11 0 44 KB
REGISTER RISIKO Puskesmas Pajangan UNIT Administrasi danManajemen / KMP Tahun …………………………. ANALISI RISIKO
RISIKO NO
KEGIATAN
YANG MUNGKIN
AKIBAT
TERJADI 1
Surat-
Disposisi
Informasi tidak
menmyurat
kadang tidak
sampai dan
sampai yang
kegiatan tidak
bersangkuta
berjalan
Probabilitas
Dampak
(1-5)
(1-5)
2
4
Tingkat Resiko (pXd) 8
RTL Tindakan Status
PENYEBAB
Risiko
Tindakan
perbaikan
pencegahan
bila terjadi insiden
Sedang
Banyak surat yang
Segera
Segera
menumpuk
melaporkan
menyampaika
bila ada
n kepada petugas yang
n
diberikan disposisi
2
Dokumen
Dokumen
Kesulitan
administrasi
administrasi
kepewaian
3
4
12
Tinggi
Pegawai belum
Identifikasi
Meminta
mencari data
menyadari
data
pegawai
kepegawaia
pada dokumen
pentingnya
dokumen
puskesmas
n tidak
kepegawaian di
dokumen
pegawai
untuk segera
lengkap
puskesmas
kepewaian yang
yang tidak
melengkapi
lengkap di
lengkap
dokumen
puskesmas
kepegawaian di puskesmas.
3
4
Absensi
Ketertiban
Banyak petugas
pegawai
pada jam
puskesmas Kredensial
3
Banyak tugas luar
Menyampaik
Menyediakan
yang tidak
dan lembar absensi
an pada
lembar
absensi
memenuhi
manual belum
pegawai utuk
absensi
pegawai
jumlah jam kerja
tersedia
tertib absensi
manual
Petugas
Tidak terpenuhi
Petugas belum
Meminta
Memberikan
belum
syrata kredensial
mengurus syarat
petugas
tagihan syarat
memenuhi
petugas
3
3
3
9
9
Sedang
Sedang
segera
EVALUASI
PERINGKAT
syarat
puskesmas
Kredensial
memenuhi
kredidensial
syarat
: STR, SIP
kredensia
kredensial
dsb 5
Cuti pegawai
Tidak tertib
Administrasi
administrasi
kepegawaian
masalah cuti pegawai
4
3
12
Tinggi
Tidak ttertib mengisi
Meminta
Menyediakan
format cuti
setiap
forma cuti
( Cuti ) tidak
pegawai
tahunan
terdokumentasi
yang cuti wajib mengisi blangko cuti
Penanggung Jawab Unit
(Sugeng Riyanto,SST)