AUDIT INTERNAL Poli GIGI Sudah [PDF]

Citation preview

LAPORAN AUDIT INTERNAL UKP PELAYANAN POLI GIGI 2022 I.



LATAR BELAKANG Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh puskesmas baik upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan dan mutu administrasi dan manajemen maka puskesmas memerlukan penilaian yang objektif terhadap kinerja yang telah dilakukan. Penilaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian internal terhadap mutu pelayanan puskesmas maka dilakukanlah audit internal, dari audit yang dilakukan diharapkan diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan pelayanan yang ada di puskesmas. Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan kegiatan baik meliputi proses kinerja maupun sumber daya yang mendukung pelayanan, sehingga hal ini menjadi bahan masukan dalam perencanaan peningkatan mutu pelayanan puskesmas di masa yang akan datang.



II.



TUJUAN AUDIT 1. Tujuan Umum Memperoleh data secara objektif terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam rangka untuk meningkatkan mutu. 2. Tujuan Khusus a. Mengetahui kesenjangan yang ada dipuskesmas terhadap standar. b. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pelayanan. c. Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas pelayanan dan pengembangan pelayanan Puskesmas.



III.



LINGKUP AUDIT Ruang lingkup yang di audit adalah : Pelayanan POLI GIGI



IV.



OBYEK AUDIT Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di POLI GIGI, meliputi: a. Proses pelaksanaan pelayanan b. Pelaksanaan SOP c. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian



V.



JADWAL DAN ALOKASI WAKTU Tanggal 15 Agustus 2022



VI.



METODE AUDIT Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee dan melihat proses pelayanan



VII. KRITERIA AUDIT Pelayanan UKP



Lingkup



Objek Audit



Pelayanan POLI GIGI



Pelaksanaan pelayanan POLI GIGI



Kriteria 1. 2.



Standar Puskesmas SOP



Keterangan Akreditasi



VIII. INSTRUMEN a. Telaah Kesesuaian terhadap persyaratan kompetensi dan pola ketenagaan perawat gigi No



Kegiatan



Ya



1



Apakah terdapat tenaga perawat gigi di poli gigi?



2



Apakah petugas di poli gigi tersebut sesuai dengan persyaratan √



Tidak Ket



√



kompetensi yang ada? 3



Apakah sudah ada SK pendelegasian wewenang dari dokter gigi kepada petugas tersebut? Apakah sudah dilakukan pengusulan tenaga perawat gigi yang



4



sesuai dengan persyaratan kompetensi?



√



√



Jumlah b. Menilai pelayanan di poli GIGI No Kegiatan . 1 Mempersilahkan pasien untuk cuci tangan



Ya √



2



Melakukan pengecekan suhu



√



3



Mengucapkan salam dan perkenalan diri



√



4



Pastikan identitas pasien



√



5



Lakukan anamnesa



√



6



Melakukan pnegukuran tanda-tanda vital



√



7



Melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut intra dan ekstra oral



√



8



Jelaskan tindakan yang akan dilakukan dan tujuan



√



9



Memakai sarung tangan



√



10



Memepersiapkan alat dan bahan kedokteran gigi



√



11



Selesai pemeriksaan dan tindakan, petugas mencuci tangan dibawah air mengalir



√



Tidak



12 13 14 15



Berikan resep obat dan pasien dipersilakan mengambil obat di apotik, apabila dibutuhkan oleh pasien Penyelesaian administrai sesuai tarif perda dan aturan jaminan kesehatan lainnya Berikan salam pasien dan persilahkan pulang



√



Alat pemeriksaan dn alat kesehatan lainyang digunakan dicuci, disterilkan dan disimpan di dental kabinet



√



√ √



c. Daftar tilik standar ruangan Poli GIGI (PMK No. 75 th 2014) No .



Komponen satndar



Ya



1



Atap harus kuat, tidak bocor, material atap tidak korosif



√



2



Langit-langit harus kuat, berwarna terang, mudah dibersihkan, ketinggian minimal 2,8 meter



√



3



Dinding harus keras, rata, tidak berpori, tidak menyebabkan silau, kedap air.



√



4



Lantai harus kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, mudah dibersihkan, dan sambungan seminimal mungkin.



5



Bangunan kokoh, stabil menahan beban, tahan angin, guncangan gempa, dan strukturnya mengikuti pedoman standar teknis



Tidak



√



√



d. Menilai kelengkapan sarana poli gigi sesuai standar (sesuai Permenkes no 75 tahun 2014)



JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2022



UNIT KERJA YANG DI AUDIT UKP (Pelayanan Loket)



JAN



PEB



MAR APR



MEI



JUNI



JULI



AGT X



UKP (Pelayanan Poli Umum)



X



UKP (Pelayanan KIA)



X



UKP (Pelayanan Laboratorium)



X



UKP (Pelayanan Farmasi)



X



UKP (pelayanan IGD)



X



UKP (pelayanan GIzi)



X



UKP (pelayanan Poli GIGI)



X



Tim Audit: dr. Gylang Adi Prakoso Robert P.Situmorang,S.Si .Apt



SEP



OKT



NOP



DES



Nurul Fadilah, A.Md.Kep Samimah, S.Tr.Keb Shelly Maharani W, S.KEP Rahmawati, A.Md.KG Siska, A.Md.AK Denni Citra, S.Gz. Sri Purwani , A.Md.Keb Fera Malinda , A.Md.Keb Agus Prayogo, A.Md.Kep Ricky



UNIT Pelayanan KIA



AUDITOR



dr. Gylang Adi Prakoso Auditee Robert drg. Immanuel Sitepu, P.Situmorang,S.Si. MKM Apt Khuswatun, S.Tr. Nurul Fadilah, Sri Ariyani, A.Md.KG A.Md.Kep Dana, A.Md.KG Samimah, S.Tr.Keb Shelly Maharani W, S.KEP Rahmawati, A.Md.KG Siska, A.Md.AK Denni Citra, S.Gz. Sri Purwani , A.Md.Keb Fera Malinda , A.Md.Keb Agus Prayogo, A.Md.Kep Ricky MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT



KEGIATAN/ STANDAR/KRITERIA YANG MENJADI ACUAN PROSES YANG DIAUDIT Pelaksanaan Pelayanan 1. Standar Akreditasi Puskesmas KIA



Sambas 15 Agustus 2022 Anggota Tim Audit: dr. Gylang Adi Prakoso Robert P.Situmorang,S.Si.Apt Nurul Fadilah, A.Md.Kep Samimah, S.Tr.Keb



TGL& WAKTU AUDIT I 15 Agustus 2022



TGL& WAKTU AUDIT II 22 Agustus 2022



UNIT



dr. Gylang Adi Prakoso



AUDITOR



KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT



STANDAR/KRITERIA YANG MENJADI ACUAN Shelly Maharani W, S.KEP Rahmawati, A.Md.KG Siska, A.Md.AK Denni Citra, S.Gz. Sri Purwani , A.Md.Keb Fera Malinda , A.Md.Keb Agus Prayogo, A.Md.Kep Ricky



TGL& WAKTU AUDIT I



TGL& WAKTU AUDIT II



No



Uraian Ketidaksesuaian



Bukti-bukti objektif



Ketidaksesuaian terhadap standar/kriteria/instrumen



Standar/ kriteria/ persyaratan yang digunakan



Tindakan perbaikan



Tindakan pencegahan



1.



Lantai harus kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, mudah dibersihkan, dan sambungan seminimal mungkin.



Lantai pecah dan terangkat, permukaan tidak rata, sambungan retak



Tidak sesuai dengan peraturan permenkes nomer 75 tahun 2014, tentang bangunan standar poli gigi.



peraturan permenkes nomer 75 tahun 2014



Melakukan usulan perbaikan lantai



Menggunakan material yang lebih baik



2.



Alat yang kurang



Tidak ada Enamel acces cutter, Double ended applier and carver, Batu asah, gunting operasi gusi, mathieu standart, jarum eksterpasi, , Handpiece Contra Angel, Jarum K-file, mikromotor straiht, pelindung jari. Pemegang matrix, penahan lidah, spatula pengaduk semen, skalpel, korentang, lampu spiritus, needle destroyer, silinder korentang steril, benang silk



Tidak sesuai dengan peraturan permenkes nomer 75 tahun 2014, tentang alat standart poli gigi



peraturan permenkes nomer 75 tahun 2014



Melakukan usulan pengadaan barang



Melakukan audit untuk menilai kekurangan alat



Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan : Lakukan follow up penyelesaian masalah



Penanggung Jawab Manajemen Mutu



Kepala Puskesmas



Target waktu penyelesaian



Penyelesaian dalam waktu segera



Penyelesaian dalam waktu menengah



Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut