9 0 103 KB
LAPORAN AUDIT INTERNAL POLI GIGI LATAR BELAKANG Audit internal Ruang Poli Gigi di Puskesmas Perumnas dilakukan guna Menilai kinerja Petugas Poli Gigi di Puskesmas serta untuk Mengidentifikasi kesenjangan kinerja sebagai masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelolaan dan administrasi di Poli Gigi Puskesmas Perumnas. TUJUAN AUDIT INTERNAL KEUANGAN Sebagai instrument bagi manajemen untuk membantu visi, misi & tujuan Puskesmas Perumnas dengan cara mendapatkan data & informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan perubahan. LINGKUP AUDIT UKP - Petugas Poli Gigi OBJEK AUDIT 1. Jam Buka Pelayanan Poli Gigi 2. Kepatuhan terhadap SOP 3. Datang Tepat Waktu Petugas Poli Gigi STANDAR DAN KRITERIA YANG DIGUNAKAN Indikator Layanan Klinis DI Poli Gigi
PROSES AUDIT a. Menetapkan jadwal audit b. Menetapkan Tim Audit c. Menetapkan Auditee d. Membuat laporan Audit HASIL DAN ANALISIS Hasil dan analisis terlampir Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditee terlampir.
LAMPIRAN 1.
JADUAL AUDIT INTERNAL LOKET PENDAFTARAN UNIT KERJA YANG DIAUDIT
UKP - Petugas Poli Gigi
Mengetahui Kepala Puskesmas Perumnas
Eliya Agustina, SKM. MM Nip. 1971080719920302003
JAN
FEB
JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2020 MAR APR MEI JUN
JUL
AGUST
SEP
OKT
NOP
DES
Tim Audit Internal 1. Yopi handayani, Amkeb. 2. Rahma sari ,SST 3. Astuti widiya ningsi, AMKL
LAMPIRAN 2
RINCIAN KEGIATAN (AUDIT PLAN) SASARAN AUDIT TUJUAN Adanya perbaikan Data dan kinerja petugas secara berkesinambungan
(KEGIATAN/PROSES YANG DI AUDIT
AUDITOR
Petugas Poli Gigi
Tim Audit Internal
STANDAR KRITERIA YANG MENJADI ACUAN
METODE Wawancara, periksa dokumen dan rekaman
Kriteria:
INSTRUMEN TGL / WAKTU KETERA AUDIT AUDIT NGAN Kuisioner
Juli 2020
Indikator Mutu Layanan Klinis Poli Gigi
Mengetahui Kepala Puskesmas Perumnas
Tim Audit Internal
1. Yopi Handayani, Amkeb 2. Rahma Sari, SST 3. Astuti Widiya Ningsih,AMKL
Eliya Agustina, SKM.MM Nip. 1971080719920302003
Rencana Audit Internal Poli Gigi Puskesmas Perumnas No
Unit kerja /Sasaran audit 1 Pelayanan Poli Gigi
Auditor 1.Yopi handayani, Amkeb 2. Rahma sari, SST 3. Astuti widiya ningsi, AMKL
Proses / kegiatan yang diaudit 1. Jam Buka Pelayanan Poli Gigi
Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan Indikator Layanan Klinis Pelayanan Poli Gigi
Tanggal/ waktu Tempat audit pelaksanaan juli 2020
2 .datang tepat waktu petugas poli gigi
Puskesmas Perumnas
3.Kepatuhan Terhadap SOP
Mengetahui Kepala Puskesmas Perumnas
Eliya Agustina, SKM.MM Nip. 1971080719920302003
Lahat ,
juli 2020
Auditor 1. Yopi Handayani, Amkeb 2. Rahma Sari, SST 3. Astuti Widiya Ningsih, AMKL
LAMPIRAN 3
TEMUAN AUD Proses Kriteria Audit Bagian 1 : Rincian Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian 1 Jam Buka pelayanan Poli Gigi tidak sesuai dengan indikator mutu layanan, Jam 07.30 WIB Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan 1 Analsis akar permasalahan (Bagaimana mengapa hal ini bisa terjadi) What : Jam buka pelayanan Poli Gigi tidak sesuai dengan Indikator M Where : Poli Gigi When : 04 Januari 2019 Who : Petugas Poli Gigi. Why : Petugas Poli Gigi tidak membuka layanan tepat waktu sesuai i How : PJ. UKP membuat pemberitahuan atau mengingatkan kembali memberikan pelayanan tepat waktu jam 07.30 WIB. 2 Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian Petugas datang tepat waktu dan memberikan pelayanan tepat waktu
Target Penyelesaian Tanggal 3 Tindakan Pencegahan Unit Kerja : UKP
Bagian 3 : Verivikasi Auditor tentang rencana kegiatan.
DIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT : Pelayanan Poli Gigi : Indikator Mutu Layanan Klinis Poli Gigi Bukti - Bukti Objektif Petugas pemberian layanan di Poli Gigi datang tepat waktu tetapi tidak langsung memberikan pelayanan, saat auditor mengaudit, petugas tidak ada ditempat. Ada Pasien yang mengeluhkan petugas poli Gigi nya belum berada di tempat , tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian ) Mutu layanan Klinis Poli Gigi
Metode Audit Wawancara, Periksa Dokumen dan rekaman
ndikator mutu layanan klinis poli gigi. kepada petugas yang tidak melakukan pelayanan sesuai indikator mutu layanan klinis poli gigi agar
sesuai dengan indikator mutu layanan klinis.
Auditor Lin Finaltri, Amd Kep
Auditee Petugas Poli Gigi
Sri Anggereani, Amd Kep Tanggal :
Instrumen Audit Internal Poli Gigi Puskesmas Perumnas
Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit N O. 1.
: Ruang Poli Gigi : 1. Yopi Handayani, Amkeb 2. Rahma Sari, SST 3. Astuti Widiya Ningsih, AMKL : Juli 2020 :
Kriteria audit Indikator Mutu Layanan Klinis Poli Gigi
fakta lapanga n
Daftar Pertanyaan
1. Apakah tersedia standar oprasional prosedur di poli gigi. 2. Apakah petugas datang tepat waktu. 3. Apakah jam buka pelayanan poli jam 07:30 wib
Mengetahui Ketua Tim Audit Yopi Handayani, Amkeb
Puskesmas perumnas ,
juli 2020 Anggota Tim Audit
1. Rahma Sari, SST 2. Astuti Widiya Ningsih, AMKL
Temuan audit
Rekomenda si audit
TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT Proses Kriteria Audit Bagian 1 : Rincian Ketidak sesuaian Uraian ketidaksesuaian 1.