Laporan Audit Gigi [PDF]

Citation preview

LAPORAN AUDIT INTERNAL POLI GIGI LATAR BELAKANG Audit internal Ruang Poli Gigi di Puskesmas Perumnas dilakukan guna Menilai kinerja Petugas Poli Gigi di Puskesmas serta untuk Mengidentifikasi kesenjangan kinerja sebagai masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelolaan dan administrasi di Poli Gigi Puskesmas Perumnas. TUJUAN AUDIT INTERNAL KEUANGAN Sebagai instrument bagi manajemen untuk membantu visi, misi & tujuan Puskesmas Perumnas dengan cara mendapatkan data & informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan perubahan. LINGKUP AUDIT UKP - Petugas Poli Gigi OBJEK AUDIT 1. Jam Buka Pelayanan Poli Gigi 2. Kepatuhan terhadap SOP 3. Datang Tepat Waktu Petugas Poli Gigi STANDAR DAN KRITERIA YANG DIGUNAKAN Indikator Layanan Klinis DI Poli Gigi



PROSES AUDIT a. Menetapkan jadwal audit b. Menetapkan Tim Audit c. Menetapkan Auditee d. Membuat laporan Audit HASIL DAN ANALISIS Hasil dan analisis terlampir Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditee terlampir.



LAMPIRAN 1.



JADUAL AUDIT INTERNAL LOKET PENDAFTARAN UNIT KERJA YANG DIAUDIT



UKP - Petugas Poli Gigi



Mengetahui Kepala Puskesmas Perumnas



Eliya Agustina, SKM. MM Nip. 1971080719920302003



JAN



FEB



JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2020 MAR APR MEI JUN



JUL



AGUST



SEP



OKT



NOP



DES



Tim Audit Internal 1. Yopi handayani, Amkeb. 2. Rahma sari ,SST 3. Astuti widiya ningsi, AMKL



LAMPIRAN 2



RINCIAN KEGIATAN (AUDIT PLAN) SASARAN AUDIT TUJUAN Adanya perbaikan Data dan kinerja petugas secara berkesinambungan



(KEGIATAN/PROSES YANG DI AUDIT



AUDITOR



Petugas Poli Gigi



Tim Audit Internal



STANDAR KRITERIA YANG MENJADI ACUAN



METODE Wawancara, periksa dokumen dan rekaman



Kriteria:



INSTRUMEN TGL / WAKTU KETERA AUDIT AUDIT NGAN Kuisioner



Juli 2020



Indikator Mutu Layanan Klinis Poli Gigi



Mengetahui Kepala Puskesmas Perumnas



Tim Audit Internal



1. Yopi Handayani, Amkeb 2. Rahma Sari, SST 3. Astuti Widiya Ningsih,AMKL



Eliya Agustina, SKM.MM Nip. 1971080719920302003



Rencana Audit Internal Poli Gigi Puskesmas Perumnas No



Unit kerja /Sasaran audit 1 Pelayanan Poli Gigi



Auditor 1.Yopi handayani, Amkeb 2. Rahma sari, SST 3. Astuti widiya ningsi, AMKL



Proses / kegiatan yang diaudit 1. Jam Buka Pelayanan Poli Gigi



Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan Indikator Layanan Klinis Pelayanan Poli Gigi



Tanggal/ waktu Tempat audit pelaksanaan juli 2020



2 .datang tepat waktu petugas poli gigi



Puskesmas Perumnas



3.Kepatuhan Terhadap SOP



Mengetahui Kepala Puskesmas Perumnas



Eliya Agustina, SKM.MM Nip. 1971080719920302003



Lahat ,



juli 2020



Auditor 1. Yopi Handayani, Amkeb 2. Rahma Sari, SST 3. Astuti Widiya Ningsih, AMKL



LAMPIRAN 3



TEMUAN AUD Proses Kriteria Audit Bagian 1 : Rincian Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian 1 Jam Buka pelayanan Poli Gigi tidak sesuai dengan indikator mutu layanan, Jam 07.30 WIB Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan 1 Analsis akar permasalahan (Bagaimana mengapa hal ini bisa terjadi) What : Jam buka pelayanan Poli Gigi tidak sesuai dengan Indikator M Where : Poli Gigi When : 04 Januari 2019 Who : Petugas Poli Gigi. Why : Petugas Poli Gigi tidak membuka layanan tepat waktu sesuai i How : PJ. UKP membuat pemberitahuan atau mengingatkan kembali memberikan pelayanan tepat waktu jam 07.30 WIB. 2 Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian Petugas datang tepat waktu dan memberikan pelayanan tepat waktu



Target Penyelesaian Tanggal 3 Tindakan Pencegahan Unit Kerja : UKP



Bagian 3 : Verivikasi Auditor tentang rencana kegiatan.



DIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT : Pelayanan Poli Gigi : Indikator Mutu Layanan Klinis Poli Gigi Bukti - Bukti Objektif Petugas pemberian layanan di Poli Gigi datang tepat waktu tetapi tidak langsung memberikan pelayanan, saat auditor mengaudit, petugas tidak ada ditempat. Ada Pasien yang mengeluhkan petugas poli Gigi nya belum berada di tempat , tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian ) Mutu layanan Klinis Poli Gigi



Metode Audit Wawancara, Periksa Dokumen dan rekaman



ndikator mutu layanan klinis poli gigi. kepada petugas yang tidak melakukan pelayanan sesuai indikator mutu layanan klinis poli gigi agar



sesuai dengan indikator mutu layanan klinis.



Auditor Lin Finaltri, Amd Kep



Auditee Petugas Poli Gigi



Sri Anggereani, Amd Kep Tanggal :



Instrumen Audit Internal Poli Gigi Puskesmas Perumnas



Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit N O. 1.



: Ruang Poli Gigi : 1. Yopi Handayani, Amkeb 2. Rahma Sari, SST 3. Astuti Widiya Ningsih, AMKL : Juli 2020 :



Kriteria audit Indikator Mutu Layanan Klinis Poli Gigi



fakta lapanga n



Daftar Pertanyaan



1. Apakah tersedia standar oprasional prosedur di poli gigi. 2. Apakah petugas datang tepat waktu. 3. Apakah jam buka pelayanan poli jam 07:30 wib



Mengetahui Ketua Tim Audit Yopi Handayani, Amkeb



Puskesmas perumnas ,



juli 2020 Anggota Tim Audit



1. Rahma Sari, SST 2. Astuti Widiya Ningsih, AMKL



Temuan audit



Rekomenda si audit



TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT Proses Kriteria Audit Bagian 1 : Rincian Ketidak sesuaian Uraian ketidaksesuaian 1.