Sop Penyusunan Rencana Tahunan Mutu [PDF]

Citation preview

PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN MUTU No. Dokumen SOP



No. Revisi Tanggal Terbit Halaman



: 440/



/SOP/UPTKp.Bali/I/2021 : 00 : 5 Maret 2021 : 1/3



UPT PUSKESMAS KAMPUNG BALI



1. Pengertian



DRG.POPONG SOLIHAT NIP.19740227 200212 2 002



Penyusunan rencana tahunan mutu adalah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi yang selanjutnya melakukan rumusan permasalahan sehingga dapat dilakukan



2. Tujuan 3. Kebijakan



perbaikan



rencana



kegiatan



untuk



periode



berikutnya



secara



berkesinambungan Sebagai acuan dalam membuat perencanaan kegiatan mutu Surat keputusan Kepala Puskesmas Nomor: 440/ /SOP/UPT-Kp.Bali/I/2021 Tentang Penanggung Jawab Manajemen Mutu Unit Pelaksana Tehnis Pusat



4. Referensi



Kesehatan Masyarakat Pal Lima 1. Undang – Undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi; 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Puskesmas; 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;



5. Prosedur dan 1. Ketua Tim Manajemen Mutu mengundang Tim Manajemen Mutu untuk Langkahlangkah



mengadakan pertemuan membahas rencana tahunan mutu 2. Tim manajemen mutu menyusun KAK Tahunan Mutu Puskesmas 3. Ketua Tim Manajemen Mutu memberikan kesempatan kepada tim untuk menyampaikan usulan-usulan kegiatan 4. Tim Mutu Admen menyampaikan usulan kegiatan terkait kegiatan peningkatan



mutu dan kinerja Admen



Tim Mutu UKM Tim Mutu UKP menyampaikan menyampaikan usulan kegiatan usulan kegiatan terkait kegiatan manajemen mutu terkaitTim kegiatan peningkatan peningkatan mutu dan kinerja UKP menyusun KAKUKM Tahunan mutu dan kinerja



Mutu Puskesmas 5. Tim Mutu UKM menyampaikan usulan kegiatan terkait kegiatan peningkatan mutu dan kinerja UKM 6. Tim Mutu UKP menyampaikan usulan kegiatan terkait kegiatan peningkatan mutu dan kinerja UKP



Ketua Tim TimManajemen Mutu Admen Mutu 7. Tim Keselamatan Pasien menyampaikan usulan memberikan kegiatan terkait kegiatan menyampaikan kesempatan usulan kegiatan kepada peningkatan mutu dan keselamatan pasien



tim terkait untuk menyampaikan kegiatan peningkatan usulan8. Tim PPI menyampaikan usulan kegiatan terkait kegiatan peningkatan mutu PPI mutu usulan dan kinerja kegiatan Admen 9. Tim Audit Internal menyampaikan usulan kegiatan terkait kegiatan Audit Internal 10. Ketua Tim Manajemen Mutu menentukan dan membahas usulan-usulan kegiatan 11. Ketua Tim Manajemen Mutu menentukan dan membahas tujuan dari kegiatan 12. Ketua Tim Manajemen Mutu menentukan dan membahas target dari kegiatan 13. Ketua Tim Manajemen Mutu menentukan dan membahas sasaran dari kegiatan 14. Ketua Tim Manajemen Mutu menentukan dan membahas penanggung jawab dari kegiatan 15. Ketua Tim Manajemen Mutu menentukan dan membahas rincian pelaksanaan kegiatan 16. Ketua Tim Manajemen Mutu menentukan dan membahas lokasi pelaksanaan kegiatan 17. Tim Manajemen Mutu menyepakati rencana pelaksanaan kegiatan tahunan 18. Tim Manajemen mutu melaporkan hasil penyusunan rencana tahunan mutu kepada Kepala Puskesmas 19. Tim Manajemen Mutu mensosialisasi rencana tahunan mutu kepada seluruh unit layanan puskesmas 20. Tim manajemen mutu mencatat/mendokumentasikan rencana tahunan mutu puskesmas 6. Diagram alir



Ketua Tim Manajemen Mutu mengundang Tim Manajemen Mutu untuk mengadakan pertemuan membahas rencana tahunan mutu



TimTim PPIKeselamatan menyampaikan usulan Pasien menyampaikan usulan kegiatan kegiatan terkait kegiatan terkait kegiatan peningkatan peningkatan mutu PPI mutu dan keselamatan pasien



Tim Audit Internal Ketua Tim Manajemen Mutu menyampaikan usulan kegiatan menentukan dan membahas usulan-usulan kegiatan terkait kegiatan Audit Internal



Ketua Ketua Tim Tim Manajemen Manajemen Mutu Mutu menentukan menentukan dan dan membahas membahas target dari tujuan dari kegiatan kegiatan



Ketua Tim Manajemen Mutu Ketua Tim Manajemen Mutu menentukan dan membahas sasaran dari kegiatan penanggung jawab dari kegiatan



Ketua Tim Manajemen Mutu menentukan dan membahas rincian kegiatan lokasi pelaksanaan kegiatan



Tim Manajemen Mutu Tim Manajemen mutu melaporkan menyepakati rencana hasil penyusunan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan tahunan mutu kepada Kepala Puskesmas



Tim Manajemen Mutu Tim manajemen mutu mencatat/mendokumentasikan mensosialisasi rencana tahunan rencana tahunan mutu mutu kepada seluruh unit layanan puskesmas puskesmas



7. Unit terkait



1.



Kepala Puskesmas



8. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 9. Dokumen Terkait



2.



Tim Audit Internal



3.



Tim Mutu Admen



4.



Tim Mutu UKM



5.



Tim Mutu UKP



6.



Tim KP



7. Tim PPI 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan kegiatan tahunan mutu puskesmas 2. Setiap kegiatan mutu puskesmas harus dibuat Laporan Hasil Kegiatan 1. Pedoman Manual Mutu Puskesmas 2. KAK Mutu 3. RPK Mutu



10. Rekaman historis perubahan



No



Yang dirubah



Isi Perubahan



Tgl. mulai diberlakukan



PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN MUTU



No. Dokumen DAFTAR TILIK



No. Revisi Tgl. Mulai Berlaku Halaman



UPT PUSKESMAS KAMPUNG BALI NO 1.



2. 3. 4. 5. 6. 7.



8.



: 440/ /DT/UPTKp.Bali/I/2021 : 00 : 5 Maret 2021 :1/1



KEGIATAN



YA



Apakah Ketua Tim Manajemen Mutu mengundang Tim Manajemen Mutu untuk mengadakan pertemuan membahas rencana tahunan mutu ? Apakah Tim manajemen mutu menyusun KAK Tahunan Mutu Puskesmas ? Apakah Ketua Tim Manajemen Mutu memberikan kesempatan kepada tim untuk menyampaikan usulan-usulan kegiatan ? Apakah Tim Mutu Admen menyampaikan usulan kegiatan terkait kegiatan peningkatan mutu dan kinerja Admen ? Apakah Tim Mutu UKM menyampaikan usulan kegiatan terkait kegiatan peningkatan mutu dan kinerja UKM ? Apakah Tim Mutu UKP menyampaikan usulan kegiatan terkait kegiatan peningkatan mutu dan kinerja UKP ? Apakah Tim Keselamatan Pasien menyampaikan usulan kegiatan terkait kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien ? Apakah Tim PPI menyampaikan usulan kegiatan terkait kegiatan peningkatan mutu PPI ?



9.



Apakah Tim Audit Internal menyampaikan usulan kegiatan terkait kegiatan Audit Internal ?



10.



Apakah Ketua Tim Manajemen Mutu menentukan dan membahas usulan-usulan kegiatan ?



11.



Apakah Ketua Tim Manajemen Mutu menentukan dan membahas tujuan dari kegiatan ?



12.



Apakah Ketua Tim Manajemen Mutu menentukan dan membahas target dari kegiatan ?



13.



Apakah Ketua Tim Manajemen Mutu menentukan dan membahas sasaran dari kegiatan ?



14.



Apakah Ketua Tim Manajemen Mutu menentukan dan membahas penanggung jawab dari kegiatan ?



15.



Apakah



Ketua Tim Manajemen Mutu menentukan dan



membahas rincian pelaksanaan kegiatan ?



16.



Apakah Ketua Tim Manajemen Mutu menentukan dan membahas lokasi pelaksanaan kegiatan ?



17.



Apakah



Tim



Manajemen



Mutu



menyepakati



rencana



TIDAK



TIDAK BERLAKU



pelaksanaan kegiatan tahunan ? 18.



Apakah Tim Manajemen mutu melaporkan hasil penyusunan rencana tahunan mutu kepada Kepala Puskesmas ?



19.



Apakah Tim Manajemen Mutu mensosialisasi rencana tahunan mutu kepada seluruh unit layanan puskesmas ?



20



Apakah Tim manajemen mutu mencatat/mendokumentasikan rencana tahunan mutu puskesmas ?



CR: …………………………………………%. Petugas Yang Di audit Unit : Nama Petugas : NIP : Jabatan : Tanggal : Pelaksanaan



Pontianak,



Januari 2021 Pelaksana/ Auditor



(………………………………)



DAFTAR TILIK UPK PUSKESMAS PERUMNAS II



MENJAMIN KETERSEDIAAN No. Dokumen : 442 / / SOP / C / Pusk.Pr.II / I / 2019 No. Revisi : Tgl. Mulai Berlaku : Halaman :1/1



1/1



9/3