![Rancangan Aktualisasi Rifki (Bab I, Ii, Iii) [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/rancangan-aktualisasi-rifki-bab-i-ii-iii.jpg)
13 0 618 KB
OPTIMALISASI INVENTARISASI DAN PENGINPUTAN DATA TERKAIT ASET PRASARANA DI BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN
OLEH/NIP : MUHAMMAD RIFKI, A.Md.KA. NIP. 19890414 201801 1 001
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN SDM APARATUR PERHUBUNGAN
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II ANGKATAN 5
BOGOR, MEI 2018
LEMBAR PENGESAHAN OPTIMALISASI INVENTARISASI DAN PENGINPUTAN DATA TERKAIT ASET PRASARANA DI BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN
Nama
: Muhammad Rifki, A.Md.KA.
NIP
: 19890414 201801 1001
Jabatan
: Analis Teknik Jalur dan Bangunan Kereta Api
Unit Kerja
: Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan
Telah diseminarkan dan disahkan,
Bogor, 16 Mei 2018 Penguji,
Coach,
SUDARSIH, SH
YOHANES DARSONO, M.MTr
Pembina Utama Madya (IV/d)
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP 19571127 198803 2 001
NIP 19861228 201012 1 001
ii
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................................. ii DAFTAR ISI ........................................................................................................................ iii DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN...................................................................................................... 1 A.
Latar Belakang .................................................................................................. 1
B.
Tujuan ................................................................................................................. 2
C.
Ruang Lingkup ................................................................................................. 2
D.
Rumusan Isu ..................................................................................................... 2
BAB II RANCANGAN AKTUALISASI .............................................................................. 4 A.
Penetapan Isu ................................................................................................... 4
B.
Rencana Kegiatan ............................................................................................ 4
C.
Tahapan Kegiatan ............................................................................................ 5
D.
Rencana Output Kegiatan .............................................................................. 6
E.
Relevansi Rencana Kegiatan dengan Aktualisasi................................... 8
F.
Rencana Aktualisasi terhadap Penguatan Tujuan dan Nilai Organisasi ........................................................................................................ 12
BAB III PENUTUP ............................................................................................................ 15 LAMPIRAN16
iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
Tabel 1 Tahapan Kegiatan Rencana Aktualisasi .................................................... 4 Tabel 2 Rencana Output Kegiatan ......................................................................... 5 Tabel 3 Relevansi Rencana Kegiatan dengan Aktualisasi ..................................... 7 Tabel 4 Rencana Aktualisasi terhadap Penguatan Tujuan dan Nilai Organisasi .. 11
iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi dari Balai Teknik Perkeretaapian adalah Pelaksana
Peningkatan
Prasarana;
dan
Pelaksana
Pengawasan
penyelenggaraan prasarana, sarana, lalulintas, angkutan, keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api, pemantau kelaikan prasarana dan sarana, pelaksana analisis dan penanganan kecelakaan, Pelaksana Pengawas Teknis dan penanganan kecelakaan; serta pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hokum dan hubungan masyarakat. Sesuai tugas pokok dan fungsi tersebut, penulis bertugas mengumpulkan telaah bahan-bahan jalan rel dan tanah KA sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, mempelajari dan menganalisa konsep perumusan kebijakan teknis di bidang jalan rel dan tanah, meneliti dan mempelajari masalah prasarana kereta api di wilayah kerja balai, menelaah konsep perumusankebijakan teknis di bidang jalan rel dan tanah, memeriksa dan mengawasi pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalur dan bangunan kereta api, mengadakan penelitian telaah konsep perumusan norma, standard, pedoman, spesifikasi teknis, criteria, dan prosedur di bidang jalan rel dan tanah, membuat konsep perencanaan teknis kegiatan prasarana, mendata dan
meneliti
serta
mengawasi
pelaksanaan
perawatan
prasarana
dan
pemanfaatan prasarana kereta api, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. Pekerjaan dilakukan dengan efektif dan kompak oleh setiap pegawai di Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian, namun penulis merasa bahwa Pengarsipan Data Aset Prasarana dan Informasi Kegiatan Pembangunan dapat lebih dioptimalkan. Hal ini menjadi perhatian penulis karena Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sebagai Pengguna Anggaran, memiliki kewajiban untuk menginventarisasi asset prasarana yang ada, akan
mempengaruhi
penyusunan
laporan 1
pendataan
yang nantinya asset
negara.
Oleh karena itu, penulis mengangkat tema “Optimalisasi Inventarisasi dan Penginputan Data Terkait Aset Prasarana di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumbagsel”.
B. Tujuan Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN yang tergabung dalam ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) serta kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam konteks pekerjaan sehari-hari bertujuan, antara lain: 1. Membentuk ASN yang berfungsi sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, serta mampu berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa; 2. Meningkatkan
kompetensi
agar
bisa
melaksanakan
tugas
secara
profesional berlandaskan kepribadian dan etika ASN; 3. Meningkatkan
efektivitas
dan
efisiensi
dalam
pendokumentasian,
pengolahan, penyusunan dan pelaporan data.
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup diberikan agar pelaksanaan aktualisasi nantinya menjadi lebih terarah dan fokus pada sasaran utama. Oleh karena itu, ruang lingkup dalam penulisan ini yaitu: 1. Membantu menginventarisasi data Jalur dan Bangunan, Persinyalan yang ada dilokasi BTP Kelas II Wilayah Sumbagsel; 2. Membantu menginventaris permasalahan Prasarana Perkeretaapian dan melakukan Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian di BTP Kelas II Wilayah Sumbagsel; 3. Membantu membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan dan Pembuatan Share Folder sebagai pusat data.
D. Rumusan Isu Alasan yang mendasari dalam pengambilan isu adalah sebagai berikut: 1. Data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
berpengaruh
pada
verifikasi anggaran.
2
penyusunan
laporan
pelaksanaan
2. Data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian kurang terdokumentasi dengan rapi. 3. Koordinasi antara Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Balai/Satuan Kerja kurang terlaksana dengan baik.
3
BAB II RANCANGAN AKTUALISASI
A. Penetapan Isu Penulis
mengangkat
isu
tentang
data
tindak
lanjut
temuan
audit
BPK/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian kurang terdokumentasi dengan rapi. Adapun identifikasi isu yang penulis temukan adalah saat ini data pendukung penyusunan laporan keuangan milik Subbag Perbendaharaan & BMN dan Subbag Verifikasi Anggaran kurang terintegrasi dan kompetensi sumber daya manusia penyusun laporan keuangan kurang merata. Adapun dampak dari identifikasi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan belum dapat ditelusuri dan dicari dengan mudah dan cepat. 2. Data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
belum
bisa
diakses
oleh
pihak-pihak
terkait,
yaitu
Balai/Satuan Kerja maupun Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Dengan mencari solusi dari isu tersebut, akan menghasilkan dampak sebagai berikut: 1. Data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dapat ditelusuri dan dicari dengan mudah dan cepat. 2. Data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan bisa diakses oleh pihak-pihak terkait, yaitu Balai/Satuan Kerja maupun Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
B. Rencana Kegiatan Kegiatan yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan isu adalah sebagai berikut: 1. Membantu
mendokumentasikan
data
BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub.
4
tindak
lanjut
temuan
audit
2. Membantu membuat konsep pedoman tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub untuk Balai/Satuan Kerja. 3. Membantu memberikan informasi kepada Balai/Satuan Kerja mengenai pedoman tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub. 4. Membantu melakukan pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub bersama Balai/Satuan Kerja. 5. Membantu mendokumentasikan data terbaru milik Balai/Satuan kerja terkait tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub. 6. Membantu konfirmasi data ke Balai/Satuan Kerja untuk menindaklanjuti temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub yang masih bersifat Belum Ditindaklanjuti (BTL) dan/atau Tindak Lanjut Proses (TLP).
C. Tahapan Kegiatan Tahap kegiatan aktualisasi yang dilakukan di unit kerja adalah sebagai berikut: Tabel 1. Tahapan Kegiatan Rancangan Aktualisasi No 1
2
3
Kegiatan Membantu mendokumentasikan data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub.
Membantu membuat konsep pedoman tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub untuk Balai/Satuan Kerja.
Membantu memberikan informasi kepada Balai/Satuan Kerja mengenai pedoman tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub.
Tahap Kegiatan a. Meminta data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub kepada Balai/Satuan Kerja. b. Menginput data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub di Google Spreadsheet. a. Mencari SOP & aturan terkait tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub. b. Mempelajari SOP & aturan tersebut. c. Membuat pedoman singkat untuk Balai/Satuan Kerja. a. Menyerahkan softfile pedoman kepada Balai/Satuan Kerja. b. Melakukan konfirmasi pengiriman data kepada Balai/Satuan Kerja.
5
Jadwal Pelaksanaan
28 Mei 2018 - 29 Juni 2018
21 Juni 2018 - 13 Juli 2018
16 Juli 2018 - 27 Juli 2018
No 4
5
6
Kegiatan
Tahap Kegiatan
Membantu melakukan pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub bersama Balai/Satuan Kerja.
Jadwal Pelaksanaan
a. Membuat konsep surat rapat pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub kepada Balai/Satuan Kerja. b. Mengadakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub bersama Balai/Satuan Kerja. Membantu a. Meminta data terbaru tindak mendokumentasikan data lanjut temuan audit terbaru milik Balai/Satuan BPK/Inspektorat Jenderal kerja terkait tindak lanjut Kemenhub ke Balai/Satuan temuan audit Kerja. BPK/Inspektorat Jenderal b. Mendokumentasikan data Kemenhub. terbaru dengan cara scan dan menyimpannya di google drive. Membantu konfirmasi data a. Membuat ceklist berisi tindak ke Balai/Satuan Kerja untuk lanjut temuan audit menindaklanjuti temuan BPK/Inspektorat Jenderal audit BPK/Inspektorat Kemenhub yang diperlukan Jenderal Kemenhub yang dan batas waktu tindak lanjut. masih bersifat Belum b. Melakukan konfirmasi Ditindaklanjuti (BTL) kejelasan dan keefektifan dari dan/atau Tindak Lanjut daftar ceklist yang telah dibuat Proses (TLP). dengan pegawai senior.
23 Juli 2018 - 3 Agustus 2018
30 Juli 2018 - 10 Agustus 2018
6 Agustus 2018 - 16 Agustus 2018
D. Rencana Output Kegiatan Output capaian kegiatan pada setiap tahapan kegiatan, dan mendeskripsikan keterkaitan kualitas capaian target kegiatan dalam penyelesaian isu adalah sebagai berikut : Tabel 2. Rencana Output Kegiatan No
Kegiatan
1
Membantu mendokumentasikan data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat
Tahap Kegiatan a. Meminta data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub kepada Balai/Satuan Kerja. b. Menginput data tindak lanjut 6
Output/Hasil Kegiatan a. Data Tindak Lanjut Temuan Audit BPK/Inspektorat Jenderal b. Google Spreadsheet
No
Kegiatan
Tahap Kegiatan
Output/Hasil Kegiatan
Jenderal Kemenhub.
2.
temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub di Google Spreadsheet. Membantu membuat a. Mencari SOP & aturan terkait konsep pedoman tindak lanjut temuan audit tindak lanjut temuan BPK/Inspektorat Jenderal audit Kemenhub. BPK/Inspektorat b. Mempelajari SOP & aturan Jenderal Kemenhub tersebut. untuk Balai/Satuan c. Membuat pedoman singkat Kerja. untuk Balai/Satuan Kerja.
a. Pemahaman SOP & aturan b. Checklist pembacaan SOP & aturan c. Pedoman singkat untuk Balai/Satuan Kerja
3.
Membantu memberikan informasi kepada Balai/Satuan Kerja mengenai pedoman tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub.
a. Menyerahkan softfile pedoman kepada Balai/Satuan Kerja. b. Melakukan konfirmasi pengiriman data kepada Balai/Satuan Kerja.
Laporan dengan melampirkan bukti tanda terima terkait dengan penyampaian pedoman tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub.
4.
Membantu melakukan pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub bersama Balai/Satuan Kerja.
a. Membuat konsep surat rapat pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub kepada Balai/Satuan Kerja. b. Mengadakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub bersama Balai/Satuan Kerja.
5.
Membantu mendokumentasikan data terbaru milik Balai/Satuan kerja terkait tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub.
a. Meminta data terbaru tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub ke Balai/Satuan Kerja. b. Mendokumentasikan data terbaru dengan cara scan dan menyimpannya di google drive.
Laporan dengan melampirankan: a. Surat Undangan perihal pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub untuk Balai/Satuan Kerja b. Notulensi rapat pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub a. Laporan dengan melampirankan data terbaru tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub b. Scan data terbaru tindak lanjut temuan audit
7
No
6.
Kegiatan
Membantu konfirmasi data ke Balai/Satuan Kerja untuk menindaklanjuti temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub yang masih bersifat Belum Ditindaklanjuti (BTL) dan/atau Tindak Lanjut Proses (TLP).
Tahap Kegiatan
Output/Hasil Kegiatan
a. Membuat ceklist berisi tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub yang diperlukan dan batas waktu tindak lanjut. b. Melakukan konfirmasi kejelasan dan keefektifan dari daftar ceklist yang telah dibuat dengan pegawai senior.
BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub Laporan dengan melampirankan format ceklis data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub yang diperlukan dan batas waktu tindak lanjut
E. Relevansi Rencana Kegiatan dengan Aktualisasi Manfaat dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan kontribusi bagi organisasi adalah membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Verifikasi Anggaran dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data pelaksanaan verifikasi anggaran dan temuan hasil audit untuk dianalisa, koreksi konsep pelaporan pelaksanaan verifikasi anggaran dan laporan temuan hasil audit yang diberikan penyusun untuk dipelajari dan ditelaah. Tabel 3. Relevansi Rencana Kegiatan dengan Aktualisasi No 1.
Kegiatan
Tahap Kegiatan
Membantu mendokumentasikan data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub.
a. Meminta data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub kepada Balai/Satuan Kerja. b. Menginput data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub di Google Spreadsheet.
8
Nilai – nilai Dasar Akuntabilitas Terdokumentasinya data akan meningkatkan transparansi bagi Setditjen KA/Balai/Satker Nasionalisme Pendokumentasian data dilakukan dengan amanah Etika publik Data harus didokumentasikan secara akurat agar tidak menimbulkan salah saji
No
Kegiatan
Tahap Kegiatan
Nilai – nilai Dasar Komitmen mutu Dokumentasi data meningkatkan efisiensi penyusunan laporan pelaksanaan verifikasi anggaran
2.
Membantu membuat konsep pedoman tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub untuk Balai/Satuan Kerja.
a. Mencari SOP & aturan terkait tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub. b. Mempelajari SOP & aturan tersebut. c. Membuat pedoman singkat untuk Balai/Satuan Kerja.
Anti korupsi Dokumentasi data dilakukan dengan disiplin agar tidak terjadi salah saji Akuntabilitas Adanya pedoman memberikan kejelasan bagi Balai/Satker untuk melakukan tindak lanjut temuan audit Nasionalisme Percaya diri pada kemampuan diri sendiri diperlukan saat membuat konsep pedoman Etika publik Dibutuhkan kerja sama untuk membentuk konsep pedoman yang akan diterapkan oleh Balai/Satker Komitmen mutu Pedoman perlu dibuat dengan efektif melihat dari berbagai peraturan yang berlaku dan pihak-pihak yang teribat
3.
Membantu memberikan a. Menyerahkan softfile informasi kepada pedoman kepada Balai/Satuan Kerja Balai/Satuan Kerja. mengenai pedoman b. Melakukan konfirmasi tindak lanjut temuan audit pengiriman data BPK/Inspektorat Jenderal kepada Balai/Satuan 9
Anti korupsi Pedoman perlu dibuat dengan disiplin sehingga peraturan bisa lekas selesa Akuntabilitas Dengan menerapkan nilai kepemimpinan, Balai/Satker mudah menerima informasi terkait konsep pedoman yang telah dibuat
No
Kegiatan Kemenhub.
Tahap Kegiatan
Nilai – nilai Dasar Nasionalisme Gotong Royong merupakan salah nilai yang perlu diterapkan saat menginformasikan pedoman kepada Balai/Satker
Kerja.
Etika publik Penginformasian pedoman kepada Balai/Satker dilakukan dengan sopan Komitmen mutu Penginformasian pedoman kepada Balai/Satker perlu dilakukan dengan efektif sehingga Balai/Satker mudah mengerti dan menerapkan
4.
Membantu melakukan pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub bersama Balai/Satuan Kerja.
a. Membuat konsep surat rapat pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub kepada Balai/Satuan Kerja. b. Mengadakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub bersama Balai/Satuan Kerja.
Anti korupsi Penginformasian pedoman kepada Balai/Satker merupakan bentuk peduli sesama Direktorat Akuntabilitas Dengan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit, ada kejelasan data jumlah temuan yang perlu ditindaklanjuti Nasionalime Pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit dilakukan dengan gotong royong agar temuan bisa segera ditindaklanjuti Etika public Pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit dilakukan dengan kerja sama sehingga temuan bisa segera ditindaklanjuti
10
No
Kegiatan
Tahap Kegiatan
Nilai – nilai Dasar Komitmen mutu Dengan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut audit, tindak lanjut temuan audit dapat ditindaklanjuti dengan efisien
5.
Membantu a. Meminta data terbaru mendokumentasikan tindak lanjut temuan data terbaru milik audit BPK/Inspektorat Balai/Satuan kerja terkait Jenderal Kemenhub tindak lanjut temuan audit ke Balai/Satuan Kerja. BPK/Inspektorat Jenderal b. Mendokumentasikan Kemenhub. data terbaru dengan cara scan dan menyimpannya di google drive.
Anti korupsi Pemutakhiran data tindak lanjut audit, tindak lanjut temuan audit bersama Balai/Sater merupakan bentuk peduli Akuntabilitas Dokumentasi data tindak lanjut temuan audit terbaru menjadikan transparansi data bagi Setditjen KA/Balai/Satker Nasionalisme Amanah Etika Publik Dokumentasi data tindak lanjut temuan audit terbaru dilakukan dengan cermat agar tidak ada salah saji Komitmen Mutu Dokumentasi data tindak lanjut temuan audit terbaru dilakukan agar penyusunan laporan pelaksanaan veriifikasi anggaran dibuat dengan efektif
6.
Membantu konfirmasi data ke Balai/Satuan Kerja untuk
a. Membuat ceklist berisi tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat 11
Anti Korupsi Dokumentasi data tindak lanjut temuan audit terbaru milik Balai/Satker merupakan penerapan nilai peduli pada Balai/Satker Akuntabilitas Konfirmasi data ke Balai/Satker untuk segera
No
Kegiatan
Nilai – nilai Dasar
Tahap Kegiatan
menindaklanjuti temuan Jenderal Kemenhub audit BPK/Inspektorat yang diperlukan dan Jenderal Kemenhub yang batas waktu tindak masih bersifat Belum lanjut. Ditindaklanjuti (BTL) b. Melakukan konfirmasi dan/atau Tindak Lanjut kejelasan dan Proses (TLP). keefektifan dari daftar ceklist yang telah dibuat dengan pegawai senior.
menindaklanjuti temuan merupakan bentuk dari penerapan nilai tanggung jawab Nasionalisme Konfirmasi data ke Balai/Satker untuk segera menindaklanjuti temuan dilakukan dengan gotong royong sehingga temuan bisa segera ditindaklanjuti Etika Publik Konfirmasi data ke Balai/Satker untuk segera menindaklanjuti temuan merupakan bentuk penerapan nilai kerja sama Komitmen Mutu Konfirmasi data ke Balai/Satker untuk segera menindaklanjuti temuan perlu dilakukan secara efektif agar setiap temuan bisa segera berstatus Tindak Lanjut Tuntas Anti Korupsi Konfirmasi data ke Balai/Satker untuk segera menindaklanjuti temuan merupakan salah satu bentuk penerapan nilai peduli
F. Rencana Aktualisasi terhadap Penguatan Tujuan dan Nilai Organisasi Dengan
optimalisasi
dokumentasi
data
tindak
lanjut
temuan
audit
BPK/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka akan menguatkan nilai tertib, teratur, terampil, ramah, sopan dan lugas dari nilai lima citra manusia perhubungan dalam Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
12
Tabel 4. Rencana Aktualisasi terhadap Penguatan Tujuan dan Nilai Organisasi No
Kegiatan
Tahap Kegiatan
1.
Mempelajari pedoman dan petunjuk dalam menerima data hingga mengolah data menjadi laporan
a. Mempelajari pedoman serta petunjuk penerimaan data dan pengolahan data
Dengan membantu melakukan kegiatan dokumentasi data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub, sesuai dengan nilai tertib dan teratur dari nilai lima citra manusia perhubungan.
2.
Menerima dan memeriksa bahan data dan informasi jaringan prasarana dan pelayanan bidang transportasi darat sesuai prosedur
Dengan membantu membuat konsep pedoman tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub, sesuai dengan nilai tertib dan teratur dari nilai lima citra manusia perhubungan.
3.
Melakukan koordinasi dengan pimpinan dan pegawai mengenai pengumpulan bahan data
a. Menerima bahan data dan informasi jaringan prasarana dan pelayanan bidang transportasi darat sesuai prosedur. b. Memeriksa bahan data dan informasi jaringan prasarana dan pelayanan bidang transportasi darat sesuai prosedur. c. Mencatat kekurangan data dan informasi jaringan prasarana dan pelayanan bidang transportasi. a. Menghadap pimpinan serta meminta saran/masukan b. Melakukan koordinasi dengan pegawai mengenai pengumpulan bahan data
4.
Mengumpulkan bahan data dan informasi jaringan prasarana dan pelayanan bidang transportasi darat sesuai prosedur
a. Merekap data dan informasi jaringan prasarana dan pelayanan bidang transportasi darat. b. Membuat format penyusunan data
Dengan membantu melakukan pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub bersama Balai/Satuan Kerja, sesuai dengan nilai terampil, ramah, sopan dan lugas dari nilai lima citra manusia
13
Penguatan Nilai Organisasi
Dengan membantu memberikan informasi kepada Balai/Satuan Kerja mengenai pedoman tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub, sesuai dengan nilai ramah, sopan dan lugas dari nilai lima citra manusia perhubungan.
No
Kegiatan
Tahap Kegiatan
Penguatan Nilai Organisasi perhubungan.
5.
Koordinasi dengan pimpinan dan pegawai terkait penyusunan konsep laporan
a. Menghadap pimpinan serta meminta saran/masukan b. Melakukan koordinasi dengan pegawai mengenai penyusunan konsep
Dengan membantu melakukan kegiatan dokumentasi data terbaru milik Balai/Satuan kerja terkait tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub, sesuai dengan nilai tertib dan teratur dari nilai lima citra manusia perhubungan.
6.
Membantu menyiapkan konsep laporan data dan informasi jaringan prasarana dan pelayanan bidang transportasi darat sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan
a. Membuat konsep laporan b. Mengajukan konsep laporan kepada pimpinan
Dengan membantu konfirmasi data ke Balai/Satuan Kerja untuk menindaklanjuti temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub yang masih bersifat Belum Ditindaklanjuti (BTL) dan/atau Tindak Lanjut Proses (TLP), sesuai dengan nilai terampil, ramah, sopan dan lugas dari nilai lima citra manusia perhubungan.
14
BAB III PENUTUP
Rencana
Aktualisasi
dengan
mengangkat
gagasan
pemecahan
isu
optimalisasi dokumentasi data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal
Kementerian
Perhubungan
di
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Perkeretaapian diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas yang diberikan pada saat off campus di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tepatnya di Subbag Verifikasi Anggaran. Dengan adanya rencana tersebut diharapkan data dapat ditelusuri dan dicari dengan mudah dan cepat sehingga data tersebut dapat menunjang efisiensi penyusunan laporan pelaksanaan verifikasi anggaran. Penulis menyadari bahwa di setiap pelaksanaan tugas – tugas dalam penguatan tujuan dan nilai organisasi yang dilaksanakan ASN harus mengandung nilai – nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi).
15
LAMPIRAN
Formulir Rancangan Aktualisasi Nama Jabatan Unit Kerja Identifikasi Isu
Isu yang Diangkat Gagasan Pemecahan Isu No Kegiatan (1) 1.
(2) Membantu mendokumentasikan data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub.
: : : :
Ni Made Agni Febby Wulandari Analis Data Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 1. Data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian kurang terdokumentasi dengan rapi. 2. Data pendukung penyusunan laporan keuangan milik Subbag Perbendaharaan & BMN dan Subbag Verifikasi Anggaran kurang terintegrasi. 3. Kompetensi sumber daya manusia penyusun laporan keuangan kurang merata. : Data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian kurang terdokumentasi dengan rapi. : Optimalisasi dokumentasi data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Tahap Output/Hasil Nilai-nilai Dasar Kontribusi Terhadap Penguatan NilaiKegiatan Kegiatan Visi Misi Organisasi nilai Organisasi (3) (4) (5) (6) (7) Akuntabilitas a. Meminta data a. Data Tindak Dengan membantu Dengan membantu Transparansi tindak lanjut Lanjut Temuan melakukan kegiatan melakukan temuan audit Audit dokumentasi data tindak kegiatan BPK/Inspektorat BPK/Inspektorat Nasionalisme lanjut temuan audit dokumentasi data Amanah Jenderal Jenderal BPK/Inspektorat tindak lanjut Kemenhub kepada b. Google Jenderal Kemenhub, temuan audit Etika publik Balai/Satuan Kerja. Spreadsheet diharapkan dapat BPK/Inspektorat Akurat b. Menginput data terwujudnya data tindak Jenderal tindak lanjut lanjut temuan audit Kemenhub, sesuai Komitmen mutu temuan audit BPK/Inspektorat dengan nilai tertib Efisien BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub dan teratur dari Jenderal yang lengkap, nilai lima citra
Anti korupsi Disiplin
Kemenhub di Google Spreadsheet.
2.
3
Membantu membuat a. Mencari SOP & a. Pemahaman konsep pedoman aturan terkait SOP & aturan tindak lanjut temuan tindak lanjut b. Checklist audit BPK/Inspektorat temuan audit pembacaan Jenderal Kemenhub BPK/Inspektorat SOP & aturan untuk Balai/Satuan Jenderal c. Pedoman Kerja. Kemenhub. singkat untuk b. Mempelajari SOP Balai/Satuan & aturan tersebut. Kerja c. Membuat pedoman singkat untuk Balai/Satuan Kerja.
Membantu a. Menyerahkan memberikan informasi softfile pedoman kepada Balai/Satuan kepada Kerja mengenai Balai/Satuan Kerja. pedoman tindak lanjut b. Melakukan temuan audit konfirmasi BPK/Inspektorat pengiriman data Jenderal Kemenhub. kepada Balai/Satuan Kerja.
Laporan dengan melampirkan bukti tanda terima terkait dengan penyampaian pedoman tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub.
Akuntabilitas Kejelasan Nasionalisme Percaya diri Etika publik Kerja sama Komitmen mutu Efektif Anti korupsi Disiplin Akuntabilitas Kepemimpinan Nasionalisme Gotong Royong Etika publik Sopan Komitmen mutu Efektif
terdigitalisasi dan dapat diakses oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian/ Balai/Satuan Kerja dengan mudah. Dengan membantu membuat konsep pedoman tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub untuk Balai/Satuan Kerja, diharapkan dapat memudahkan Balai/Satuan Kerja memahami alur tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub.
manusia perhubungan.
Dengan membantu memberikan informasi kepada Balai/Satuan Kerja mengenai pedoman tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi Balai/Satuan Kerja dalam melaksanakan tindak
Dengan membantu memberikan informasi kepada Balai/Satuan Kerja mengenai pedoman tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub, sesuai dengan nilai ramah, sopan dan
Dengan membantu membuat konsep pedoman tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub, sesuai dengan nilai tertib dan teratur dari nilai lima citra manusia perhubungan.
4.
Membantu melakukan a. Membuat konsep pemutakhiran data surat rapat tindak lanjut temuan pemutakhiran data audit BPK/Inspektorat tindak lanjut Jenderal Kemenhub temuan audit bersama Balai/Satuan BPK/Inspektorat Kerja. Jenderal Kemenhub kepada Balai/Satuan Kerja. b. Mengadakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub bersama Balai/Satuan Kerja.
Laporan dengan melampirankan: a. Surat Undangan perihal pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektor at Jenderal Kemenhub untuk Balai/Satuan Kerja b. Notulensi rapat pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektor at Jenderal Kemenhub
Anti korupsi Peduli Akuntabilitas Kejelasan Nasionalime Gotong Royong Etika publik Kerja sama Komitmen mutu Efisien Anti korupsi Peduli
lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub.
lugas dari nilai lima citra manusia perhubungan.
Dengan membantu melakukan pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub bersama Balai/Satuan Kerja, diharapkan adanya koordinasi antara Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian bersama dengan Balai/Satuan Kerja untuk melakukan tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub.
Dengan membantu melakukan pemutakhiran data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub bersama Balai/Satuan Kerja, sesuai dengan nilai terampil, ramah, sopan dan lugas dari nilai lima citra manusia perhubungan.
5.
6.
Membantu mendokumentasikan data terbaru milik Balai/Satuan kerja terkait tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub.
a. Meminta data a. Laporan dengan terbaru tindak melampirankan lanjut temuan audit data terbaru BPK/Inspektorat tindak lanjut Jenderal temuan audit Kemenhub ke BPK/Inspektorat Balai/Satuan Kerja. Jenderal b. Mendokumentasik Kemenhub an data terbaru b. Scan data dengan cara scan terbaru tindak dan lanjut temuan menyimpannya di audit google drive. BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub Membantu konfirmasi a. Membuat ceklist Laporan dengan data ke Balai/Satuan berisi tindak lanjut melampirankan Kerja untuk temuan audit format ceklis data menindaklanjuti BPK/Inspektorat tindak lanjut temuan audit Jenderal temuan audit BPK/Inspektorat Kemenhub yang BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub diperlukan dan Jenderal yang masih bersifat batas waktu tindak Kemenhub yang Belum Ditindaklanjuti lanjut. diperlukan dan (BTL) dan/atau Tindak b. Melakukan batas waktu tindak Lanjut Proses (TLP). konfirmasi lanjut kejelasan dan keefektifan dari daftar ceklist yang telah dibuat dengan pegawai
Akuntabilitas Transparansi Nasionalisme Amanah Etika Publik Cermat Komitmen Mutu Efektif
Dengan membantu melakukan kegiatan dokumentasi data terbaru milik Balai/Satuan kerja terkait tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub, diharapkan dapat mewujudkan data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub yang lengkap, rapi dan terkomputerisasi.
Dengan membantu melakukan kegiatan dokumentasi data terbaru milik Balai/Satuan kerja terkait tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub, sesuai dengan nilai tertib dan teratur dari nilai lima citra manusia perhubungan.
Dengan membantu konfirmasi data ke Balai/Satuan Kerja untuk menindaklanjuti temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub yang masih bersifat Belum Ditindaklanjuti (BTL) dan/atau Tindak Lanjut Proses (TLP), diharapkan dapat memudahkan pemantauan tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub oleh Balai/Satuan Kerja.
Dengan membantu konfirmasi data ke Balai/Satuan Kerja untuk menindaklanjuti temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kemenhub yang masih bersifat Belum Ditindaklanjuti (BTL) dan/atau Tindak Lanjut Proses (TLP), sesuai dengan nilai terampil, ramah, sopan dan lugas dari nilai lima citra
Anti Korupsi Peduli Akuntabilitas Tanggung Jawab Nasionalisme Gotong Royong Etika Publik Kerja sama Komitmen Mutu Efektif Anti Korupsi Peduli
manusia perhubungan.
senior.
BOGOR, 12 Mei 2018 Peserta
Ni Made Agni Febby Wulandari Pengatur II/c NIP : 19960219 201801 2 002
A.
Formulir Coach
Formulir Pengendalian Aktualisasi Oleh Coach
Nama
: Ni Made Agni Febby Wulandari
NIP
:19960219 201801 2 002
Unit Kerja
: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Jabatan
: Analis Data
Isu
: “Data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian kurang terdokumentasi dengan lengkap dan rapi”
Kegiatan
:1
No
Penyelesaian Kegiatan
Catatan Coach
Output/ hasil kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Tahapan Kegiatan
2
Output kegiatan terhadap
3
Keterkaitan substansi mata pelatihan
4
Kontribusi terhadap tugas dan Fungsi Organisasi
5
Penguatan Nilai Organisasi
B.
Formulir Mentor
Formulir Pengendalian Aktualisasi Oleh Mentor
Nama
: Ni Made Agni Febby Wulandari
NIP
:19960219 201801 2 002
Unit Kerja
: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Jabatan
: Analis Data
Isu
: “Data tindak lanjut temuan audit BPK/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian kurang terdokumentasi dengan lengkap dan rapi”
Kegiatan
:1
No
Penyelesaian Kegiatan
Catatan Mentor
Output/ hasil kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Tahapan Kegiatan
2
Output kegiatan terhadap
3
Keterkaitan substansi mata pelatihan
4
Kontribusi terhadap tugas dan Fungsi Organisasi
5
Penguatan Nilai Organisasi
C.
Bahan Tayang Seminar Rancangan Aktualisasi
D. Dokumentasi Kegiatan
