Register Risiko Fraud Puskesmas Janti 2022 [PDF]

Citation preview

Register Risiko Kecurangan pada (sebutkan topik APP) di (objek penugasan) PROGRAM VAKSIN COVID-19 Tahapan Proses



Nilai Risiko



1



2



8



9



Skala/ Tingkat Risiko 10 = 8*9



1



Perencanaan



Mark up biaya pengadaan Alat Pelindung Diri (APD)



Dinkes Kab/Kota



1. Adanya iktikad tidak baik dari Penyedia Jasa dan Oknum Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi atau kelompok 2. Kurangnya pengendalian



- SOP Pengadaan - Pengadaan melalui e-purchasing LPSE - Melakukan survey harga pasar - Konsultasi/Koordinasi dengan Inspektorat - Verifikasi Berjenjang mengenai Pertanggungjawaban Anggaran dan Penerimaan Barang.



1



5



5



Kerugian Keuangan Negara/Daerah



1. Review SOP Pengadaan terutama disesuaikan dengan masa pandemi 2. Efektivitas pelaksanaan Verifikasi Berjenjang



2



Perencanaan



Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Oknum Dinkes melakukan pengadaan Dinkes fiktif fiktif Alat Pelindung Diri seperti Kab/Kota sarung tangan, masker, face shield, hand sanitizer



1. Adanya iktikad tidak baik dari Penyedia Jasa dan Oknum Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi atau kelompok 2. Kurangnya pengendalian



- SOP Pengadaan - Pengadaan melalui e-purchasing LPSE - Tim pemeriksa penerimaan barang. - Verifikasi Berjenjang mengenai Pertanggungjawaban Anggaran dan Penerimaan Barang.



1



5



5



-Kerugian Keuangan Negara/Daerah - Ketidakpercayaan masyarakat



1. Review SOP Pengadaan terutama disesuaikan dengan masa pandemi 2. Efektivitas pelaksanaan Verifikasi Berjenjang



3



Perencanaan



Terdapat fasyankes yang tidak siap atau tidak layak melaksanakan vaksinasi



Adanya kolusi antara oknum Dinas Kesehatan dengan oknum Fasyankes



- Melakukan Visitasi kelayakan (ruangan, sarana dan prasarana, SDM) fasyankes apakah memenuhi syarat atau tidak. - Simulasi pelaksanaan vaksin. - SK Penetapan Faskes Layanan Vaksinasi Covid 19 oleh Kepala Dinas. - Melakukan Monitoring EVM (Efektivitas Vaksin Manajemen) dan Capaian Sasaran



1



5



5



- Pelaksanaan Vaksin tidak sesuai Mengoptimalkan inspeksi sasaran. mendadak (sidak) - Penurunan Kualitas vaksin. - Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh petugas yang kurang berkompeten yang dapat membahayakan penerima vaksin.



4



Pelaksanaan-Distribusi Vaksin



Praktik penggunaan vaksin yang tidak Oknum Dinas Kesehatan melakukan - Dinkes sesuai ketentuan kolusi dengan pihak tertentu Kab/Kota mendistribusikan vaksin menyimpang - Fasyankes dari ketentuan yang berlaku



Adanya tekanan dari pihak tertentu kepada oknum Dinas Kesehatan



- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); (Distribusi peralatan pendukung, dan logistik harus disertai dengan dokumen pengiriman berupa Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) /Berita Acara Serah Terima. Aplikasi yang terintegerasi seperti: - Aplikasi P-Care - Aplikasi SMILE - Laporan Manual/Harian Capaian Sasaran dan Pemakaian Vaksin yang dilengkapi dengan Berita Acara - Dashboard Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) - Aplikasi Peduli Lindungi - Monitoring dan Evaluasi ke FasYanKes - Saluran pengaduan melalui Instagram/Hotline Telepon



1



5



5



Capaian Sasaran Program Vaksin tidak 1. Pelaporan Tindak Lanjut terpenuhi Pengaduan Masyarakat.



- Pengadaan sesuai dengan kebutuhan/usulan permintaan dari Bidang/Program. - Pencatatan Barang Keluar sesuai surat permintaan. - Persetujuan permintaan APD dari Fasyankes melalui analisa kebutuhan. - Pelaporan mutasi barang ke Kepala Dinas setiap minggu. - Melakukan Stock Opname setiap 6 bulan.



1



No



5



Nama Risiko 3



Pelaksanaan Penyelewengan Alat Pelindung Diri Pelaksanaan Pelayanan (APD) seperti masker, face shield, hand sanitizer



Skenario Risiko 4 Oknum Dinkes melakukan mark up biaya pengadaan Alat Pelindung Diri seperti sarung tangan, masker, face shield, hand sanitizer fiktif



Pemilik Risiko 5



Terdapat Fasyankes penyelenggara Dinkes vaksin yang tidak siap atau tidak layak Kab/Kota melaksanakan vaksinasi namun tetap ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota menjadi penyelenggara vaksinasi



Penyelewengan Alat Pelindung Diri - Dinkes (APD) seperti sarung tangan, masker, Kab/Kota face shield, hand sanitizer diluar - Fasyankes ketentuan seperti untuk dijual kembali



Penyebab 6



- Penyelenggaraan pencatatan tidak akurat dan kurangnya pengawasan. - Adanya itikad tidak baik untuk menggunakan APD diluar ketentuan



Pengendalian Yang Ada



Kemungkin an



Dampak



7



Uraian Dampak 11



Rencana Mitigasi 12



2. Mengoptimalkan inspeksi mendadak (sidak)



3



3



Kerugian Keuangan Negara/Daerah



1. Inspeksi mendadak stok APD 2. Rekonsiliasi stok barang dengan IFK (Instalasi Farmasi Kabupaten)



No



Tahapan Proses



Nilai Risiko Nama Risiko



1 6



2 Pelaksanaan



3 Sertifikat Vaksin fiktif pada Aplikasi Peduli Lindungi



7



Pertanggungjawaban/ Laporan Jumlah Pelaksanaan Pelaporan - Pencatatan Vaksinasi tidak sesuai kondisi yang dan Pelaporan sebenarnya



Skenario Risiko



Pemilik Risiko



Penyebab



Pengendalian Yang Ada



Kemungkin an



Dampak



4 5 Oknum melakukan penginputan data - Dinkes seseorang telah divaksin di aplikasi P- Kab/Kota Care agar memperoleh sertifikat - Fasyankes vaksin padahal yang bersangkutan tidak divaksin



6 Adanya iktikad tidak baik dari Oknum Dinas Kesehatan Kab/Kota atau Fasyankes untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi atau kelompok.



7 - SOP Input data. - Pakta Integritas bagi Input data/Inputter pada saat pembuatan akun user T-Care. - SK Tim Input data/Inputter. - Himbauan dari Dinas kepada PIC penggantian password inputter setelah pelaksanaan setiap harinya.



8 1



9 5



Dinas Kesehatan melaporkan kegiatan Dinkes vaksinasi tidak sesuai kondisi yang Kab/Kota sebenarnya agar pelaksanaan vaksinasi di Kab/Kota seolah-olah sudah mencapai target yang sudah ditentukan.



Adanya intervensi/tekanan dari pihak tertentu agar pelaksanaan vaksinasi di Kab/Kota seolah-olah telah mencapai target yang sudah ditentukan.



Laporan capaian vaksinasi berdasarkan sistem yang terintegerasi seperti: - Aplikasi P-Care - Dashboard Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) - SMILE



1



5



Skala/ Uraian Dampak Tingkat Risiko 10 = 8*9 11 - Tidak terbentuknya herd immunity 5 (kekebalan masyarakat)



5



Rencana Mitigasi 12 - Usulan ke P-Care BPJS untuk tambahan user (user name dan password) sebagai validator data hasil inputan dari inputter.



- Tidak terbentuknya herd immunity (kekebalan masyarakat) - Memperlambat waktu penanggulangan



Sidoarjo, 16 Maret 2022 Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo



dr. Zuhaida, M.Kes NIP 19670502 200112 2 001



Keterangan Kolom 1 : Kolom 2 : Kolom 3 : Kolom 4 : Kolom 5 : Kolom 6 : Kolom 7 : Kolom 8 : Kolom 9 : Kolom 10 : Kolom 11 : Kolom 12 :



Nomor Urut Diisi dengan tahapan proses kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban/pelaporan, pengadaan barang dan jasa) Diisi dengan pernyataan risiko (mempertimbangkan referensi kamus risiko pada lampiran 2) Diisi dengan kemungkinan skenario terjadinya/dilakukannya kecurangan berdasar analisis proses bisnis dan dibahas bersama saat FGD Diisi dengan pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko berkenaan Diisi dengan kelemahan pengendalian yang mengakibatkan munculnya risiko tersebut. Identifikasi risiko dilakukan menggunakan Bow Tie Analysis dan Root Cause Analysis Diisi dengan pengendalian yang telah ada. Diisi dengan nilai kemungkinan terjadi risiko dalam skala 1 sampai dengan 5. Diisi dengan nilai dampak jika suatu risiko benar-benar terjadi dalam skala 1 sampai dengan 5. Diisi dengan skala risiko yang merupakan hasil kali antara nilai likelihood dan nilai dampak Diisi dengan deskripsi dampak yang nilainya terlah dinyatakan dalam kolom no 7. Diisi dengan rencana mitigasi/mengurangi risiko.



Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam RangkPenanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputi perencanaan kebutuhan, sasaran, pendanaan, distribusi serta manajemen vaksin dan logistik, pelaksanaan pelayanan, kerja sama, pencatatan dan pelaporan, strategi komunikasi, pemantauan dan Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19, serta monitoring dan evaluasi. penanggulangan Kejadian



PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN



No. 1 1



Tahapan Proses



: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Peningkatan Pelayanan BLUD : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD



Nama Risiko



Pemilik Risiko



2 3 4 Pelaksanaan Pungutan liar Kepala petugas terhadap Puskesmas masyarakat masyarakat/ pengguna layanan Puskesmas Janti



Kemungkinan Skenario



Penyebab Risiko



5 6 Petugas meminta Pengguna uang untuk layanan tidak pelayanan mengetahui tarif kesehatan tidak yang ditetapkan sesuai perwal dengan perwal tarif (diganti internal) mis : kurangnya pengawasan atasan langsung



Nilai Risiko



Uraian Dampak



Likelih Damp Skala ood ak 7 8 9 10 1 3 5 5 Menimbulk an pungutan liar Berpotensi terjerat kasus hukum



Pengendalian (existing)



Rencana Mitigasi



11 12 Sosialisasi Perwal Reviu berjenjang tentang tarif dan pakta Pelayanan kesehatan integritas dan kepada masyarakat penggunaan melalui media sosial, Sistem Informasi pertemuan langsung Elektronik dan di dalam gedung Rekam Medis puskesmas (Peningkatan pengawasan oleh pimpinan / Tim Fraud)



Malang, 26 September 2022 Kepala Puskesmas Janti



ENDANG LISTYOWATI, S. Kep, Ns, M.MKes Pembina Tk. I NIP. 19670921 198812 2 001