AUDIT INTERNAL AKREDITASI PONED Fix [PDF]

Citation preview

DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR PUSKESMAS CIBAREGBEG KECAMATAN CIBEBER Jln: Kp. Nanggeleng Rt.007 / Rw.002 Desa Cibaregbeg Kec.Cibeber Kab.Cianjur Email: [email protected]



Audit Internal PONED



No



Standar/Kriteria audit



1 Input:   a.



 



 



 



 



Fakta Ada/ Tidak ada/ Dilakukan Tidak dilakukan



Uraian Kegiatan



   



Dasar Hukum/SK, SOP, Pedoman Internal dan External : A. Dasar Hukum/SK,pedoman internal/Eksternal   SK Puskesmas Poned



Temuan Audit



   



   



Rekomendasi      



 



 



   



 



 



   



SK Tim poned, penanggung jawab dan uraian Tugas  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



SK Pelimpahan wewenang SK Ketentuan Jam Buka Pelayanan  



  SK jenis jenis pelayanan PONED



 



 



 



 



   



 



 



SK Alur pelayanan PONED SK Tentang kasus kasus yang harus di Rujuk Rumah sakit



 



 



 



Pedoman pelayanan PONED



 



Permenkes 75 tahun 2015 tentang ketentuan ruangan Poned



 



SK Penentuan tarif PONED



 



MOU Rumah sakit Rujukan PONED



 



Pedoman Maternal dan Perinatal



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



     



     



     



     



 



 



 



 



   



   



   



   



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



     



     



     



     



SK Tim PPI termasuk penanggung jawab sterilisasi      



     



 



 



     



   



   



  jumlah dan jenis petugas Poned sertifikat Pendidikan petugas Poned Sertifikat pelatihan petugas Poned



 



jadwal jaga petugas Poned



SDM



Bangunan dan ruang   



   



 



 



 



 



       



luas Bangunan kondisi Bangunan



 



Luas Ruangan VK



 



Luas ruang Nifas



 



Luas Ruang Bayi



       



   



kebersihan Ruangan Ketersediaan pintu emergensi



 



 



ketersediaan jalur evakuasi



 



ventilasi dan penerangan



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



   



   



   



   



 



 



 



 



   



   



   



   



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



kondisi Kamar mandi



kondisi wastafel   kondisi dapur    



   



 



 



 



 



   



 



 



 



 



 



     



   



 



 



 



 Peralatan / ASPAK dan kondisi alat  



Luas dapur  kondisi ruang linen  kondisi lantai   BED VK



 



APD



 



APAR



 



INKUBATOR



 



 MEJA RESUSITASI NEONATUS PARTUS SET Resusitasi Set Heacting set obat obatan emergensi



obat batan Poned Tabung oksigen Suction elektrik Sterilisator Ambulan dan UGD set alat habis Pakai tempat sampah medis dan non Medis IPAL dan SPAL



Proses



SOP



SOP Alur pelayanan PONED SOP Pengisian Inform Consent SOP TRIASE SOP Pemeriksaan fisik ibu hamil SOP Pemeriksaan vital sign SOP pemeriksaan Leopold SOP pemeriksaan dalam (VT) SOP Pencatatan observasi pasien dalam partograf



SOP konsul pasien PONED SOP penanganan persalinan Normal SOP BBL (Bayi Baru Lahir ) SOP penyuntikan Vit K Sop penyuntikan HB-0 SOP penanganan Persalinan dengan komplikasi ( HPP, PEB, KPD, Eklampsi, Letak sungsang, ketuban keruh SOP Rujukan Ibu SOP pemulangan pasien SOP Rujukan neonates SOP Ambulan untuk Rujukan SOP kasus kasus Neonatus SOP termoregulasi Neonatus SOP Memandikan Bayi SOP pemasangan IV line pada Ibu SOP pemasanan IV line pada Bayi SOP kasus kasus Emergency SOP Pemeliharaan alat SOP Dekontaminasi dan sterilisasi alat



SOP pembersihan ruangan SOP Survei kepuasan pasien PONED



SOP Identifikasi hambatan SOP Pelayanan Terpadu SOP Pemeriksaan Laborat Pasien PONED  



 



PROSES/P DCA/POAC 2 E   a.



 



  Perencanaan/Plan



 SOP mati lampu SOP kebakaran SOP kerusakan gedung SOP standar peralatan ruangan



 



 



 



 



    Menyusun program keselamatan / keamanan PONED dan PPI



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



 



 



 



 



Menyusun dan menyepakati indikator kinerja PONED Menyusun program refresh ilmu dan skill petugas PONED    



   



   



b.  



 



 



    Do /Pengorganisasian dan Pelaksanaan Kegiatan: Pengorganisasian/Organize:  



      rapat persiapan kegiatan program pasien



safety dan PPI, kepanitiaan dan KAK Workshop mutu,keselamatan pasien dan PPI rapat persiapan kegiatan Refresh Ilmu DAN Skill petugas PONED  



  Kegiatan/Activity 



 



  pelaksanaan alur pelayanan pasien PONED sesuai SOP



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Alur pendaftaran pasien pada jam kerja Alur pendaftaran pasien diluar jam kerja Struktur organisani sesuai petugas Petugas menggunakan APD yang benar saat menangani pasien petugas melaksanakan pemeriksaan fisik dan observasi pasien sesuai prosedur    



petugas melaksanakan prosedur rujukan dengan benar



  pelaksanaan prosedur pengolahan limbah medis Pencatatan pencatatan form inform consent pada setiap rekam medik pasien



   



   



 



 



 



   



 



pencatatan jadwal jaga



 



pencatatan register pasien PONED



 



D Check/pemantauan / evaluasi dan analisa



 



pelaksaanaan prosedur pemeriksaan PONED



   



 



 



   



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



pencatatan jumlah pasien dan jenis pasien setiap bulan



 



 



 



pencatatan partograf sesuai prosedur



 



penggunaan APD keselamatan kerja dan PPI



  prosedur Pengeloaan limbah Medis kelengkapan pengisian partograf dan status Pasien kelengkapan obat obatan emergency kelengkapan inform consent pasien pencatatan kelengkapan register Pasien survei kepuasan pelanggan melaui survei kepuasan Pasien pencatatan identifikasin hambatan



ACTION / TINDAK LANJUT



Hasil pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeriksaan PONED analisa Hasil pemantauan Penggunaan APD analisa dan evaluasi Hasil pemantauan Keselamatan Kerja dan PPI analisa dan evaluasi Hasil Pemantauan Prosedur pengelolaan Limbah Medis analisa dan evaluasi



 



 



 Hasil Pemantauan Kelengkapan pengisisan partograf dan status Pasien analisa dan evaluasi



 



 



 



 



 



   



   



   



   



Hasil Pemantauan Kelengkapan Obat obatan emercency analisa dan evaluasi Hasil Pemantauan Kelengkapan Inform consent analisa dan evaluasi Hasil Pemantauan Pencatatan kelengkapan register Pasien analisa dan evaluasi hasil survei kepuasan Pasien, analisa dan evaluasi Hasil pemantauan Identifikasi hambatan monitoring dan evaluasi    



   



Pencatatan Pelaporan/ Rekam Implementasi:   Pengisian rekam medis yang sesuai SOP



       



       



 



c.



         



       



        Check /Pemantauan/Evaluasi dan analisa          



   



 



   



 



   



 



   



 



   



 



   



 



   



 



 



Pengisian informed consent Pengisian rujukan Pengisian register    



       



       



       



       



 



 



 



 



Pemantauan pemeriksaan klinis di poli KIA/KB sesuai SOP Pemantauan Pengkajian awal sesuai SOP



   



   



   



   



Pemantauan Informed consent sesuai SOP Pemantauan PPI sesuai SPO



   



   



   



   



Pemantauan tindakan Pembedahan sesuai SPO



 



 



 



 



Pemantauan pemulangan / tindak lanjut pelayanan sesuai SPO



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Pemantauan pengisian rujukan sesuai SPO Pemantauan Penanganan pasien gawat darurat dan resiko tinggi sesuai SPO Pemantauan Penggunaan dan pemantauan terhadap penggunaan APD sesuai SPO Pemantauan Penanganan dan pembuangan bahan berbahaya Pemantauan Identifikasi, analisa dan tindak lanjut risiko keselamatan sesuai SPO Pemantauan Orientasi petugas untuk prosedur dan praktek keselamatan/keamanan kerja



     



   



 



d.



 



 



 



 



  ACTION/Tindak Lanjut Hasil Evaluasi      



   



   



 



 



     



 



   



 



   



 



   



 



   



 



   



 



   



 



 



 



 



 



Pemantauan Pemenuhan persyaratan kompetensi petugas sesuai SPO    



   



   



   



   



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Hasil Pemantauan Informed consent sesuai SOP Hasil Pemantauan PPI sesuai SOP



   



   



   



   



Hasil Pemantauan tindakan Pembedahan sesuai SOP



 



 



 



 



Hasil Pemantauan pemulangan / tindak lanjut pelayanan sesuai SPO



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Hasil Pemantauan pemeriksaan klinis di Unit KIA/KB sesuai SOP Hasil Pemantauan Pengkajian awal sesuai SOP



Hasil Pemantauan pengisian rujukan sesuai SPO Hasil Pemantauan Penanganan pasien gawat darurat dan resiko tinggi sesuai SPO Hasil Pemantauan Penggunaan dan Hasil Pemantauan terhadap penggunaan APD sesuai SPO Hasil Pemantauan Penanganan dan pembuangan bahan berbahaya Hasil Pemantauan Identifikasi, analisa dan tindak lanjut risiko keselamatan sesuai SPO Hasil Pemantauan Orientasi petugas untuk prosedur dan praktek keselamatan/keamanan kerja Hasil Pemantauan Pemenuhan



 



  3 Output:



 



persyaratan kompetensi petugas sesuai SOP  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Capaian indikator kinerja puskesmas rawat inap PONED Eklampsi, Letak sungsang, ketuban keruh )  



 



  analisa dan evaluasi



 



 



 



 



 



 



Compilance Rate (CR) = Ada/Total X 100% Tanggal Pelaksanaan :



Auditor



(.......................)



Auditee



(.......................)