Register Resiko Admen Upt Puskesmas Kragilan Kecamatan Kragilanbook1 [PDF]

Citation preview

REGISTER RESIKO UNIT ADMEN DI UPT PUS



Pelayanan/Unit Kerja



No



Resiko Yang Mungkin Terjadi



Data kepegawaian yang tidak lengkap



1



Kepegawaian



Pegawai melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya Pegawai melakukan pekerjaan lebih dari satu tugas Pegawai terlambat melakukan pelayanan



Penyerapan pagu yang tidak terserap 100%



2



Keuangan Pengguanan anggaran yang tidak sesuai pagu Penggunaan anggaran yang tidak tranparan



Gedung puskesmas yang berada di area pemukiman penduduk



Kegawatan (Severity)



Probabilitas



Atap bangunan puskesmas ada yang bocor



9



10 Keramik lantai rusak 11



12



Jadwal kalibrasi alat yang tidak rutin



Sarana dan Prasarana



Pencatatan dan pengeluaran barang yang tidak teratur



belum ada kloset duduk untuk pasien



tidak ada pegangan di kamar mandi



instalasi listrik yang tidak rapih



IPAL tidak ada 13



Akses ke puskesmas tidak jelas Pembuatan RUK yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat



14



15



Menejemen Puskesmas



Pelaksanaan kegiatan tidak sesai dengan RUK yang telah dibuat pada tahun sebelumnya



Menejemen Puskesmas



16



17 18 19 20



Monitoring dan evaluasi dari tim menejemen kurang



REGISTER RESIKO UNIT ADMEN DI UPT PUSKESMAS KRAGILAN KECAMATAN KRAGILAN TAHUN 2018 Tingkat Risiko (Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah)



Penyebab Terjadinya



Akibat



pegawai tidak mengumpulkan data yang diminta KTu Data tidak lengkap



Pencegahan Resiko



Hasil kerja kurang efektif



Meminta kembali data petugas yang belum lengkap Mengajukan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan Puskesmas



Jumlah pegawai puskesmas kurang memadai



Hasil kerja kurang memadai



Mengajukan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan puskesmas



pegawai kurang disiplin



pelayanan kurang maksimal



meningkatkan loyalitas pegawai



SPJ yang sulit dikerjakan



Kebutuhan Puskesmas tidak terpenuhi



pembuatan POA kebutuhan anggaran



dana tidak sesuai pagu yang ada



Kebutuhan Puskesmas tidak terpenuhi



mengajukan dianggaran perubahan



Puskesmas tidak mempunyai SDM yang sesuai kompetensi



Membuat ada Pihak menejemen masalah di internal yang kurang terbuka puskesmas



Pembangunan dari awal yang kurang direncanakan dari PEMDA



Membuat masyarakat sekitar terkontaminasi limbah dari puskesmas dan kemungkinan tertulat penyakit



ada laporam keungan di forum Puskesmas



pengajuan alokasi puskesmas ke dinkes



Bangunan yang sudah lama dan perlu renovasi



Pasien terjatuh karena licin



Bangunan lama perlu renovasi



Pasien terjatuh atau bisa luka kena perbaikan gedung pecahan keramik puskesmas



Alat jadi tidak Anggaran tidak ada adequat



Pegawai kurang disiplin



Barang keluar dan masuk ada yang tidak tercatat



perbaikan gedung puskesmas



pengajuan kalibrasi alat adanya panismen untuk pegawai yang tidak disiplin



Anggaran tidak ada pasien jatuh



pengajuan pembuatan kloset duduk



Anggaran tidak ada pasien jatuh



pengajuan pembuatan kamar mandi



Anggaran tidak ada konsleting listrik



mengajukan perbaikan instalasi listrik



pencemaran Anggaran tidak ada lingkunagn



pengajuan IPAL



Arah petunjuk ke puskesmas tidak jelas



pembuatan petunjuk arah



Kunjungan ke Puskesmas kurang



RUK dibuat tidak memuat kebutuhan Kegiatan Puskesmas masyarakat tidak tepat sasaran



RPK dibuat tidak sesuai RUK tahun sebelunya



Kegiatan yang dilakukan tidak terstruktur dan banyak yang terlewat



Tim Menejemen kurang aktif



Kegiatan yang dilakukan puskesmas tidak terarah



Upaya Penanganan Penanggung Jawab Jika Terkena resiko (PIC)



Pelaporan Jika Terjadi Paparan