Laporan Audit Internal Gigi [PDF]

Citation preview

LAPORAN AUDIT INTERNAL POLI GIGI LATAR BELAKANG Audit internal Ruang Poli Gigi di Puskesmas Bagendang dilakukan guna Menilai kinerja Petugas Poli Gigi di Puskesmas serta untuk Mengidentifikasi kesenjangan kinerja sebagai masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelolaan dan administrasi di Poli Gigi Puskesmas Bagendang. TUJUAN AUDIT INTERNAL KEUANGAN Sebagai instrument bagi manajemen untuk membantu visi, misi & tujuan Puskesmas Bagendang dengan cara mendapatkan data & informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan perubahan. LINGKUP AUDIT UKP - Petugas Poli Gigi OBJEK AUDIT 1. Jam Buka Pelayanan Poli Gigi 2. Kepatuhan terhadap SOP 3. Datang Tepat Waktu Petugas Poli Gigi STANDAR DAN KRITERIA YANG DIGUNAKAN Indikator Layanan Klinis DI Poli Gigi



PROSES AUDIT a. Menetapkan jadwal audit b. Menetapkan Tim Audit c. Menetapkan Auditee d. Membuat laporan Audit HASIL DAN ANALISIS Hasil dan analisis terlampir Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditee terlampir.



LAMPIRAN 1.



JADUAL AUDIT INTERNAL LOKET PENDAFTARAN UNIT KERJA YANG DIAUDIT UKP - Petugas Poli Gigi



Mengetahui Kepala Puskesmas Bagendang



JAN



FEB



JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2019 MAR APR MEI JUN



JUL



AGUST



SEP



OKT



X



Tim Audit Internal 1. Lin Finaltri, Amd.Kep



2. Sri Anggereani, Amd.Kep dr. Eltiara Karina Rosida Nip. 198705062014062001



NOP



DES



LAMPIRAN 2



RINCIAN KEGIATAN (AUDIT PLAN) TUJUAN Adanya perbaikan Data dan kinerja petugas secara berkesinambungan



SASARAN AUDIT STANDAR KRITERIA YANG MENJADI (KEGIATAN/PROSES AUDITOR ACUAN YANG DI AUDIT Petugas Poli Gigi Tim Audit Kriteria: Internal



METODE Wawancara, periksa dokumen dan rekaman



INSTRUMEN TGL / WAKTU KETERA AUDIT AUDIT NGAN Kuisioner



1/4/2019



Indikator Mutu Layanan Klinis Poli Gigi



Mengetahui Kepala Puskesmas Bagendang



Tim Audit Internal



Lin Finaltri, Amd Kep



dr. Eltiara Karina Rosida Nip. 198705062014062001



Sri Anggereani, Amd.Kep



Rencana Audit Internal Poli Gigi Puskesmas Bagendang No



Unit kerja /Sasaran audit



1 Pelayanan Poli Gigi



Auditor Lin Finaltri, Amd.Kep Sri Anggereani, Amd.Kep



Proses / kegiatan yang diaudit 1. Jam Buka Pelayanan Poli Gigi



Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan Indikator Layanan Klinis Pelayanan Poli Gigi



Tanggal/ waktu Tempat audit pelaksanaan Tanggal 04 Januari 2019



Puskesmas Bagendang



2. Datang Tepat waktu petugas Poli Gigi 3. Kepatuhan Terhadap SOP



Mengetahui Kepala Puskesmas Bagendang



Bagendang, 04 Januari 2019 Auditor Lin Finaltri, Amd Kep



dr. Eltiara Karina Rosida Nip. 198705062014062001



Sri Anggereani, Amd Kep



Instrumen Audit Internal Poli Gigi Puskesmas Bagendang No



Kriteria audit



1 Indikator Mutu Layanan Klinis Poli Gigi



Daftar Pertanyaan



Fakta lapangan 1. Apakah tersedia standar operasional prosedur di Poli Tersedia Gigi. 2. Apakah petugas datang tepat waktu. Ya, Petugas datang tepat waktu 3. Apakah jam buka pelayanan Poli Gigi jam 07.30 Tidak WIB



Audit Internal Poli Gigi esmas Bagendang Temuan audit



Rekomendasi audit



Tersedia SOP di Poli Gigi. Petugas poli gigi sudah datang tepat waktu Jam buka pelayanan di Poli gigi sering sekali Petugas diminta untuk tepat terlambat, petugas melayani pasien diatas waktu dalam memberikan jam 08.00 layanan



Bagendang, 04 Januari 2019. Auditor



Lin Finaltri, Amd Kep



Sri Anggereani, Amd Kep



LAMPIRAN 3



TEMUAN AUDIT DAN RENCANA T



Proses Kriteria Audit Bagian 1 : Rincian Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian 1 Jam Buka pelayanan Poli Gigi tidak sesuai dengan indikator mutu layanan, Jam 07.30 WIB



Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaika 1 Analsis akar permasalahan (Bagaimana mengapa hal ini bisa terjadi) What : Jam buka pelayanan Poli Gigi tidak sesuai dengan Indikator Mutu layanan Klinis Poli Gigi Where : Poli Gigi When : 04 Januari 2019 Who : Petugas Poli Gigi. Why : Petugas Poli Gigi tidak membuka layanan tepat waktu sesuai indikator mutu layanan klinis poli gi How : PJ. UKP membuat pemberitahuan atau mengingatkan kembali kepada petugas yang tidak melak memberikan pelayanan tepat waktu jam 07.30 WIB. 2 Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian



Petugas datang tepat waktu dan memberikan pelayanan tepat waktu sesuai dengan indikator mutu laya Target Penyelesaian Tanggal 3 Tindakan Pencegahan Unit Kerja : UKP



Bagian 3 : Verivikasi Auditor tentang rencana kegiatan.



UAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT : Pelayanan Poli Gigi : Indikator Mutu Layanan Klinis Poli Gigi



Bukti - Bukti Objektif Petugas pemberian layanan di Poli Gigi datang tepat waktu tetapi tidak langsung memberikan pelayanan, saat auditor mengaudit, petugas tidak ada ditempat. Ada Pasien yang mengeluhkan petugas poli Gigi nya belum berada di tempat permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian ini bisa terjadi) gan Indikator Mutu layanan Klinis Poli Gigi



Metode Audit Wawancara, Periksa Dokumen dan rekaman



waktu sesuai indikator mutu layanan klinis poli gigi. gatkan kembali kepada petugas yang tidak melakukan pelayanan sesuai indikator mutu layanan klinis poli gigi agar



an tepat waktu sesuai dengan indikator mutu layanan klinis.



Auditor Lin Finaltri, Amd Kep Sri Anggereani, Amd Kep Tanggal :



Auditee Petugas Poli Gigi