13 0 1 MB
LAPORAN AUDIT INTERNAL UKP PELAYANAN POLI GIGI 2022 I.
LATAR BELAKANG Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh puskesmas baik upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan dan mutu administrasi dan manajemen maka puskesmas memerlukan penilaian yang objektif terhadap kinerja yang telah dilakukan. Penilaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian internal terhadap mutu pelayanan puskesmas maka dilakukanlah audit internal, dari audit yang dilakukan diharapkan diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan pelayanan yang ada di puskesmas. Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan kegiatan baik meliputi proses kinerja maupun sumber daya yang mendukung pelayanan, sehingga hal ini menjadi bahan masukan dalam perencanaan peningkatan mutu pelayanan puskesmas di masa yang akan datang.
II.
TUJUAN AUDIT 1. Tujuan Umum Memperoleh data secara objektif terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam rangka untuk meningkatkan mutu. 2. Tujuan Khusus a. Mengetahui kesenjangan yang ada dipuskesmas terhadap standar. b. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pelayanan. c. Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas pelayanan dan pengembangan pelayanan Puskesmas.
III.
LINGKUP AUDIT Ruang lingkup yang di audit adalah : Pelayanan POLI GIGI
IV.
OBYEK AUDIT Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di POLI GIGI, meliputi: a. Proses pelaksanaan pelayanan b. Pelaksanaan SOP c. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
V.
JADWAL DAN ALOKASI WAKTU Tanggal 15 Agustus 2022
VI.
METODE AUDIT Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee dan melihat proses pelayanan
VII. KRITERIA AUDIT Pelayanan UKP
Lingkup
Objek Audit
Pelayanan POLI GIGI
Pelaksanaan pelayanan POLI GIGI
Kriteria 1. 2.
Standar Puskesmas SOP
Keterangan Akreditasi
VIII. INSTRUMEN a. Telaah Kesesuaian terhadap persyaratan kompetensi dan pola ketenagaan perawat gigi No
Kegiatan
Ya
1
Apakah terdapat tenaga perawat gigi di poli gigi?
2
Apakah petugas di poli gigi tersebut sesuai dengan persyaratan √
Tidak Ket
√
kompetensi yang ada? 3
Apakah sudah ada SK pendelegasian wewenang dari dokter gigi kepada petugas tersebut? Apakah sudah dilakukan pengusulan tenaga perawat gigi yang
4
sesuai dengan persyaratan kompetensi?
√
√
Jumlah b. Menilai pelayanan di poli GIGI No Kegiatan . 1 Mempersilahkan pasien untuk cuci tangan
Ya √
2
Melakukan pengecekan suhu
√
3
Mengucapkan salam dan perkenalan diri
√
4
Pastikan identitas pasien
√
5
Lakukan anamnesa
√
6
Melakukan pnegukuran tanda-tanda vital
√
7
Melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut intra dan ekstra oral
√
8
Jelaskan tindakan yang akan dilakukan dan tujuan
√
9
Memakai sarung tangan
√
10
Memepersiapkan alat dan bahan kedokteran gigi
√
11
Selesai pemeriksaan dan tindakan, petugas mencuci tangan dibawah air mengalir
√
Tidak
12 13 14 15
Berikan resep obat dan pasien dipersilakan mengambil obat di apotik, apabila dibutuhkan oleh pasien Penyelesaian administrai sesuai tarif perda dan aturan jaminan kesehatan lainnya Berikan salam pasien dan persilahkan pulang
√
Alat pemeriksaan dn alat kesehatan lainyang digunakan dicuci, disterilkan dan disimpan di dental kabinet
√
√ √
c. Daftar tilik standar ruangan Poli GIGI (PMK No. 75 th 2014) No .
Komponen satndar
Ya
1
Atap harus kuat, tidak bocor, material atap tidak korosif
√
2
Langit-langit harus kuat, berwarna terang, mudah dibersihkan, ketinggian minimal 2,8 meter
√
3
Dinding harus keras, rata, tidak berpori, tidak menyebabkan silau, kedap air.
√
4
Lantai harus kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, mudah dibersihkan, dan sambungan seminimal mungkin.
5
Bangunan kokoh, stabil menahan beban, tahan angin, guncangan gempa, dan strukturnya mengikuti pedoman standar teknis
Tidak
√
√
d. Menilai kelengkapan sarana poli gigi sesuai standar (sesuai Permenkes no 75 tahun 2014)
JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2022
UNIT KERJA YANG DI AUDIT UKP (Pelayanan Loket)
JAN
PEB
MAR APR
MEI
JUNI
JULI
AGT X
UKP (Pelayanan Poli Umum)
X
UKP (Pelayanan KIA)
X
UKP (Pelayanan Laboratorium)
X
UKP (Pelayanan Farmasi)
X
UKP (pelayanan IGD)
X
UKP (pelayanan GIzi)
X
UKP (pelayanan Poli GIGI)
X
Tim Audit: dr. Gylang Adi Prakoso Robert P.Situmorang,S.Si .Apt
SEP
OKT
NOP
DES
Nurul Fadilah, A.Md.Kep Samimah, S.Tr.Keb Shelly Maharani W, S.KEP Rahmawati, A.Md.KG Siska, A.Md.AK Denni Citra, S.Gz. Sri Purwani , A.Md.Keb Fera Malinda , A.Md.Keb Agus Prayogo, A.Md.Kep Ricky
UNIT Pelayanan KIA
AUDITOR
dr. Gylang Adi Prakoso Auditee Robert drg. Immanuel Sitepu, P.Situmorang,S.Si. MKM Apt Khuswatun, S.Tr. Nurul Fadilah, Sri Ariyani, A.Md.KG A.Md.Kep Dana, A.Md.KG Samimah, S.Tr.Keb Shelly Maharani W, S.KEP Rahmawati, A.Md.KG Siska, A.Md.AK Denni Citra, S.Gz. Sri Purwani , A.Md.Keb Fera Malinda , A.Md.Keb Agus Prayogo, A.Md.Kep Ricky MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT
KEGIATAN/ STANDAR/KRITERIA YANG MENJADI ACUAN PROSES YANG DIAUDIT Pelaksanaan Pelayanan 1. Standar Akreditasi Puskesmas KIA
Sambas 15 Agustus 2022 Anggota Tim Audit: dr. Gylang Adi Prakoso Robert P.Situmorang,S.Si.Apt Nurul Fadilah, A.Md.Kep Samimah, S.Tr.Keb
TGL& WAKTU AUDIT I 15 Agustus 2022
TGL& WAKTU AUDIT II 22 Agustus 2022
UNIT
dr. Gylang Adi Prakoso
AUDITOR
KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT
STANDAR/KRITERIA YANG MENJADI ACUAN Shelly Maharani W, S.KEP Rahmawati, A.Md.KG Siska, A.Md.AK Denni Citra, S.Gz. Sri Purwani , A.Md.Keb Fera Malinda , A.Md.Keb Agus Prayogo, A.Md.Kep Ricky
TGL& WAKTU AUDIT I
TGL& WAKTU AUDIT II
No
Uraian Ketidaksesuaian
Bukti-bukti objektif
Ketidaksesuaian terhadap standar/kriteria/instrumen
Standar/ kriteria/ persyaratan yang digunakan
Tindakan perbaikan
Tindakan pencegahan
1.
Lantai harus kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, mudah dibersihkan, dan sambungan seminimal mungkin.
Lantai pecah dan terangkat, permukaan tidak rata, sambungan retak
Tidak sesuai dengan peraturan permenkes nomer 75 tahun 2014, tentang bangunan standar poli gigi.
peraturan permenkes nomer 75 tahun 2014
Melakukan usulan perbaikan lantai
Menggunakan material yang lebih baik
2.
Alat yang kurang
Tidak ada Enamel acces cutter, Double ended applier and carver, Batu asah, gunting operasi gusi, mathieu standart, jarum eksterpasi, , Handpiece Contra Angel, Jarum K-file, mikromotor straiht, pelindung jari. Pemegang matrix, penahan lidah, spatula pengaduk semen, skalpel, korentang, lampu spiritus, needle destroyer, silinder korentang steril, benang silk
Tidak sesuai dengan peraturan permenkes nomer 75 tahun 2014, tentang alat standart poli gigi
peraturan permenkes nomer 75 tahun 2014
Melakukan usulan pengadaan barang
Melakukan audit untuk menilai kekurangan alat
Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan : Lakukan follow up penyelesaian masalah
Penanggung Jawab Manajemen Mutu
Kepala Puskesmas
Target waktu penyelesaian
Penyelesaian dalam waktu segera
Penyelesaian dalam waktu menengah
Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut