11 0 82 KB
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA Tahun Anggaran 2019 : 1 : 1 : 07 : 1 : 1 : Kabupaten
Urusan Pemerintahan Organisasi
Fungsi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
02 02 1 02 02
01 02 15 15
06
Baru : : Rp………………………………………………….. : Rp…………………… 27,180,000 : Rp…………………………………………………..
Sifat Kegiatan Jumlah Tahun N-1 Jumlah Tahun N Jumlah Tahun N+1
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsun Indikator
Tolok Ukur
Capaian Program
pemberian pemahaman terhadap pemilik depot air minum dan masyarakat tentang depot yang memenuhi syarat
Masukan
Dana, Tenaga
Keluaran
Terlaksananya sosialisasi standar air minum bagi pengelola Depot Air minum dan masyarakat
Hasil
peningkatan pemahaman terhadap pemilik depot air minum dan masyarakat tentang depot yang memenuhi syara berkualitas, efisien dan efektif serta rasional
Kelompok Sasaran Kegiatan
Puskesmas se Kab. Bombana
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program da Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
5
2
5
2
1
BELANJA LANGSUNG
5
2
1
01
5
2
1
01
5 5 5
2 2 2
2 2 2
01 01
BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS 01
01
Honor Panitia pelaksana kegiatan panitia 3 orang x 1 hr x 3 Zona narasumber 3 org x 3 Zona x 2 jam BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja sewa Perlengkapan Kantor - Belanja Sewa Gedung Pertemuan 1 hr x 3 Zona - Dokumentasi
5 5
2 2
2 2
06 06
5 5
2 2
2 2
11 11
02
02
Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Materi Belanja Makanan dan minuman Belanja Makanan dan minuman rapat zona Rumbia 40 orang x 1 hari Zona Poleang 30 orang x 1 hari Zona Kabaena 30 Orang x 1 hari
5 5
2 2
2 2
15 15
01
5 5
2 2
2 2
03 03
04
Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah - Transport Narasumber Provinsi 1 orang x 1 kali Transport lokal Narasumber dan pantia Rumbia - Poleang Rumbia - Kabaena - Transport lokal Peserta Untuk 3 zona 100 orang x 1 hr Lumpsum Narasumber provinsi Uang Harian Rumbia-Rumbia 1 hari Uang harian Rumbia - Poleang 2 hari uang harian Rumbia - Kabaena 3 hari penginapan : 1 orang x 4 hari Narasumber lokal Uang harian Rumbia - Poleang 2 hari x 2 orang uang harian Rumbia - Kabaena 3 hari x 2 orang penginapan : 2 orang x 3 hari Panitia Uang harian Rumbia - Poleang 2 hari x 2 orang uang harian Rumbia - Kabaena 3 hari x 2 orang penginapan : 3 orang x 3 hari Belanja Jasa kantor Biaya pembuatan spanduk Jumlah
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana
Drs. H.M.Nasir HS, Noy Nip. 19570503 198301 1 004 Keterangan: Tanggal Pembahasan
:
Rencana Penarikan Per Triwulan Triwulan I
: Rp.
76,120,000
Triwulan II
: Rp.
-
Triwulan III : Rp.
-
Triwulan IV
: Rp.
Jumlah
Rp.
76,120,000
No
Tim Anggaran Pemerin Nama
1 H.Syafruddin, SE, MTP 2 Ir. Sukanto Toding, MSP,MA 3 Doddy.A.Muchlisi, SE, M.Ap
ERJA DAN ANGGARAN A PERANGKAT DAERAH
Formulir
PATEN BOMBANA Anggaran 2019
RKA-SKPD 2.2.1
Kesehatan Dinas Kesenhatan Kesehatan Program Laboratorium kesehatan Daerah Sosialisasi standar Air Minum bagi pengelola Depot Air minum dan Masyarakat Lanjutan (……………………………………………………………..) Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah (………………………………………………………………..)
n Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur
Target Kinerja
m dan masyarakat tentang depot yang memenuhi syarat kesehatan
50 % 27,180,000
la Depot Air minum dan masyarakat
3 zona
um dan masyarakat tentang depot yang memenuhi syarat kesehatan
90 %
anja Langsung menurut Program dan Kegiatan uan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah (Rp.) 6
27,180,000 9,450,000
9 18
Orang orang
1
Pt
6 1
1
40 30 30
350,000 350,000
1,000,000
1,000,000 500,000
Pt
500,000
30,000 30,000 30,000
9,450,000 3,150,000 6,300,000 0 17,730,000 1,000,000 1,000,000 0 6,500,000 6,000,000 500,000 0 500,000 500,000 0 0 1,200,000 1,200,000 900,000 900,000
8,180,000 0 0
6 6 100
OT OT OT
300,000 230,000 50,000
1,800,000 1,380,000 5,000,000
1 2 3 4
OH OH OH OH
270,000 270,000 270,000 300,000
270,000 540,000 810,000 1,200,000
4 6 6
OH OH OH
270,000 270,000 300,000
1,080,000 1,620,000 1,800,000
4 6 9
OH OH OH
235,000 235,000 280,000
1
pt
350,000
940,000 1,410,000 2,520,000 350,000 350,000
Jumlah
27,180,000 Rumbia, Oktober 2018
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana
dr.H.Sunandar,MM.Kes Nip.19690716 200003 1 004
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nip Jabatan 19650415 1990081 001 19680720 199301 1 003 19760502 200604 1008
Tanda Tangan
Asisten III Setda Kab.Bomban1 Kepala BAPPEDA Kab.Bombana Kasubag Anggaran Setda Kab 3
2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA Tahun Anggaran 2019 : 1 : 1 : 07 : 1 : 1 : Kabupaten
Urusan Pemerintahan Organisasi
Fungsi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
02 02 1 02 02
01 02 15 15
06
Baru : : Rp………………………………………………….. : Rp…………………… 33,250,000 : Rp…………………………………………………..
Sifat Kegiatan Jumlah Tahun N-1 Jumlah Tahun N Jumlah Tahun N+1
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Tolok Ukur
Capaian Program
Meningkatkan pengelolaan dan kompetensi petugas pengelolaLaboratorium puskesmas
Masukan
Dana, Tenaga
Keluaran
Terlaksananya bimbingan teknis petugas pengelolaLaboratorium puskesmas)
Hasil
Terlaksannya pengelolaan Laboratorium yang sesuai dengan standar dan tercapainya petugas pengelola Laboratorium
Kelompok Sasaran Kegiatan
Puskesmas se Kab. Bombana
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan K Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
5
2
5 5 5
2 2 2
BELANJA LANGSUNG 2 2 2
01 01
01
BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor - Dokumentasi
5 5
2 2
2 2
15 15
01
Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka bimbingan teknis petugas pengelola puskesmaslaboratorium - Transport : 2 org x 20 puskesmas - Lumpsum Gol IV. 1 org : Uang Harian 1 orang x 10 pusk. X 2 hari penginapan : 1 orang x 1 hari x 6 puskesmas penginapan : 1 orang x 2 hari x 3 puskesmas wil kabaena Gol II. 1 org : Uang Harian 1 orang x 10 pusk. X 2 hari penginapan : 1 orang x 1 hari x 14 puskesmas penginapan : 1 orang x 2 hari x 3 puskesmas wil kabaena Jumlah
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana
Drs. H.M.Nasir HS, Noy Nip. 19570503 198301 1 004 Keterangan: Tanggal Pembahasan
:
Rencana Penarikan Per Triwulan Triwulan I
: Rp.
Triwulan II
: Rp.
54,575,000
Triwulan III : Rp. Triwulan IV
: Rp.
Jumlah
Rp.
54,575,000
No Nama
Tim Anggaran Pemerinta Nip
1 H.Syafruddin, SE, MTP
19650415 1990081 001
2 Ir. Sukanto Toding, MSP,MA
19680720 199301 1 003
3 Doddy.A.Muchlisi, SE, M.Ap
19760502 200604 1008
GGARAN T DAERAH
Formulir
A 9
RKA-SKPD 2.2.1
Kesehatan Dinas Kesehatan Kesehatan Program Laboratorium kesehatan Daerah Bimbingan teknis Petugas Laboratorium Puskesmas Lanjutan (……………………………………………………………..) Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (………………………………………………………………..)
Kinerja Belanja Langsung
ur
Target Kinerja 50 % 33,250,000
painya petugas pengelola Laboratorium puskesmas yang kompeten
70 %
g menurut Program dan Kegiatan rangkat Daerah Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan Jumlah 5
(Rp.) 6
33,250,000
1
Pt
1
500,000 350,000
40
OT
360,000
20 6 6
OH OH OH
270,000 300,000 300,000
20 14 6
OH OH OH
200,000 250,000 250,000
33,250,000 850,000 500,000 0 350,000 0 32,400,000 0 0 0 14,400,000 0 0 5,400,000 1,800,000 1,800,000 0 4,000,000 3,500,000 1,500,000
33,250,000 Rumbia, Oktober 2018
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana
dr.H.Sunandar,MM.Kes Nip.19690716 200003 1 004
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nip Jabatan
Tanda Tangan
650415 1990081 001
Asisten III Setda Kab 1
680720 199301 1 003
Kepala BAPPEDA Kab.Bombana
760502 200604 1008
Kasubag Anggaran Se3
2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA Tahun Anggaran 2019 : 1 : 1 : 07 : 1 : 1 : Kabupaten
Urusan Pemerintahan Organisasi
Fungsi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
02 02 1 02 02
01 02 15 15
06
Baru : : Rp………………………………………………….. : Rp…………………… 23,660,000 : Rp…………………………………………………..
Sifat Kegiatan Jumlah Tahun N-1 Jumlah Tahun N Jumlah Tahun N+1
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Indikator Capaian Program
Tolok Ukur Meningkatnya Kualitas SDM dan tertibnya adminstrasi Laboratorium Kesehatan Daerah kab.Bombana
Masukan
Dana, Tenaga
Keluaran
Terlaksananya konsultasi teknis ke labkes provinsi dan Balai POM Kendari
Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan
Meningkatnya mutu SDM dan tertibnya pengeloaan administrasi di labkesda Bombana Laboratorium Kesehatan Provinsi Sultra dan Balai POM Kendari
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Prog Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2 BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi teknis tentang implementasi regulasi dan kebijakan ke Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Sultra 2 org x 2 kali Lumpsum Uang harian Gol IV 1 org x 3 hr x 2 kl Biaya penginapan 1 orang 2 hari x 2 kali Uang harian analis 1 orang x 3 hr x 2 kali Biaya penginapan 1 orang 2 hari x 2 kali Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi teknis pemeriksaan sampel bahan pangan dan bahan berbahaya ke Balai POM Kendari 2 org x 2 kali Lumpsum Uang harian Gol IV 1 org x 3 hr x 2 kl Biaya penginapan 1 orang 2 hari x 2 kali Uang harian analis 1 orang x 3 hr x 2 kali Biaya penginapan 1 orang 2 hari x 2 kali
Jumlah
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana
Drs. H.M.Nasir HS, Noy Nip. 19570503 198301 1 004 Keterangan: Tanggal Pembahasan
:
Rencana Penarikan Per Triwulan Triwulan I
: Rp.
13,814,650
Triwulan II
: Rp.
13,814,650
Triwulan III : Rp.
13,814,650
Triwulan IV
: Rp.
13,814,650
Jumlah
Rp.
55,258,600
No
Tim Anggara Nama
Nip
1 H.Syafruddin, SE, MTP
19650415 1990081 001
2 Ir. Sukanto Toding, MSP,MA
19680720 199301 1 003
3 Doddy.A.Muchlisi, SE, M.Ap
19760502 200604 1008
JA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
Formulir
TEN BOMBANA nggaran 2019
RKA-SKPD 2.2.1
Kesehatan Dinas Kesenhatan Kesehatan Program Laboratorium kesehatan Daerah Peningkatan kualitas SDM dan tertib adminstrasi dengan konsultasi Teknis ke Labkes provinsi Sultra dan Balai POM Kendari Lanjutan (……………………………………………………………..) (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) (………………………………………………………………..)
or dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur
Target Kinerja
Kesehatan Daerah kab.Bombana
20 % 23,660,000
dari
bkesda Bombana
50 %
n Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
(Rp.) 6
23,660,000
23,660,000 0 11,830,000
4
OT
550,000
2,200,000
6 4 6 4
OH OH OH OH
575,000 450,000 450,000 420,000
3,450,000 1,800,000 2,700,000 1,680,000 11,830,000
4
OT
550,000
2,200,000
6 4 6 4
OH OH OH OH
575,000 450,000 450,000 420,000
3,450,000 1,800,000 2,700,000 1,680,000 0
Jumlah
23,660,000 Rumbia, 25 Oktober 2018
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana
dr.H.Sunandar,MM.Kes Nip.19690716 200003 1 004
Nip
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jabatan
Tanda Tangan
19650415 1990081 001
Asisten III Setda Kab.Bombana
1
19680720 199301 1 003
Kepala BAPPEDA Kab.Bombana
19760502 200604 1008
Kasubag Anggaran Setda Kab.Bombana 3
2
Kendari
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA Tahun Anggaran 2019 : 1 02 : 1 02 : 07 1 : 1 02 : 1 02 : Kabupaten Baru :
Urusan Pemerintahan Organisasi
Fungsi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Sifat Kegiatan
01 02 15 15
Kesehatan Dinas Kesenhatan Kesehatan Program Laboratorium kesehatan Daera pengambilan dan pemeriksaan sampel b
06
: Rp………………………………………………….. : Rp………20,350,000 : Rp…………………………………………………..
Jumlah Tahun N-1 Jumlah Tahun N Jumlah Tahun N+1
Lanjutan (……………………………………………………… Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh R (………………………………………………………
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Tolok Ukur
Capaian Program
Mencegah beradarnya bahan pangan ke masyarakat yang mengandung bahan berbahaya
Masukan
Dana, Tenaga
Keluaran
Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan pangan pada Industri Rumah Tangga
Hasil
Meningkatnya kualitas bahan pangan yang beredar di masyarakat
Kelompok Sasaran Kegiatan
se Kabupaten Bombana
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Kode Rekening
5
2
5 5 5
2 2 2
5 5
2 2
Uraian
Volume
1
2 BELANJA LANGSUNG
2 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Pakai Habis (Reagen pemeriksaan)
1
- Dokumentasi
1
2 2
01 01
15 15
01
01
3
Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka pengambilan sampel pada Industri Rumah Tangga
1
Jumlah
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana
Drs. H.M.Nasir HS, Noy
Nip. 19570503 198301 1 004 Keterangan: Tanggal Pembahasan
:
Rencana Penarikan Per Triwulan Triwulan I
: Rp.
Triwulan II
: Rp.
54,575,000
Triwulan III : Rp. Triwulan IV
: Rp.
Jumlah
Rp.
54,575,000
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nama
Nip
1 H.Syafruddin, SE, MTP
19650415 1990081 001
2 Ir. Sukanto Toding, MSP,MA
19680720 199301 1 003
3 Doddy.A.Muchlisi, SE, M.Ap
19760502 200604 1008
RAN ERAH
Formulir
RKA-SKPD 2.2.1
Kesenhatan
am Laboratorium kesehatan Daerah ambilan dan pemeriksaan sampel bahan pangan pada Indutri Rumah Tangga
………………………………………………………..) Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah …………………………………………………………..)
a Belanja Langsung Target Kinerja
berbahaya
50 % 20,350,000
tri Rumah Tangga 70 %
nurut Program dan Kegiatan at Daerah Rincian Perhitungan Satuan 4
Harga Satuan 5
Jumlah (Rp.) 6
20,350,000
Pt
5,000,000 350,000
pt
15,000,000
20,350,000 5,350,000 5,000,000 0 350,000 0 15,000,000 15,000,000 0 0
20,350,000 Rumbia, Oktober 2018
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana
dr.H.Sunandar,MM.Kes
Nip.19690716 200003 1 004
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jabatan Asisten III Setda Kab.Bombana
Tanda Tangan 1
Kepala BAPPEDA Kab.Bombana Kasubag Anggaran Setda Kab.Bombana 3
2