Laporan Audit Internal Kesehatan Lingkungan [PDF]

Citation preview

LAPORAN AUDIT INTERNAL KESEHATAN LINGKUNGAN PUSKESMAS BAMBU TAHUN 2019



I.



Pendahuluan Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh puskesmas baik upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, serta mutu administrasi dan manajemen maka puskesmas memerlukan penilaian yang objektif terhadap kinerja yang telah dilakukan. Penilaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian internal terhadap mutu pelayanan puskesmas maka dilakukan audit internal, dari audit yang dilaksanakan diharapkan diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan pelayanan yang ada di puskesmas. Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan kegiatan baik meliputi proses perencanaan program pelaksanaan maupun capaian kinerja, sehingga hal ini menjadi bahan masukan dalam perencanaan peningkatan mutu pelayanan puskesmas di masa yang akan datang.



II.



Tujuan Audit Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.



III.



Lingkup Audit Pelayanan UKM : Kesehatan Lingkungan



IV.



Objek yang di Audit -



V.



Kepatuhan proses kegiatan terhadap SOP



Metode Pelaksanaan Audit a. Metode Audit 1. Wawancara 2. Melihat dokumen yang ada b. Auditor 1. Muh. Iqbal.A, S.KM, M.Kes 2. Nur Aksa, S.Kep, Ners 3. Belodari, A,Md.Kep



c. Instrumen Audit : (Terlampir) VI.



Jadwal dan Alokasi Waktu a. Audit Pertama 1. Telusur data kinerja Kesehatan Lingkungan di Puskesmas



:



Tanggal 18 Juli 2019 2. Telusuur dokumen Kesehatan Lingkungan di Puskesmas : Tanggal 19 Juli 2019 3. Analisis dan penyusunan laporan audit : 22 dan 23 Juli 2019 b. Audit Kedua 1. Telusur data kinerja Kesehatan Lingkungan di Puskesmas



:



Tanggal 25 November 2019 2. Telusuur dokumen Kesehatan Lingkungan di Puskesmas : Tanggal 26 November 2019 3. Analisis dan penyusunan laporan audit



VII.



: 27 dan 28 November 2019



Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan: Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap dua kali setahun. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.



VIII.



Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan: Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.