuaian sumber daya manusia yang ada di Puskesmas Waho terhadap standar Membanding kan kesesuaian tata cara penyimpanan dokumen/ arsip terhadap standar
Bagian Umum
SASARAN AUDIT (KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT) Kelengkapan data/ arsip pegawai
Kesesuaian tata cara pengarsipan dan kelengkapan dokumen
AUDITOR
STANDAR/ KRITERIA YANG MENJADI ACUAN
Helfy dr. Nunung Lisa
???????????
Helfy dr. Nunung Lisa
SOP Pengendalian Arsip
METODE AUDIT
-
-
INSTRUMEN AUDIT
TGL & WAKTU AUDIT I
TGL & WAKTU AUDIT II
Telusur Dokumen Check List
28-30 Mei 2018
15-17 November 2018
Daftar Tilik Telusur Dokumen Check List
28-30 Mei 2018
15-17 November 2018