Laporan Audit Internal Kebersihan [PDF]

Citation preview

LAPORAN AUDIT INTERNAL KEBERSIHAN DAN KEAMANAN



UPTD PUSKESMAS DTP CIBEBER TAHUN 2019



I.



LATAR BELAKANG Puskesmas sebagai sarana pelayanan umum tempat berkumpulnya orang sakit atau orang sehat yang memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Program kerja kebersihan dan keamanan lingkungan puskesmas merupakan program kerja pemeliharaan dan perbaikan serta pengendalian fasilitas dan infrastruktur puskesmas yang dapat menciptakan dan mengkondisikan lingkungan puskesmas yang mampu mendukung pelayanan prima bagi puskesmas. Salah satu cara untuk menjaga kualitas pelayanan puskesmas adalah dengan melakukan audit internal / monitoring kegiatan. Monitoring dan penilaian kinerja program kebersihan dan keamanan lingkungan dilakukan sebagai wujud akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tata nilai puskesmas yakni SIGAP. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.



II.



TUJUAN Audit internal kebersihan dan kemanan ini dilakukan untuk melakukan penilaian kesesuaian kinerja dan proses pada unit kerja kebersihan dan kemanan sebagai dasar untuk melakukan kajian perbaikan mutu program kebersihan dan keamanan lingkungan



III.



LINGKUP AUDIT Pokja Admen: Unit Kebersihan dan Keamanan



IV.



OBJEK AUDIT 1. Kesesuaian sumber daya terhadap standar sumber daya 2. Kepatuhan proses kebersihan dan keamanan lingkungan terhadap SOP 3. Kesesuaian terhadap standar akreditasi 4. Monitoring capaian kinerja



V.



JADWAL DAN ALOKASI WAKTU NO 1



VI.



BULAN Maret / Juni (Minggu ke-2)



UNIT KERJA DAN PETUGAS Unit kerja: Kebersihan dan keamanan Auditor: 1. Thurmiyati, SKM 2. Drg. Harnis A. 3. Nurul Aeni, Amd.KG Auditee: 1. Fatimatus Zahro, SKM 2. Tim OB



METODA AUDIT Metoda audit yang digunakan adalah observasi, wawancara dan melihat dokumen dan rekaman yang ada



VII.



KRITERIA AUDIT 1. Standar akreditasi 8.5, 8.5.1, 8.5.2 2. SK: a. Petugas pemantauan pemeliharaan lingkungan b. Tim tanggap kebakaran c. Penanganan Limbah B3 d. Pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan lingkungan puskesmas 3. SOP: a. Pemantauan lingkungan fisik puskesmas



b. Kebakaran dan ketersediaan APAR c. Penanganan Limbah B3 4. Laporan: a. Pelaksanaan pemantauan kebersihan dan kemanan puskesmas b. Pelatihan penggunaan APAR dan jika terjadi kebakaran c. Penanganan limbah B3



VIII.



INSTRUMEN AUDIT Terlampir



IX.



HASIL AUDIT Terlampir



lingkungan



Lampiran 1 Jadwal Audit Internal Bulan Minggu keADMEN UKM UKP Auditor



Auditee



Bulan Minggu keADMEN



UKM UKP Auditor



Auditee



II Keuangan



Januari / April III



IV



II Kepegawaian



Jiwa Thurmiyati Drg. Harnis Rima



Lidya Nurul Dr. Lutfi



Lisda Saryati Unayah Yati



Ari



II Perawatan Alat medis non Medis



Juli / Oktober III



Dr. Arif Ika L Dr. Anggie



Suryati Sri Susanti



Rini



IV



II Kebersihan dan Keamanan



PTM UGD Dr. Arif Dr. Lutfi Rima



Drg. Naning Fitriyah Drg. Widya



Fanny Z Dr. Anggie Ika L



Susi Nur



Thurmiyati Nurhayati



Babay



IV



II Kearsipan



TB Drg. Naming Fitriyah Drg. Harnis



Februari / Mei III



Yayuk Widia



Agustus / November III



Eni Gede Rahmi Ilham



Thurmiyati Fanny Drg. Widya



Dr. Lutfi Nurul Fanny



Nurhayati



Ulfa S.



IV



KIA Rawat Inap Dr. Diah Fitriyah Dr. Anggie



IV



VK Thurmiyati Drg. Harnis Nurul



Dr. Arif Lidya Dr. Lutfi



Ulfa Dr. Lutfi Rima



Fatimatuz Zahro Tim Ob



Nurasiah Sri Suherni



Diah N. Heriyah



II SIK



HIV Pendaftaran Lidya Ika L Drg. Harnis



Maret / Juni III



September / Desember III



IV



Gizi BP Dr. Diah Dr. Lutfi Rima Imey Hamidah



Drg. Naning Fitriyah Drg. Harnis



Dr. Arif Ika L Lidya



Eni Rahmi Yeni



Resta



Apotek Drg. Naning Dr. Anggie Drg. Harnis Lidya Ita M Nuraeni



Lampiran 2 Rincian Kegiatan Audit (Audit Plan) Unit



Tujuan



Sasaran Audit (Kegiatan/Proses yang diaudit)



Auditor



Kebersihan dan Keamanan



Menilai proses perencanaan program kebersihan dan keamanan lingkungan puskesmas Monitoring kegiatan program kebersihan dan keamanan lingkungan puskesmas



Perencanaan program pemeliharaan sarpras, kesling dan kesja



1. Thurmiyati, SKM 2. Drg. Harnis A. 3. Nurul Aeni, Amd.KG



Mengetahui Ketua Tim Audit Internal



dr. Anggie Ariandhita NIP. ……………………..



Kegiatan pemeliharaan sarpras, kesling dan kesja



Standar Kinerja yang menjadi acuan Instrumen akreditasi Bab 8.5.1



Metoda



Instrumen Audit



Tanggal dan waktu audit



Wawancara, Observasi dan telusur dokumen



Check List panduan wawancara



3 September 2019



Instrumen akreditasi 8.5.2



Wawancara, Observasi dan telusur dokumen



Check List panduan wawancara



Cilegon, 29 September 2019 Auditor: 1. Thurmiyati, SKM



(_________________)



2. drg. Harnis Agustiningsih



(_________________)



3. Nurul Aeni, Amd.KG



(_________________)



Keterangan



Lampiran 3 Instrumen Audit Nama unit yang diaudit



: Unit Kebersihan dan Keamanan Lingkungan Puskesmas Cibeber



Auditor



: 1. Thurmiyati, SKM 2. drg. Harnis Agustiningsih 3. Nurul Aeni, Amd.KG



Waktu Pelaksanaan



: 3 September 2019



Instrumen Audit: No



Kriteria Audit



Daftar Pertanyaan



1



Standar akreditasi 8.5, 8.5.1



2



Standar Akreditasi 8.5, 8.5.2



Adakah SK Petugas Pemantauan Pemeliharaan Lingkungan Adakah SK tim tanggap kebakaran Adakah SK &SOP pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan puskesmas Apakah petugas melakukan pemantauan lingkungan fisik puskesmas secara rutin Adakah laporan pemantauan dan tindak lanjut pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan Adakah SOP ketersediaan APAR dan jika terjadi kebakaran Apakah petugas melakukan pemeliharaan instalasi listrik, air, gas dan sistem lain Adakah bukti dan laporan kegiatan pelatihan APAR Adakah SK dan SOP inventarisasi dan pengelolaan bahan berbahaya Adakah SK dan SOP pengelolaan limbah B3 Adakah laporan dan bukti pemantauan limbah B3



Observasi



Telusur Dokumen



Fakta Lapangan



Temuan Audit



Rekomendasi Audit



Adakah tindak lanjut dari laporan pemantauan limbah B3 Apakah petugas telah melakukan pengelolaan limbah B3 secara benar dan sesuai SOP Apakah petugas telah melakukan prosedur yang benar apabila ada tumpahan (spill) atau paparan (exposure) Apakah ada pelaporan dan tindak lanjut insiden tumpahan atau paparan Apakah petugas telah menggunakan APD saat melakukan pengelolaan bahan berbahaya atau limbah B3 Apakah setiap tempat limbah telah diberikan label sesuai dengan jenis limbahnya Adakah pelaporan pengelolaan limbah yang bekerja sama dengan pihak ke-3 Adakah perijinan IPAL dan MOU dengan pihak ke 3 dalam pengelolaan limbah berbahaya Adakah rencana untuk pengelolaan limbah berbahaya



Lampiran 4 Hasil Audit No



Kriteria Audit



Daftar Pertanyaan



Observasi



Telusur Dokumen



Fakta Lapangan SK petugas ada



Temuan Audit



1



Standar akreditasi 8.5, 8.5.1



Adakah SK Petugas Pemantauan Pemeliharaan Lingkungan



SK Petugas Kesling



SK Petugas Kesling



Adakah SK tim tanggap kebakaran



SK Tim Penanggulangan Bencana



SK Tim Penanggulangan Bencana



Tidak ada SK



Adakah SK & SOP pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan puskesmas Apakah petugas melakukan pemantauan lingkungan fisik puskesmas secara rutin



SK dan SOP pemantauan dan perbaikan sarpras Ya



SK dan SOP pemantauan dan perbaikan sarpras Foto bukti pemantauan lingkungan puskesmas



Ada



-



Dilakukan pemantauan secara rutin berdasarkan wawancara



Tidak ada laporan dan pencatatan pada form pemantauan lingkungan fisik



SK petugas sudah tidak relevan karena adanya pergantian penanggung jawab kebersihan dan pemeliharaan lingkungan Tim tanggap bencana sudah ada namun belum ada SK



Rekomendasi Audit Meminta kepada kepala puskesmas untuk dibuatkan SK sesuai dengan kondisi sekarang Meminta kepada kepala puskesmas untuk dibuatkan SK tim tanggap bencana atau tim K3 -



1. Setiap ada kerusakan atau melakukan pemantauan dilakukan pencatatan di form yang telah ada. 2. Sosialisasi kepada seluruh penanggung jawab ruangan mengenai



2



Standar Akreditasi 8.5, 8.5.2



Adakah program dan laporan pemantauan dan tindak lanjut pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan



Ada



Adakah SOP ketersediaan APAR dan jika terjadi kebakaran Apakah petugas melakukan pemeliharaan instalasi listrik, air, gas dan sistem lain



Ada



Adakah bukti dan laporan kegiatan pelatihan APAR Adakah SK dan SOP inventarisasi dan pengelolaan bahan berbahaya



Ada



Adakah SK dan SOP pengelolaan limbah B3



Ada



Adakah laporan dan bukti pemantauan limbah B3



Ada



Adakah tindak lanjut dari laporan pemantauan limbah B3



Ada



Ya



Ada



Laporan pemantauan dan tindak lanjut pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan SOP ketersediaan APAR Foto bukti pemantauan instalasi listrik, air, gas dan sistem lain jika terjadi gangguan Bukti laporan kegiatan pelatihan SK dan SOP inventarisasi bahan berbahaya SK dan SOP limbah B3 Foto bukti pemantauan penanganan limbah B3



Foto bukti pemantauan



Ada program pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan



1. Petugas kebersihan tidak melakukan pemeliharaan kebersihan sesuai program 2. Ada pelaporan



Petugas melakukan pemantauan limbah B3 secara kontinyu



Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas, pemantauan limbah B3 selalu dilakukan namun tidak terdokumentasikan dalam bentuk laporan Dilakukan tindak lanjut dari laporan pemantauan B3



form pemantauan lingkungan fisik puskesmas. Monitoring kebersihan sesuai dengan program



Membuat laporan pemantauan limbah B3



Membuat laporan pemantauan



penanganan limbah B3 Apakah petugas telah melakukan pengelolaan limbah B3 secara benar dan sesuai SOP



Ya



Apakah petugas telah melakukan prosedur yang benar apabila ada tumpahan (spill) atau paparan (exposure) Apakah ada pelaporan dan tindak lanjut insiden tumpahan atau paparan Apakah petugas telah menggunakan APD saat melakukan pengelolaan bahan berbahaya atau limbah B3



Ya



Apakah setiap tempat limbah telah diberikan label sesuai dengan jenis limbahnya



Ya, Observasi tempat sampah dan tempat limbah Ada



Adakah pelaporan pengelolaan limbah yang bekerja sama dengan pihak ke-3



Ada Telah Menggunakan APD



Adakah perijinan IPAL dan MOU dengan pihak ke 3 dalam pengelolaan limbah berbahaya



Ada



Adakah rencana untuk pengelolaan limbah berbahaya



Ada



namun tidak limbah B3 terdokumentasikan beserta rencana dengan baik tindak lanjutnya



Foto pemantauan pengelolaan limbah B3



Dokumen register resiko Foto bukti ketika melakukan pengelolaan bahan berbahaya atau APD



Petugas menggunakan handscoon dan masker



-



Laporan pengelolaan limbah dengan pihak ke-3 Ijin IPAL dan MOU pihak ke 3 dalam pengelolaan limbah berbahaya Bekerja sama dengan pihak ke-3



APD yang digunakan petugas kurang lengkap



Sosialisasi kembali mengenai pentingnya penggunaan APD lengkap



Lampiran 4 Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut Proses



Program Kebersihan dan UNIT: ADMEN Kebersihan Keamanan Lingkungan dan Keamanan Kriteria Audit Standar Akreditasi Bab 8.5.1, 8.5.2 Bagian 1: Rincian Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Bukti–bukti obyektif Metode Audit 1. Ketidaksesuaian jadwal dan 1. Foto bukti pemantaua Observasi, Wawancara dan pelaksanaan limbah telusur dokumen 2. Ketidaksesuaian standar 2. SK dan SOP penanganan APD dalam melakukan limbah penanganan limbah 3. Laporan kerusakan 3. Ketidaksesuaian kerusakan yang terjadi dengan laporan kerusakan yang dipunyai petugas 4. Ketidaksesuaian dokumen dan tim yang dibentuk Bagian 2: Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana / Mengapa hal ini bisa terjadi): 1. Aspek SDM a. Kurangnya petugas pemantau lingkungan fisik b. Kurangnya pengetahuan petugas terhadap pentingnya penggunaan APD lengkap c. Kurangnya pengetahuan petugas tentang SOP penanganan limbah berbahaya d. Ketidakdisipilinan petugas dalam melakukan jadwal pembersihan 2. Aspek Prosedur / tatalaksana / cara pelaksanaan a. Belum adanya SK dan SOP tentang tim penanganan bencana Tindakan Perbaikan dan Waktu Penyelesaian 1. Tindakan Perbaikan a. Evaluasi kinerja OB dan monitoring jadwal pembersihan setiap minggu b. Meminta kepada Kepala Puskesmas untuk membuat SK tim penanganan bencana c. Sosialisasi kepada OB oleh tim PPI mengenai penanganan limbah dan linen serta pentingnya penggunaan APD d. Petugas membuat laporan pemantauan kerusakan, limbah dan register resiko dengan teratur 2. Waktu Penyelesaian Target waktu penyelesaian adalah: Sebelum RTM Semester II Tindakan Pencegahan Supaya Tidak Terulang 1. Penanggung jawab lingkungan fisik dan limbah berbahaya agar membuat laporan sesuai dengan jadwal pelaporan 2. Melakukan sosialisasi dan pemantauan terhadap OB yang menangani limbah secara kontinya dan mengingatkan ketika ada kesalahan Auditor: Auditee 1. Thurmiyati, SKM 1. Fatimatus Zahro, SKM 2. drg. Harnis Agustiningsih 2. Tim OB 3. Nurul Aeni, Amd.KG Tanggal: 3 September 2019 Bagian 3: Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan 1. Thurmiyati, SKM 2. drg. Harnis Agustiningsih 3. Nurul Aeni, Amd.KG



Lampiran 5 Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal Status Tindak Lanjur Pertanggal: …………………………………………………………………………………………………………………… No



Uraian Ketidaksesuaian / Masalah



Auditor



Thurmiyati, SKM



Analisis Ketidaksesuaian / Masalah



Rencana Tindak Lanjut



Target Waktu Penyelesaian



Penanggung Jawab



Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut



Status Penyelesaian



Auditee



Fatimatus Zahro, SKM



Lampiran 6 Foto-foto Kegiatan Audit