Audit GIGI [PDF]

Citation preview

Instrumen Audit



Nama unit yang diaudit



: Poli GIGI PuskesmasPACET



Auditor



: Farida S , Arnis, Yuke



Waktu pelaksanaan



: Minggu ke3 September 2017 Instrumen Audit:



No 1



Kriteria



Daftar Pertanyaan



Observasi



Telusur Dokumen



Temuan audit



Rekomendasi audit



Apakah prosedur (SOP) Mengamati 10



SOP pelayanan di







Tidak ada SOP



Pelaksanaan kegiatan



SOP dibuat dan Pelayanan



akreditasi



Pelayanan Gigi sudah pasien di poli



Poli Gigi







Prosedur pelayanan



pelayanan belum sesuai dengan



dilaksanakan sesuai dengan SOP



Puskesmas



tersedia



belum semua



SOP karena SOP belum ada.



yang sudah dibakukan.







dilaksanakan?











7.7.1



dan Gigi



dilaksanakan sesuai



E.p 3 2



Fakta lapangan



audit Standar



SOP



 8.7.4 Standar



Apakah alur pelayanan Mengamati



akreditasi



Gigi sudah tersedia dan media



Puskesmas



tersosialisasi?







7.1.4



SOP Alur Poli Gigi



Belum ada SOP dan Alur Poli Gigi.



Alur pelayanan gigi belum



Dibuat alur poli gigi dan disimpan



ada sehingga masih ada



ditempat yang mudah terlihat dan



informasi di



sebagian pelanggan yang



disosialisasikan kepada



pelayanan



belum sesuai alur.



pelanggan.



Gigi







Pada alur pemeriksaan awal







Pemeriksaan awal dilakukan oleh



tidak dilakukan oleh perawat



perawat gigi meliputi ukur



gigi langsung diperiksa oleh



tekanan darah, timbang berat



Drg.



badan, ukur suhu badan dan riwayat penyakit-penyakit



3



Standar



Apakah



petugas



akreditasi



masyarakat



dan Mengamati 10 telah pasien di



Dokumen hasil



Petugas dan masyarakat



sosialisasi



sudah memahami tentang







Dari 10 pasien yang diamati ditemukan 4 pasien masih







penyerta. Soasialisasi kepada pelanggan tentang alur pelayanan.



4



5



Puskesmas



memahami tentang alur pelayananpoli







7.1.1







7.1.4



pelayanan poli Gigi



bingung mencari poli yang



pendaftaran khususnya Gigi



gigi, tetapi ada beberapa



dituju (poli Gigi).



Gigi seperti Drg dan perwat Gigi



kepoli Gigi?



yang belum tahu



Tidak adanya koordinasi



jika berhalangan hadir konfirmasi



atau komunikasi antara



ke pendaftaran dan jika ada yg



petugas di poli gigi dan



berhalangan hadir karena urusan



pendaftaran. Sehingga



kedinasan diharapkan konfirmasi



terjadi miskounikasi seperti



ke teman se poli. Jangan



pendaftaran tidak



meninggalkan poli dalam



mengetahui jika Drg tidak



keadaan kosong selama jam



Apakahtelahdilakukansu



Mengamati 10



Kuisioner, kotak



rvey



pasien di



saran



kepuasanpasienterhada



pelayananpoli







Belum ada kuesioner



pelayanan. Melakukan rencana tindak lanjut



kepuasan pelayanan



kepuasan pelayanan poli Gigi.



untuk hasil survey kepuasan







Kotak kepuasan



Tetapi tersedia kotak kepuasan



pelanggan melalui kotak kepuasan







sudah ada. Belum tersedia



pasien yang sudah diisi.  Tidak ditemukan adanya



pelanggan yang sudah diisi.  Untuk segera dibuat brosur,







ppelayanan di poliGigi? Gigi Apakah tersedia media Mengamati



Papan



akreditasi



informasi



pengumuman,



brosur, leaflet dan



brosur, leaflet dan alur dipoli



Puskesmas



pelanggan tentang tarif, informasi di



brosur, leaflet, alur



alur.



gigi.







7.1.2



tindakan di pelayanan poli Gigi



dan perbup perda



E.p 3



poli Gigi?



kepada media



 Apakah



petugas



-



Dokumen pelatihan











Perbup sudah ada



beberapa pelanggan belum



pelanggaan.



disosialisasikan pada



mengetahui tarif tindakan



masyarakat/



dipoli gigi.



pelanggan. Petugas pelayanan



Dokumentasi untuk hasil



Petugas pelayanan di poli Gigi perlu



seminar dan workshop terlampir.



mendapatkan pelatihan kegawat



Puskesmas



poli



merasa kompeten dan







7.3.1



kompeten







8.7.1



mendapatkanpelatih



beberapa workshop







8.7.3



an?



dan seminar.



 Apakah



petugas



telah mengikuti







Perbup untuk segera



tapi belum



medis di poli gigi telah



dan







disosialisasikan kepada



pelayanan medis di telah







leaflet dan alur dipoli gigi.



Perbup sudah ada tetapi ada



akreditasi



gigi



Diharapkan petugas pelayanan



ada. Tidak tersedianya kuesioner



Standar



Standar







alur pendaftaran kepoli



Petugas memiliki bukti



daruratan untuk dokter Gigi.



memiliki bukti hasil



hasil workshop dan



mengikuti



seminar



pendidikan/pelatihan 6



7



8



9



Standar



? Apakah pengisian data



akreditasi



individu



Puskesmas



pelayanan medis oleh







7.2.1



tenaga







7.4.2



sudah dilakukan dengan



-



tentang



Medical record dan



Belum lengkap karena



Medical record belum lengkap



Untuk segera dibuat stempel SOAP



kertas resep



sarana masih terbatas



diisi karena belum adanya



dan dilaksanakan pengisian soap



seperti stempel SOAP.



stempel SOAP.



yang lengkap.



Belum lengkap



Dari 10 orang yang diamati ada



Disosialisasikan dan diinformasikan



2 orang yang belum merasa hak



melalui media informasi dipuskesmas



nya terpenuhi dan belum



tentang hak-hak pelanggan.



berkompetensi



lengkap



dan



sesuai



Standar



SOP? Apakah



hak



pasien Mengamati 10



akreditasi



sudah terpenuhi?



Bukti SOAP pasien



pasien di



Puskesmas



pelayanan







poli Gigi



7.1.3



mengetahui hak-hak pelanggan.



 7.4.2 Standar



Apakah



akreditasi



system



Puskesmas



yang







pelayanan poli Gigi dan



Standar



unit poli lainnya? Apakah komitmen



Jadwal dan waktu



Komitmen pelayanan di



akreditasi



pelayanan di poli Gigi



pelayanan



Gigi belum terlaksana



jadwal pelayanan belum



waktu pelayanan agar komitmen



puskesmas



telah terlaksana dengan



dengan baik.



terpasang di poli gigi.



petugas terhadap pelayanan







baik? Dan sesuai jadwal



Ditemukan komitmen



semakin baik.



7.1.2



yang



telah



terjalin



komunikasi baik



-



Wawancara dan



Sudah terjalin dengan



Sudah dilakukan komunikasi



Segera dilakukan dan dilengkapi



rujukan internal



baik antara poli lainnya.



terjalin dengan unit poli yang



system pendokumentasian



antara



lain, akan tetapi dilakukan secara verbal tidak terdokumentasi.  Media informasi tentang







diinformasikan



petugas terhadap pelayanan



terhadap pelanggan?  10



Standar



Apakahada



SOP



komunikasi antara poli gigi dan unit



SOP pendelegasian







Tidak ada arsip SOP



poli yang lain. 







Segera dibuatkan jadwal dan



Petugas pelayanan poli gigi agar



masih kurang.



ditambah untuk menghindari poli



Perawat gigi merangkap



tutup.



menjadi bendahara UPT. Tidak ada dokumentasi dan



Segera dibuatkan dokumentasi dan



akreditasi



kebijakan yang dibuat



puskesmas



tentang







wewenang dipelayanan



7.3.1



wewenang



dan surat



pendelegasian



SOP pendelagasian wewenang



SOP pendelegasian wewenang.



pendelegasian wewenang. 



poli gigi?



Pendelegasian belum terlaksana dengan baik



Auditor



Auditee



(………………………………………..…)



(……………………………………………) Mengetahui Ketua Auditor



(………………………………………….)