Register Risiko 2022 [PDF]

Citation preview

REGISTER RISIKO Puskesmas Pajangan UNIT Administrasi danManajemen / KMP Tahun …………………………. ANALISI RISIKO



RISIKO NO



KEGIATAN



YANG MUNGKIN



AKIBAT



TERJADI 1



Surat-



Disposisi



Informasi tidak



menmyurat



kadang tidak



sampai dan



sampai yang



kegiatan tidak



bersangkuta



berjalan



Probabilitas



Dampak



(1-5)



(1-5)



2



4



Tingkat Resiko (pXd) 8



RTL Tindakan Status



PENYEBAB



Risiko



Tindakan



perbaikan



pencegahan



bila terjadi insiden



Sedang



Banyak surat yang



Segera



Segera



menumpuk



melaporkan



menyampaika



bila ada



n kepada petugas yang



n



diberikan disposisi



2



Dokumen



Dokumen



Kesulitan



administrasi



administrasi



kepewaian



3



4



12



Tinggi



Pegawai belum



Identifikasi



Meminta



mencari data



menyadari



data



pegawai



kepegawaia



pada dokumen



pentingnya



dokumen



puskesmas



n tidak



kepegawaian di



dokumen



pegawai



untuk segera



lengkap



puskesmas



kepewaian yang



yang tidak



melengkapi



lengkap di



lengkap



dokumen



puskesmas



kepegawaian di puskesmas.



3



4



Absensi



Ketertiban



Banyak petugas



pegawai



pada jam



puskesmas Kredensial



3



Banyak tugas luar



Menyampaik



Menyediakan



yang tidak



dan lembar absensi



an pada



lembar



absensi



memenuhi



manual belum



pegawai utuk



absensi



pegawai



jumlah jam kerja



tersedia



tertib absensi



manual



Petugas



Tidak terpenuhi



Petugas belum



Meminta



Memberikan



belum



syrata kredensial



mengurus syarat



petugas



tagihan syarat



memenuhi



petugas



3



3



3



9



9



Sedang



Sedang



segera



EVALUASI



PERINGKAT



syarat



puskesmas



Kredensial



memenuhi



kredidensial



syarat



: STR, SIP



kredensia



kredensial



dsb 5



Cuti pegawai



Tidak tertib



Administrasi



administrasi



kepegawaian



masalah cuti pegawai



4



3



12



Tinggi



Tidak ttertib mengisi



Meminta



Menyediakan



format cuti



setiap



forma cuti



( Cuti ) tidak



pegawai



tahunan



terdokumentasi



yang cuti wajib mengisi blangko cuti



Penanggung Jawab Unit



(Sugeng Riyanto,SST)