Simulasi Ketertelusuran - ISI [PDF]

Citation preview

PROSEDUR MUTU SIMULASI KETERTELUSURAN No. Dok



: PM-RD-QA-03



Tgl Berlaku



: 2 Januari 2021



No. Rev



:0



Halaman



: 1 dari 1



Tanggal Simulasi : 2 Julii 2021



Waktu Simulasi : 09.00 – 10.00



A. INFORMASI AWAL Nama Produk Exp Date Tanggal Produksi Tanggal Pengemasan Jumlah Produksi Jumlah yang telah beredar Jumlah yang ada di gudang penyimpanan B. TELUSUR EKSTERNAL (TELUSUR PENGIRIMAN) Tanggal Jumlah Produk No Pengiriman yang dikirim 1 2 Juli 2021 30 2 2 Juli 2021 40 3 2 Juli 2021 50 4 2 Juli 2021 3



Saus Cabe Tjukup ESBE Krat EX010722 01/07/21 01/07/21 300 123 177



Tujuan Pengiriman (Nama distributor/konsumen/ritel H. Napsiah Crb Rubiman Kalitanjung Tk. OO Sumberjaya Fuad Rahman Mjk



Nomor invoice/Surat jalan/ DO/SO SJ-005743 SJ-005744 SJ-005745 SJ-005746



C. TELUSUR INTERNAL (TELUSUR PROSES PRODUKSI) C.1 Bahan baku dan Bahan Tambahan (Termasuk bahan alergen*) No 1 2



Nama Bahan



No Lot/No Batch/Tgl Kadaluwarsa



Natrium Exp 18/08/23 Benzoat Sukralose Exp 5/10/23



3 Orange’s *) Jika ada



Exp 21/05/23



Tanggal Kedatangan



Jumlah yang digunakan



Nama Produsen/ Pemasok



Bukti Penerimaan (CoA, Laporan inspeksi) OK



04/06/21



CV. Indo Jaya Putra



328,54



12/01/21



Shandong Kanbo Biochemical Technology Co., Ltd CV. Indo Jaya Putra



2,27



OK



26



OK



11/06/21



C.2 Kemasan No 1 2



Nama Kemasan Botol bersih Etiket SS



No Lot/No Batch -



Tanggal Kedatangan 01/07/21



Nama Produsen/ Pemasok Internal Hippin



7200



Bukti Penerimaan (CoA, Laporan inspeksi) OK



7200



Ok



Jumlah yang digunakan



C.3 Laporan Pemantauan Titik Kendali Kritis (CCP) atau Titik Kendali (CP) lainnya pada saat produksi Pemantauan CCP Hasil Pemantauan Laporan/Rekaman - CCP 1 (Penerimaan BB) Ok FM-PROD-PPIC-SCM-01-CCPPBB - CCP 2 (Cuci Ubi) Ok FM-PROD-SS-01-CCPCU - CCP 3 (Steam Ubi) Ok FM-PROD-SS-01-CCPSU - CCP 4 ( Grinding) Ok FM-PROD-SS-01-CCPGRIN - CCP 5 (Tekanan uap dan suhu Ok FM-PROD-SS-01-CMPUF filler) CCP 6 (Mixing Saos jadi) Ok FM-PROD-SS-01-CCPMSJ



PROSEDUR MUTU SIMULASI KETERTELUSURAN No. Dok



: PM-RD-QA-03



Tgl Berlaku



: 2 Januari 2021



No. Rev



:0



Halaman



: 1 dari 1



CP 1 (Proses grinding ubi) CP 2 (Mixing pasta ubi)



OK Ok



FM-PROD-SS-01-PGU FM-PROD-SS-01-CMPU



C.4 Rekaman Pembersihan dan Sanitasi Hasil Pemantauan



Parameter Kebersihan Mesin dan peralatan



OK



Monitoring Hama



Ok



Sanitasi perorangan /Personal Hygiene



Ok



Laporan/Rekaman Form Checklist Sanitasi Ruangan dan Peralatan Harian (Form FM-RD-SAN-01-CSRPH) Form Checklist Monitoring Hama (FM-RD-SAN-03-CMH) Form Checklist Sanitasi Harian Perorangan (FM-RD-SAN-04-CSHP)



C.5 Hasil Uji Produk Akhir atau selama proses Hasil Analisa



Parameter Mikrobiologi (E.Coli, Colliform, Salmonella dll) Kimia (Logam Berat, Pestisida, Cemaran Kimia Lain, Jumlah BTP) Fisik/visual/Parameter Kualitas



Dibuat Oleh



Verifikator 1



Verifikator 2



Ok



Laporan / Rekaman: Tanggal, Jam Form Rekap Hasil Analisa Laboratorium (FM-RD-LAB-01-RHAL) Periode 1 – 10 Juli 2021



Ok



Analisa Lab Eksternal



Ok



Form Laporan Harian QC Proses Produksi Saos sambal dan Kecap (FM-RD-QC-02-LHQPP) Analisa WIP 01/07/21



Diperiksa Oleh



Manager R&D



Manager Produksi



Disetujui Oleh



Dir Produksi