5 0 35 KB
LAPORAN AUDIT INTERNAL POLI GIGI LATAR BELAKANG Audit internal Ruang Poli Gigi di Puskesmas Bagendang dilakukan guna Menilai kinerja Petugas Poli Gigi di Puskesmas serta untuk Mengidentifikasi kesenjangan kinerja sebagai masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelolaan dan administrasi di Poli Gigi Puskesmas Bagendang. TUJUAN AUDIT INTERNAL KEUANGAN Sebagai instrument bagi manajemen untuk membantu visi, misi & tujuan Puskesmas Bagendang dengan cara mendapatkan data & informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan perubahan. LINGKUP AUDIT UKP - Petugas Poli Gigi OBJEK AUDIT 1. Jam Buka Pelayanan Poli Gigi 2. Kepatuhan terhadap SOP 3. Datang Tepat Waktu Petugas Poli Gigi STANDAR DAN KRITERIA YANG DIGUNAKAN Indikator Layanan Klinis DI Poli Gigi
PROSES AUDIT a. Menetapkan jadwal audit b. Menetapkan Tim Audit c. Menetapkan Auditee d. Membuat laporan Audit HASIL DAN ANALISIS Hasil dan analisis terlampir Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditee terlampir.
LAMPIRAN 1.
JADUAL AUDIT INTERNAL LOKET PENDAFTARAN UNIT KERJA YANG DIAUDIT UKP - Petugas Poli Gigi
Mengetahui Kepala Puskesmas Bagendang
JAN
FEB
JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2019 MAR APR MEI JUN
JUL
AGUST
SEP
OKT
X
Tim Audit Internal 1. Lin Finaltri, Amd.Kep
2. Sri Anggereani, Amd.Kep dr. Eltiara Karina Rosida Nip. 198705062014062001
NOP
DES
LAMPIRAN 2
RINCIAN KEGIATAN (AUDIT PLAN) TUJUAN Adanya perbaikan Data dan kinerja petugas secara berkesinambungan
SASARAN AUDIT STANDAR KRITERIA YANG MENJADI (KEGIATAN/PROSES AUDITOR ACUAN YANG DI AUDIT Petugas Poli Gigi Tim Audit Kriteria: Internal
METODE Wawancara, periksa dokumen dan rekaman
INSTRUMEN TGL / WAKTU KETERA AUDIT AUDIT NGAN Kuisioner
1/4/2019
Indikator Mutu Layanan Klinis Poli Gigi
Mengetahui Kepala Puskesmas Bagendang
Tim Audit Internal
Lin Finaltri, Amd Kep
dr. Eltiara Karina Rosida Nip. 198705062014062001
Sri Anggereani, Amd.Kep
Rencana Audit Internal Poli Gigi Puskesmas Bagendang No
Unit kerja /Sasaran audit
1 Pelayanan Poli Gigi
Auditor Lin Finaltri, Amd.Kep Sri Anggereani, Amd.Kep
Proses / kegiatan yang diaudit 1. Jam Buka Pelayanan Poli Gigi
Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan Indikator Layanan Klinis Pelayanan Poli Gigi
Tanggal/ waktu Tempat audit pelaksanaan Tanggal 04 Januari 2019
Puskesmas Bagendang
2. Datang Tepat waktu petugas Poli Gigi 3. Kepatuhan Terhadap SOP
Mengetahui Kepala Puskesmas Bagendang
Bagendang, 04 Januari 2019 Auditor Lin Finaltri, Amd Kep
dr. Eltiara Karina Rosida Nip. 198705062014062001
Sri Anggereani, Amd Kep
Instrumen Audit Internal Poli Gigi Puskesmas Bagendang No
Kriteria audit
1 Indikator Mutu Layanan Klinis Poli Gigi
Daftar Pertanyaan
Fakta lapangan 1. Apakah tersedia standar operasional prosedur di Poli Tersedia Gigi. 2. Apakah petugas datang tepat waktu. Ya, Petugas datang tepat waktu 3. Apakah jam buka pelayanan Poli Gigi jam 07.30 Tidak WIB
Audit Internal Poli Gigi esmas Bagendang Temuan audit
Rekomendasi audit
Tersedia SOP di Poli Gigi. Petugas poli gigi sudah datang tepat waktu Jam buka pelayanan di Poli gigi sering sekali Petugas diminta untuk tepat terlambat, petugas melayani pasien diatas waktu dalam memberikan jam 08.00 layanan
Bagendang, 04 Januari 2019. Auditor
Lin Finaltri, Amd Kep
Sri Anggereani, Amd Kep
LAMPIRAN 3
TEMUAN AUDIT DAN RENCANA T
Proses Kriteria Audit Bagian 1 : Rincian Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian 1 Jam Buka pelayanan Poli Gigi tidak sesuai dengan indikator mutu layanan, Jam 07.30 WIB
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaika 1 Analsis akar permasalahan (Bagaimana mengapa hal ini bisa terjadi) What : Jam buka pelayanan Poli Gigi tidak sesuai dengan Indikator Mutu layanan Klinis Poli Gigi Where : Poli Gigi When : 04 Januari 2019 Who : Petugas Poli Gigi. Why : Petugas Poli Gigi tidak membuka layanan tepat waktu sesuai indikator mutu layanan klinis poli gi How : PJ. UKP membuat pemberitahuan atau mengingatkan kembali kepada petugas yang tidak melak memberikan pelayanan tepat waktu jam 07.30 WIB. 2 Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian
Petugas datang tepat waktu dan memberikan pelayanan tepat waktu sesuai dengan indikator mutu laya Target Penyelesaian Tanggal 3 Tindakan Pencegahan Unit Kerja : UKP
Bagian 3 : Verivikasi Auditor tentang rencana kegiatan.
UAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT : Pelayanan Poli Gigi : Indikator Mutu Layanan Klinis Poli Gigi
Bukti - Bukti Objektif Petugas pemberian layanan di Poli Gigi datang tepat waktu tetapi tidak langsung memberikan pelayanan, saat auditor mengaudit, petugas tidak ada ditempat. Ada Pasien yang mengeluhkan petugas poli Gigi nya belum berada di tempat permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian ini bisa terjadi) gan Indikator Mutu layanan Klinis Poli Gigi
Metode Audit Wawancara, Periksa Dokumen dan rekaman
waktu sesuai indikator mutu layanan klinis poli gigi. gatkan kembali kepada petugas yang tidak melakukan pelayanan sesuai indikator mutu layanan klinis poli gigi agar
an tepat waktu sesuai dengan indikator mutu layanan klinis.
Auditor Lin Finaltri, Amd Kep Sri Anggereani, Amd Kep Tanggal :
Auditee Petugas Poli Gigi